【正文】 年產(chǎn)68 萬臺園林機械項目實施后，在目前各項經(jīng)濟因素(原材料價格、產(chǎn)品價格等)與項目建議書預(yù)期相符的前提下，在正常達產(chǎn)年度，將新增銷售收入21,800 萬元，新增利潤總額為2,560 萬元。全廠設(shè)置專職管理人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、安全教育和定期組織職工進行健康檢查，按時發(fā)放勞保用品。在財務(wù)管理上，公司嚴(yán)格按照公司章程和國家財務(wù)制度進行管理，有健全的內(nèi)部財務(wù)管理制度和財務(wù)核算體系。序號項目名稱年份第一年第二年第三年季度1234123412341項目立項、編制可研報告及審批●2初步設(shè)計●●3設(shè)備考察、商務(wù)談判、設(shè)備訂貨制造●●●4施工圖設(shè)計●●●5工程施工●●●●6樣機鑒定、設(shè)備安裝調(diào)試●●7人員培訓(xùn)●●8生產(chǎn)準(zhǔn)備、試生產(chǎn)●●●9竣工達產(chǎn)●●●組織機構(gòu)項目管理將采取項目負(fù)責(zé)人（公司經(jīng)理）負(fù)責(zé)制，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)進行實施。（4）廢棄物綜合利用與處置該項目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣主要是鋼板邊角料和金屬切削屑，可以回收利用，不會對周圍環(huán)境造成影響。由于生產(chǎn)中采用的自動涂裝生產(chǎn)線中噴漆在全封閉噴漆室中進行并可過濾部分漆霧，烘干室將有機溶劑催化燃燒，可除去95%以上有機溶劑，少量經(jīng)排氣筒排放，排放高度提高20m 左右。新建企業(yè)采用了以下治理措施：乳化液廢水全年分別為380m3，每半月排放一次。鋼片切割廢料；金加工過程中產(chǎn)生的鐵屑、邊角料；廢塑料桶、油漆桶、漆渣；廢活性炭；廢乳化液；生活垃圾等。注塑工段少量有機廢氣；噴漆、浸漆工段油漆廢氣，主要污染因子是二甲苯、甲苯、有機廢氣。本項目在建設(shè)期和使用期內(nèi)可能存在的環(huán)保問題及其處理：存在問題本項目不屬于重點污染行業(yè)，但生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生少量噪聲、廢氣、廢水、固體廢物。所有建筑材料和電工材料采用防爆型材料。工藝流程圖本項目的主要產(chǎn)品割草機、松土機、掃雪機的工藝流程圖見附圖：附圖附圖附圖第四節(jié)、產(chǎn)品方案和生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)68萬臺園林機械項目的具體產(chǎn)品方案和生產(chǎn)綱領(lǐng)如下：產(chǎn)品方案和生產(chǎn)綱領(lǐng)簡表序號產(chǎn)品名稱數(shù)量（萬臺）預(yù)計年銷售額（萬元）1割草機40112002松土機2058003掃雪機84800第七章 防震與消防安全第一節(jié)、抗震包頭市所在地區(qū)按照國家地震烈度區(qū)劃屬于烈度8度抗震設(shè)防區(qū)，本項目所有建筑工程將依據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB500112001）的標(biāo)準(zhǔn)均按照烈度8度抗震標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。（4）機加工工段主要用于加工園林機械零部件和各種磨具，由機加工和模具工段組成。（2）注塑工段該工段主要承擔(dān)年產(chǎn)68 萬臺園林機械所需注塑件的加工任務(wù)。為提高生產(chǎn)加工工藝水平，滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，本項目關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備選用國外先進成熟設(shè)備，配套設(shè)備選用國產(chǎn)設(shè)備。第六章 建設(shè)方案第一節(jié)、建設(shè)規(guī)模本項目用地面積為100 畝。本項目產(chǎn)品具備較強的性價比優(yōu)勢，產(chǎn)品價格約為國際同類產(chǎn)品價格的50%至70%，具備較強的競爭力。該產(chǎn)品將主要針對北美、歐洲（主要為北歐）、俄羅斯等地區(qū)銷售。據(jù)此推算，2005年，北美的掃雪機市場容量約為188 萬臺。STRATTON、MTD、TEXTRON，意大利的GGP，日本的HONDA 等等。該產(chǎn)品將主要針對歐洲市場銷售。德國WOLF GARTEN 是歐洲市場松土機的主要生產(chǎn)廠商，在德國松土機市場的市場占有率約60%。該產(chǎn)品將主要針對北美、歐洲、日本、澳大利亞等地區(qū)進行銷售。根據(jù)Freedonia 公司的《世界草坪和園林機械設(shè)備》，2004 年， 億美元，2009 億美元，%。2004 年，中國國內(nèi)市場對園林機械的需求量為1 億美元。可以預(yù)見，中國在全球市場上的競爭力將進一步增強，對發(fā)達國家和地區(qū)的園林機械產(chǎn)品出口量將大大增加。以此為基礎(chǔ)，部分企業(yè)開始嘗試并逐漸擴大OBM 方式（自主品牌經(jīng)營模式），推廣自主品牌，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。在這種背景下，我國的園林機械制造商面臨著巨大的發(fā)展機遇。國內(nèi)園林機械行業(yè)的發(fā)展仍處于起步階段，市場前景廣闊。該公司園林機械類產(chǎn)品2005 年度銷售收入為13,527 萬元；2006 年上半年園林機械類產(chǎn)品銷售收入為2,725 萬元；2006 年19 月份園林機械類產(chǎn)品銷售收入為5,128 萬元。浙江麥克園林機械有限公司:該公司成立于2001 年，占地面積77,000 平方米，現(xiàn)有員工500 人，專業(yè)生產(chǎn)割草機、松土機、割灌機、吹吸葉機、掃雪機、碎枝機、播種機等園林機械產(chǎn)品50 多個品種，年產(chǎn)量50 多萬臺。2006 年， 億元。目前，國內(nèi)主要園林機械生產(chǎn)企業(yè)的情況如下：江蘇蘇美達五金工具有限公司:創(chuàng)立于1997 年，是電動工具和園林工具的生產(chǎn)商、貿(mào)易商，其中，貿(mào)易業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)，其園林工具產(chǎn)品主要通過控股公司南京蘇美達動力產(chǎn)品有限公司 (SMV)生產(chǎn)。行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)包括江蘇蘇美達五金工具有限公司、慈溪市貝士達電動工具有限公司、寧波亞特電動工具有限公司、浙江麥克園林機械有限公司等。%，到2009 億美元；%的速度增長，到2009 億美元。受房產(chǎn)消費增長減速的負(fù)面影響，澳大利亞園林機械市場容量的增長低于亞太地區(qū)其它國家的增長速度。澳大利亞2004 年， 億美元，是亞太地區(qū)最大的市場。較高的個人收入增長速度、消費者對園藝活動興趣的增長以及巨大的高爾夫產(chǎn)業(yè)（有2,500 個高爾夫球場）是英國市場需求增長的有利因素。BLACK﹠DECKER、BOSCH和HONDA都在意大利設(shè)有工廠。意大利的人口老齡化趨勢、消費者對園藝活動的興趣以及不斷增長的房屋建筑支出為市場的增長創(chuàng)造了條件。2004年，是歐洲僅次于意大利的第二大產(chǎn)出國，產(chǎn)品主要出口到歐盟地區(qū)和東歐國家。美國園林機械行業(yè)既有專注于細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的小工廠，也有涉及全系列產(chǎn)品的國際化公司。宏觀經(jīng)濟景氣度、消費者可支配收入狀況、消費者的消費偏好等因素影響消費者的消費需求，進而影響園林機械行業(yè)的產(chǎn)品銷售。第八節(jié)、上下游行業(yè)與行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響園林機械行業(yè)是通過對硅鋼片、漆包線、PP/APS塑料、鋁錠等原材料和電子元器件、鑄件、標(biāo)準(zhǔn)件等零配件進行設(shè)計、加工、生產(chǎn)、裝配出產(chǎn)品，經(jīng)過包裝后銷售給用戶使用，在這過程中完成產(chǎn)品價值的創(chuàng)造。就國內(nèi)市場而言，我國園林機械產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在華東地區(qū)，包括浙江、江蘇、上海、山東等省市，部分企業(yè)分布于其它地區(qū)，如重慶、北京等。第七節(jié)、行業(yè)經(jīng)營模式和特征行業(yè)經(jīng)營模式國內(nèi)園林機械企業(yè)主要采用自主品牌經(jīng)營（OBM）、貼牌（ODM/OEM）或兩者相結(jié)合的經(jīng)營模式。⑵、原材料、能源價格上漲導(dǎo)致企業(yè)成本增加近幾年，用于園林機械產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料及能源價格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，導(dǎo)致園林機械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加，擠壓了產(chǎn)品的利潤空間。以此為基礎(chǔ)，部分企業(yè)開始嘗試并逐漸擴大OBM方式（自主品牌經(jīng)營模式），推廣自主品牌，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。在這種背景下，我國的園林機械制造商面臨著巨大的發(fā)展機遇。預(yù)計20042014年間，%的增幅，至2014年，行業(yè)市場容量將達到222億美元。就發(fā)達國家和地區(qū)而言，園林機械的生產(chǎn)商主要集中在美國，2004年，美國園林機械行業(yè)的產(chǎn)值超過了90億美元。中國相對低廉的勞動力成本、國內(nèi)市場對園林機械行業(yè)產(chǎn)值的增長，同時，將推動技術(shù)能力和設(shè)備質(zhì)量的提升。在北美和西歐這些成熟市場，市場需求的增長率將低于全球平均水平。世界經(jīng)濟的快速增長刺激了住宅建設(shè)和消費活動，成為推動園林機械市場增長的決定性因素。推動中國國內(nèi)市場需求量增長的因素主要包括：①改革開放以來工業(yè)化的發(fā)展使人均收入水平大幅度上升，為園林機械需求量的增長提供了基礎(chǔ)；②城市化進程的深化使得基礎(chǔ)設(shè)施大量增加，道路、公園、公共綠地的建設(shè)、維護使得園林機械的使用量激增；③隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，居住和非居住用房大量增加，景觀美化、庭院作業(yè)的需要使得園林機械的使用量大量增加；④高爾夫球場的建設(shè)、維護也直接推動了園林機械使用量的上升。日本的部分公司也從事園林機械業(yè)務(wù)，如日本的三井物產(chǎn)株式會社、本田等公司。總體而言，國內(nèi)的園林機械制造商開拓國際市場尚處于起步階段，企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小，產(chǎn)品品種少，整個行業(yè)還沒有達到充分競爭狀態(tài)。以貼牌生產(chǎn)為主要運作模式，在此基礎(chǔ)上逐漸建立起自己的產(chǎn)品品牌。但是，相對民營和外資企業(yè)而言，有競爭力的老牌國企數(shù)量較少，在園林機械產(chǎn)品出口市場上所占份額較小。2004年，預(yù)計2004年至2014年，%的增幅，至2014年，世界園林機械行業(yè)的市場容量已達到222億美元，世界園林機械行業(yè)的市場容量及未來可預(yù)計市場容量如下表所示：世界園林機械的市場容量及預(yù)測表（單位：億美元）1994年1999年2004年2009年2014年全球市場容量第四節(jié)、行業(yè)競爭情況園林機械行業(yè)競爭格局及市場化程度⑴、園林機械出口市場競爭格局目前、國內(nèi)的園林機械制造商大致分為老牌國企、民營企業(yè)和外資企業(yè)三大陣營。20世紀(jì)80年代以后，在歐美發(fā)達國家，隨著生活水平的提高和居住環(huán)境的改善，小型園林機械開始進入家庭，漸漸成為家庭的必備機具，特別是草坪機械，在美國、加拿大的中產(chǎn)階級家庭中已基本普及。總體上看，國內(nèi)目前仍處于園林機械發(fā)展的初始階段，發(fā)展前景十分廣闊。除了林業(yè)機械廠外，一批實力較強的通用機械廠也開始生產(chǎn)園林機械，行業(yè)產(chǎn)能逐漸擴大；經(jīng)銷國內(nèi)外園林綠化機械的公司大量涌現(xiàn)，規(guī)模日益擴大，并初步形成了全國經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；大型園林綠化工程中機械化作業(yè)的比重明顯提高，出現(xiàn)了專業(yè)的機械化施工隊伍，園林綠化機械開始進入企事業(yè)單位的庭院和住宅小區(qū)；國際知名的園林機械品牌開始進入國內(nèi)市場，如美國MTD的園林拖拉機和草坪機械，JOHN DEERE的高爾夫球場機械、日本的小松、意大利的HARRY等。掃雪機:用于清除路面及庭院的積雪。該產(chǎn)品能理順草坪，使根部通氣透光、刪除過長的草葉與過多的草根，產(chǎn)品使用靈活、輕松，是草坪整理、美化的主要工具。第四章 園林機械行業(yè)發(fā)展概況第一節(jié)、園林機械的使用領(lǐng)域園林機械隨著城市園林化，特別是草坪業(yè)的發(fā)展，園林機械行業(yè)逐步發(fā)展壯大。規(guī)劃中的項目區(qū)二期6平方公里、三期10平方公里，擬吸納各類投資額度大、科技含量高、發(fā)展前景廣闊的國內(nèi)外知名的裝備制造業(yè)企業(yè)（項目）入駐。良好的廠址條件包頭裝備制造業(yè)項目區(qū)籌建于2004年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)、包頭市政府為扶持鼓勵地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)而設(shè)立的新型特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)。科研和開發(fā)及人力資源優(yōu)勢作為內(nèi)蒙古自治區(qū)的經(jīng)濟中心和最大的工業(yè)城市，包頭有著雄厚的科技教育基礎(chǔ)和高素質(zhì)的人才優(yōu)勢。電力資源。舉世聞名的白云鄂博稀土儲量占世界的75%；有鐵、金、銅等50多種金屬、非金屬礦產(chǎn)資源；境內(nèi)及周邊地區(qū)煤炭儲量達2300億噸、天然氣儲量達7200億立方米。包頭到北京的高速公路車程約6小時、空運1小時。地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計實現(xiàn)180億元，同比增長19%（按可比價計算）；， %，位居包頭市九個旗縣區(qū)第一位；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計達到16600元， %。園林機械制造項目是優(yōu)化生產(chǎn)力布局、促進經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展的項目?！?010年，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長20%以上，財政收入年均增長20%以上，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增長15%左右。園林機械制造項目的建設(shè)，是青山區(qū)完成“十一五”規(guī)劃的需要隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化進程的加快，消費結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，相應(yīng)要求裝備制造業(yè)發(fā)展水平不斷提高。園林機械制造項目的實施，有利于轉(zhuǎn)變包頭經(jīng)濟增長方式、提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益。據(jù)測算。所以，園林機械制造項目的實施，有利于加快裝備制造業(yè)基地建設(shè)。至少引進和實施5個重點裝備制造業(yè)項目，并確保落戶項目區(qū)。 第三章 項目建設(shè)的必要性和有利條件第一節(jié)、項目建設(shè)的必要性由6家專業(yè)銀行、4家擔(dān)保機構(gòu)搭建起了融資平臺。正在建設(shè)區(qū)18平方公里，其中，一期2平方公里，已實現(xiàn)了“七通一平”；二期6平方公里和三期20平方公里正在規(guī)劃，初步形成一個以重型汽車、機械加工、重型裝備、特種設(shè)備等為主的各類裝備制造業(yè)大中型企業(yè)聚集區(qū)。項目區(qū)人才資源充足，擁有包頭輕工學(xué)院、一機工學(xué)院、北重技校等高等專業(yè)技術(shù)學(xué)府，年輸送