【正文】 對(duì)于有提出辭職的員工，在辦理辭職手續(xù)時(shí)，必須在辦理完辦公用品清退手續(xù)后方可辦理工資的領(lǐng)取事項(xiàng)。3) 對(duì)維修不成的高值管理品實(shí)行報(bào)廢處理。如有高值管理品損壞，不能使用的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進(jìn)行處理。 辦公用品的領(lǐng)用領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)在文控的《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽上領(lǐng)取人姓名、領(lǐng)取物品數(shù)量和日期。）216。 對(duì)因個(gè)人工作失誤、非正常使用而對(duì)辦公用品造成的重大異常損耗，將根據(jù)個(gè)人責(zé)任的程度，由責(zé)任人承擔(dān)所造成相應(yīng)損失部分的賠償。 對(duì)于大件管理品實(shí)行保管責(zé)任制，實(shí)行使用人、領(lǐng)取人、保管責(zé)任人三合一的辦法，對(duì)保管責(zé)任進(jìn)行歸屬。由各部門申請(qǐng)的辦公用品應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)放。文控將采購(gòu)的清單及發(fā)票交公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)無(wú)誤后準(zhǔn)予報(bào)銷。 辦公用品的采購(gòu)填寫的《辦公用品申請(qǐng)單》在得到批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購(gòu)，低值易耗品由文控統(tǒng)一購(gòu)買，購(gòu)買后應(yīng)及時(shí)入庫(kù)；對(duì)于高值管理品經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由采購(gòu)統(tǒng)一購(gòu)買。 過(guò)程： 辦公用品的分類按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類。企業(yè)管理中心也根據(jù)需要進(jìn)行不定期盤點(diǎn)。管理責(zé)任人的主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)和保管，確保固定資產(chǎn)經(jīng)常處于良好狀態(tài)；配合財(cái)務(wù)部實(shí)施固定資產(chǎn)的報(bào)廢、毀損、出售的審查以及固定資產(chǎn)的調(diào)撥、拆除、出售等上報(bào)和審批手續(xù)。4) 對(duì)管理工作成績(jī)顯著的管理人員應(yīng)給與表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作失職，管理不善造成損失的人員要追究責(zé)任。2) 固定資產(chǎn)購(gòu)置、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等必須履行規(guī)定的審批權(quán)限和手續(xù)制度。 職責(zé)：公司各部門員工在應(yīng)嚴(yán)格按照此規(guī)定執(zhí)行。3) 借書冊(cè)數(shù)以兩冊(cè)為限。8) 公司員工在解雇、辭職時(shí)，須將所借圖書歸還。5) 專業(yè)性強(qiáng)的工具書經(jīng)研究可以長(zhǎng)期借用。2) 公司員工因工作需要，可借閱各類圖書，但必須辦理借閱手續(xù)。（3） 圖書保管1) 新購(gòu)圖書應(yīng)按順序編號(hào)，將書名、出版社名稱、著作者、冊(cè)數(shù)、出版日期、購(gòu)買日期、金額及其他有關(guān)資料詳細(xì)登記于“本公司圖書登記總簿”并填制圖書卡插放於圖書之末頁(yè)。3) 本公司圖書由總經(jīng)辦檔案員負(fù)責(zé)管理，并于每年6月、12月下旬各清點(diǎn)一次。 范圍：適用于公司圖書借閱、購(gòu)置的管理。第十三條 實(shí)驗(yàn)完畢，及時(shí)關(guān)閉實(shí)驗(yàn)桌和儀器設(shè)備的電源，將各器件、設(shè)備整齊的擺放在實(shí)驗(yàn)桌上，并做好實(shí)驗(yàn)室清潔工作。 職責(zé)：研發(fā)部實(shí)驗(yàn)人員嚴(yán)格按照此規(guī)范對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程與器件進(jìn)行使用和維護(hù)。4) 被錄用員工在辦妥入職手續(xù)之后，領(lǐng)取相關(guān)辦公用品，進(jìn)入試用期，在試用期依照新員工試用期管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2） 辦理入職手續(xù)1) 所有經(jīng)招聘錄用的新職員正式上班當(dāng)日先向人力資源部報(bào)到，若在發(fā)出錄用天之后15日內(nèi)不能正常按時(shí)報(bào)到者，公司有權(quán)取消其錄用資格，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后可延期報(bào)到。③一般崗位的應(yīng)聘者在參加完復(fù)試之后即可得知是否被錄用。3) 面試①面試主要是對(duì)應(yīng)聘者的職業(yè)性格因素、個(gè)人品格、履歷、身份和學(xué)歷等各類證明材料、離職原因、求職動(dòng)機(jī)、待遇要求等方面進(jìn)行考察、核實(shí)。（2） 招聘渠道選擇1) 人力資源部根據(jù)人員需求情況，選擇合適的招聘渠道和方式實(shí)施招聘工作。3) 對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、各部門情況、人力資源制度、薪資福利情況等有深入的了解。3) 計(jì)劃內(nèi)的人員需求須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部經(jīng)理審批。3) 評(píng)估是否可以通過(guò)對(duì)技術(shù)革新、流程改造、工作方法的改進(jìn)來(lái)滿足人力的需求。5) 其他經(jīng)公司總經(jīng)理特批的人員需求。 過(guò)程 招聘需求分析（1） 人員需求來(lái)源1) 編制內(nèi)員工離職造成缺編需要補(bǔ)充。④提供招聘選拔技術(shù)與工具，實(shí)施人員測(cè)評(píng)。 職責(zé)： 人力資源部全面負(fù)責(zé)公司員工招聘工作，其主要職責(zé)有以下六點(diǎn)。2) 人力資源部建立員工培訓(xùn)檔案，填寫“員工培訓(xùn)記錄表”，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案。培訓(xùn)結(jié)束后，員工有義務(wù)將所學(xué)的知識(shí)和技能運(yùn)用到日常工作中去。（4） 培訓(xùn)成果運(yùn)用培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員應(yīng)將在培訓(xùn)中獲得的知識(shí)、技能應(yīng)用于工作中，培訓(xùn)專員應(yīng)不定期地了解學(xué)員培訓(xùn)后的工作情況。（2） 培訓(xùn)效果評(píng)估調(diào)查培訓(xùn)專員組織學(xué)員填寫“課程評(píng)估調(diào)查表”，對(duì)本次培訓(xùn)課程的安排、培訓(xùn)師的授課質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估。5) 日常工作應(yīng)用（有記錄或成果）。 培訓(xùn)考核與效果評(píng)估（1） 培訓(xùn)效果評(píng)估內(nèi)容1) 公司培訓(xùn)效果評(píng)估與考核的內(nèi)容包括以下七點(diǎn)。（4） 年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施1) 培訓(xùn)專員根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)，按月份向部門公布課程安排情況，部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整工作，讓員工有充足的時(shí)間參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃制訂與實(shí)施（1） 培訓(xùn)需求調(diào)查1) 培訓(xùn)專員根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，在每年11月份向各部門（包括技術(shù)研發(fā)部）發(fā)放“年度培訓(xùn)需求調(diào)查表”或在年度中期開展臨時(shí)培訓(xùn)需求調(diào)查。（7） 培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備管理培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)、購(gòu)置、維護(hù)和管理由公司人力資源部負(fù)責(zé)。3) 培訓(xùn)師組織開發(fā)培訓(xùn)教材。（3） 外部講師管理外部講師是公司聘請(qǐng)的授課講師，其課酬根據(jù)實(shí)際情況和培訓(xùn)預(yù)算確定，公司通過(guò)培訓(xùn)效果的評(píng)估決定是否繼續(xù)聘請(qǐng)?jiān)撝v師。 程序： 培訓(xùn)類別與內(nèi)容技術(shù)研發(fā)部的培訓(xùn)類別包括新員工培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等，具體如下表所示。 質(zhì)量記錄：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告第七章 研發(fā)部培訓(xùn)管理制度 目的：為了規(guī)范和促進(jìn)技術(shù)研發(fā)部的員工培訓(xùn)工作，提升技術(shù)研發(fā)人員的職業(yè)技能和素質(zhì)，提高公司的技術(shù)研發(fā)水平，從而提高公司的實(shí)力，特制定本制度。2) 領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商完成整改后，驗(yàn)收小組將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。驗(yàn)收小組將根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收結(jié)論。IT項(xiàng)目通過(guò)初步驗(yàn)收后，將投入生產(chǎn)運(yùn)行。對(duì)于一些國(guó)家或監(jiān)管部門有相應(yīng)法規(guī)約束的特殊項(xiàng)目，是否通過(guò)相關(guān)外部驗(yàn)收將是項(xiàng)目初驗(yàn)合格的基礎(chǔ)，如機(jī)房工程需要通過(guò)消防局、電力等部門的驗(yàn)收，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)需要通過(guò)保監(jiān)會(huì)的驗(yàn)收等。15) 復(fù)驗(yàn)。13) 檢驗(yàn)驗(yàn)收情況。11) 資料驗(yàn)收。9) 軟件系統(tǒng)功能驗(yàn)證。7) 集成調(diào)試。5) 硬件設(shè)備到貨驗(yàn)收。3) 供應(yīng)商進(jìn)行整改。1) 驗(yàn)收申請(qǐng)。根據(jù)前面確定的驗(yàn)收策略明確各階段驗(yàn)收的條件、需要驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收通過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)，以及需要提交的資料清單等，其中值得一提的是驗(yàn)收內(nèi)容包括時(shí)間進(jìn)度的驗(yàn)收項(xiàng)目。驗(yàn)收小組的主要組成為使用部門、信息技術(shù)部、招標(biāo)部門、財(cái)務(wù)等部門，該項(xiàng)工作需要領(lǐng)導(dǎo)的參與和批準(zhǔn)，另外，對(duì)于金額比較大的項(xiàng)目，有條件也可以請(qǐng)股東代表參與。 辦公室應(yīng)對(duì)驗(yàn)收情況和結(jié)果進(jìn)行存檔處理。 質(zhì)量記錄：交付物清單第六章 項(xiàng)目驗(yàn)收流程 目的：為規(guī)范公司項(xiàng)目驗(yàn)收工作流程。5) 技術(shù)文件的銷毀a、 由于新技術(shù)的日新月異，越積越多的技術(shù)文件會(huì)占據(jù)不必要的資源，故有的技術(shù)文件需要銷毀和清除，對(duì)回收的技術(shù)文件由技術(shù)部門統(tǒng)一管理。b、 為了保證技術(shù)資料的保密性，除按正常程序辦理外，任何人不得私自向外人轉(zhuǎn)讓和借出技術(shù)資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要按公司所簽署的《保密協(xié)議》給予嚴(yán)肅處理。c. 技術(shù)文件修改前，負(fù)責(zé)修改部門要提出修改理由及具體內(nèi)容，交研發(fā)部部長(zhǎng)審批。生產(chǎn)部如發(fā)現(xiàn)操作時(shí)，有不妥當(dāng)?shù)姆矫婕皶r(shí)與技術(shù)科主管溝通解決。e. 簽字領(lǐng)出技術(shù)文件人應(yīng)負(fù)責(zé)將領(lǐng)出的文件收回，交研發(fā)部部長(zhǎng)存檔。本單位有關(guān)人員可以查、借閱。作廢的技術(shù)文件必須經(jīng)常研發(fā)部部門鑒定且研發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后銷毀。 技術(shù)文件的管理與應(yīng)用1) 技術(shù)文件的發(fā)放：a. 技術(shù)文件在發(fā)放至生產(chǎn)車間之前，必須加蓋“受控文件”章，到研發(fā)部處登記，填寫【技術(shù)文件領(lǐng)返記錄表】，簽字領(lǐng)出。4) 研發(fā)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核。 辦公室為研發(fā)部技術(shù)文件設(shè)立檔案保管，借閱情況統(tǒng)一進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 ⑤ 產(chǎn)品態(tài)：項(xiàng)目結(jié)束后受控態(tài)的文檔自動(dòng)歸到產(chǎn)品態(tài)。 ② 待評(píng)審態(tài)：文件放入此目錄后會(huì)自動(dòng)通過(guò)郵件通知需要評(píng)審的人員，全體評(píng)閱人員評(píng)審?fù)戤?，也?huì)自動(dòng)通過(guò)郵件把批準(zhǔn)或拒絕的意見(jiàn)通知文檔作者并實(shí)現(xiàn)到期自動(dòng)提醒功能。 ⑤ 評(píng)審組長(zhǎng)提交各類評(píng)審報(bào)告，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布通過(guò)的文檔。 ① 評(píng)審組長(zhǎng)分析評(píng)審數(shù)據(jù)并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。 — 確定的修改責(zé)任人和跟蹤責(zé)任人。 ② 項(xiàng)目組確定是否接受修改要求？這是針對(duì)具體的一條意見(jiàn)或建議。 ② 總體記錄：包括項(xiàng)目名稱、系統(tǒng)名稱版本號(hào)、 日期時(shí)間、 主文檔名稱、附文檔名稱、 文檔版本號(hào)、作者、評(píng)審類型（首次、回歸、部分和階段） 、評(píng)審人員和評(píng)審結(jié)論。 ④ 文檔作者與評(píng)審人員討論缺陷的真實(shí)性，分清缺陷性問(wèn)題和建議性問(wèn)題，討論確定是否需要按照評(píng)審人員的要求進(jìn)行改進(jìn)。 ⑦評(píng)審組長(zhǎng)通知相關(guān)人員到會(huì)。 ③文檔作者解決大部分發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 ⑩ 相關(guān)人員（評(píng)審人員和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)雙方）確認(rèn)評(píng)審計(jì)劃。 ⑥ 評(píng)審組長(zhǎng)確定回歸評(píng)審準(zhǔn)則。 ② 評(píng)審組長(zhǎng)確定評(píng)審對(duì)象和評(píng)審時(shí)間。 確定評(píng)審組長(zhǎng)由品質(zhì)保證人員與項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理論協(xié)商，確定項(xiàng)目的評(píng)審級(jí)別及評(píng)審人員角色構(gòu)成要求，初步確定評(píng)審組長(zhǎng)人選。 ④舉行評(píng)審會(huì)議。 適合的評(píng)審人員：系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)專家、項(xiàng)目經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理。適合的評(píng)審人員：系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)專家，以及建模工具專家。 216。 216。所有質(zhì)量合格的文檔 （包括模型）都代表它期望代表的語(yǔ)義，而且應(yīng)該在代表這些語(yǔ)義時(shí)具有一致性。 文檔語(yǔ)法：文檔成果正確使用通用的方法與術(shù)語(yǔ)并符合軟件工程相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這里所說(shuō)的語(yǔ)法包括自然語(yǔ)言的語(yǔ)法和建模語(yǔ)言的語(yǔ)法。 文檔規(guī)范：文檔成果符合企業(yè)或業(yè)界已經(jīng)制定的文檔模板規(guī)范。 文檔評(píng)審的層次216。 記錄人員：評(píng)審會(huì)議中記錄評(píng)審人員提出的問(wèn)題及相關(guān)討論。 評(píng)審人員：必要時(shí)參加與評(píng)審有關(guān)的培訓(xùn)、按評(píng)審計(jì)劃閱讀待評(píng)審材料、保證對(duì)待評(píng)審材料的理解、與待評(píng)審材料作者討論，并且指出和記錄問(wèn)題。需要說(shuō)明的是，不具備評(píng)審能力的不應(yīng)參加，可以通過(guò)旁聽(tīng)來(lái)提高水平。216。 216。 評(píng)審人員應(yīng)對(duì)評(píng)審?fù)瓿砂l(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)跟蹤處理。 量化工作 SQA工作流程圖參與項(xiàng)目制定項(xiàng)目計(jì)劃劃準(zhǔn)備檢查表預(yù)約審計(jì)開展SQA活動(dòng)編制審計(jì)報(bào)告是否有不符合性問(wèn)題是否月底SQA工作提交配置管理人員是否項(xiàng)目結(jié)束END通知單完成的工作追蹤不符合性問(wèn)題編寫SQA月?tīng)顟B(tài)報(bào)告制作修改SQA計(jì)劃YesYesYesYesNoNoNo 質(zhì)量記錄：SQA計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告、狀態(tài)報(bào)告第四章 項(xiàng)目評(píng)審制度 目的：主要是盡早發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題，盡早糾正缺陷，控制項(xiàng)目整體進(jìn)程。 報(bào)告機(jī)制1) 周報(bào)：把一周來(lái)SQA活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總并加以簡(jiǎn)要的分析，發(fā)送高層、項(xiàng)目組有關(guān)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人、SEPG2) 上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理：對(duì)一些比較緊急的問(wèn)題應(yīng)立即報(bào)告給PM，如果能達(dá)到一致的情況下,要求落實(shí)問(wèn)題的解決,3) 上報(bào)高層：如果發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，不能與pm達(dá)到一致的話，上報(bào)高層 參與的其它活動(dòng)216。1) 項(xiàng)目活動(dòng)審計(jì)是根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，到達(dá)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目活動(dòng)執(zhí)行時(shí)，SQA人員切入到項(xiàng)目中，通過(guò)與項(xiàng)目組溝通，了解項(xiàng)目活動(dòng)的執(zhí)行情況。 SQA審計(jì)工作的各個(gè)階段：可以將SQA審計(jì)劃分為各個(gè)階段：1) 審計(jì)任務(wù)計(jì)劃階段：審計(jì)任務(wù)的計(jì)劃是SQA計(jì)劃中的一部分，應(yīng)該根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行不同的考慮，以安排審計(jì)任務(wù)。學(xué)習(xí)的內(nèi)容主要包括管理領(lǐng)域和開發(fā)領(lǐng)域。所有制定的過(guò)程都必須經(jīng)過(guò)評(píng)審，并由SQA檢查執(zhí)行情況。9) 質(zhì)量推進(jìn)質(zhì)量推進(jìn)主要包括提高全員的質(zhì)量意識(shí)和推進(jìn)、解釋過(guò)程的執(zhí)行兩個(gè)方面。8) 度量和報(bào)告SQA應(yīng)善于根據(jù)過(guò)程規(guī)范和經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)行中的問(wèn)題，并做到緊急問(wèn)題、重要問(wèn)題
隨時(shí)匯報(bào)，其它問(wèn)題周期性匯報(bào)。6) SQA階段總結(jié)由于公司很多項(xiàng)目都是采用迭代模式的開發(fā)，項(xiàng)目開發(fā)周期較長(zhǎng)，所以有必要在項(xiàng)目某個(gè)階段結(jié)束的時(shí)候，對(duì)SQA在這個(gè)階段的活動(dòng)進(jìn)行一個(gè)總結(jié)，主要是對(duì)一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行分析，找出這些問(wèn)題背后的原因，提出一些可行性的解決方案，目的是為了提高質(zhì)量保證的水平。然后，在制定階段計(jì)劃的時(shí)候，SQA需要制定具體的審計(jì)計(jì)劃，包括每次審計(jì)的時(shí)間，審計(jì)的對(duì)象等。然后，SQA參與復(fù)審SDP，其目的，除了熟悉項(xiàng)目的計(jì)劃外，還需要復(fù)審看是否SDP與納入項(xiàng)目的客戶的需求一致，計(jì)劃能否滿足客戶的需求的，在SDP修正中，涉及到上述內(nèi)容的，也需要SQA參與。其中最關(guān)鍵的是要看項(xiàng)目經(jīng)理的能力情況。 遵循《軟件質(zhì)量保證計(jì)劃》進(jìn)行軟件質(zhì)量保證活動(dòng)216。 范圍：適用于研發(fā)部項(xiàng)目過(guò)程的監(jiān)控管理。2) 整體考核進(jìn)程由辦公室負(fù)責(zé)推動(dòng)，各相關(guān)部門協(xié)助完成。2) 季度評(píng)估表作為員工的人事檔案由行政部統(tǒng)一保管。 考核申訴考核申訴是為了使考核制度完善化和在考核過(guò)程中真正做到公開、公正、合理而設(shè)定的特殊程序。 績(jī)效溝通與改進(jìn)1) 每考核完成一次部門經(jīng)理至少需和員工進(jìn)行一次績(jī)效面談，共同確定績(jī)效計(jì)劃，講解員工優(yōu)勢(shì)和需要改進(jìn)的績(jī)效，共同分析與實(shí)際結(jié)果存在差距的原因，達(dá)到組