【正文】 CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 42 8 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)，原則和方法 評(píng)價(jià)依據(jù) 1．國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 第三版 ； 2．《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》； 3．國(guó)家頒發(fā)的稅種、稅目及相關(guān)規(guī)定。 投資使用計(jì)劃 根據(jù)本項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度安排、工程實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃。 項(xiàng)目投資估算詳見表 71。 3. 工程建設(shè)其他費(fèi)用 （ 1） 建設(shè)用地費(fèi)用：本項(xiàng)目建于該公司已征用的土地范圍之內(nèi)，本項(xiàng)目不計(jì)土地使用費(fèi)； （ 2）項(xiàng)目論證費(fèi)用：按渝價(jià) [20xx]352 號(hào)文計(jì)??； CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 40 （ 3）工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格 [20xx]10 號(hào)文件計(jì)??； （ 4）施工 圖審查費(fèi)：按 2 元 /平方米計(jì) 列； （ 5）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)：按 3 萬元估列； （ 6）招標(biāo)代理 費(fèi)：按計(jì)價(jià)格 [20xx]1980 號(hào)文件計(jì)取； （ 7）工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)：按渝價(jià) [20xx]49 號(hào)文件計(jì)?。? （ 8）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按渝價(jià) [20xx]352 號(hào)文件計(jì)??； （ 9）城市建設(shè)配套費(fèi)：按 25 元 /m2計(jì)取，減半征收； （ 9）建設(shè)單位管理費(fèi)：按渝財(cái)建 [20xx]247 號(hào)文件計(jì)算； （ 10）建設(shè) 工程規(guī)劃綜合費(fèi)：按優(yōu)惠政策免收； （ 11）建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi)：按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定計(jì)算； （ 12）生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)：按 萬元暫列； （ 13）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：暫按 萬元估列； 3. 基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用及 工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%進(jìn)行計(jì)算。 項(xiàng)目所在地位于 鳳凰 工業(yè)園區(qū)內(nèi)，園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施都配備完善，完全能夠保證本項(xiàng)目的生產(chǎn)、銷售等順利實(shí)施。 走道及樓梯間除應(yīng)急燈的控制外，其他燈具均采用聲光控延時(shí)開關(guān)控制。 水池、 水箱 溢流水位均設(shè)報(bào)警裝置，防止進(jìn)水管閥門故 障時(shí)，水池、水箱長(zhǎng)時(shí)間溢流排水。 設(shè)備節(jié)能 1. 節(jié)能措施 噴灑給水設(shè)備采用變頻調(diào)速泵組，由出水管壓力自動(dòng)控制水泵的轉(zhuǎn)速。使用加氣混凝土砌塊為墻體材料。所有建筑主采光面朝向均朝南北向。廠房建筑主采光面朝向均為南北向，外圍樓梯間為不采暖樓梯間。 環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu) 工廠設(shè)置 環(huán)保 崗位 ，負(fù)責(zé)全廠的環(huán)保教育及管理工作，并協(xié)同環(huán)保工段對(duì)全廠環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、改造和更新，以保證除塵系統(tǒng)等環(huán)保設(shè)施發(fā)揮正常功能。 環(huán)境綠化 搞好綠化，既可美化環(huán)境，還可以在一定程序上起到吸塵凈化空氣、降低噪聲影響的作用。經(jīng)除塵凈化后，各排放口的廢氣含塵濃度和排放速率均能達(dá)到本工程所執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)。 2. 噪聲 本工程強(qiáng) 噪聲源 切鋸機(jī)、車床、打磨機(jī)和拋光機(jī)等等 ，其源強(qiáng)值一般為 6080dB（ A）。 3.《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB123481990）中的 III 類噪聲標(biāo)準(zhǔn)：晝間為 65dB（ A） ，夜 間為 55dB（ A） 。 勞動(dòng)衛(wèi)生措施 防止粉塵和噪聲采用除塵消毒設(shè)施、穿工作服、戴工作帽、戴口罩、戴耳塞等；夏 季炎熱注意通風(fēng)透氣、防暑降溫；廠內(nèi)或車間內(nèi)設(shè)置休息室、更衣室和衛(wèi)生間，加強(qiáng)職工勞動(dòng)保護(hù)和女工的 “三期 ”保護(hù)。 廠內(nèi) 有領(lǐng)導(dǎo)分管安全工作，加強(qiáng)對(duì)職工的教育和培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行消防制度，加強(qiáng)易燃物點(diǎn)的監(jiān)管控制。 招標(biāo)工作組織 由業(yè)主委托具有甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。本著精干、高效的原則，組建經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。 項(xiàng)目已實(shí)施情況 1. 土建工程 土建工程已完成總體工程量的 30%，土建費(fèi)用投入已接近 100 萬元。 20xx 年 7 月開始試運(yùn)行。 （ 4） 激勵(lì)的原則。 培訓(xùn)原則：（ 1） 理論聯(lián)系實(shí)踐 ， 學(xué)以致用的原則。 CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 30 人員培訓(xùn) 全員培訓(xùn)：對(duì)進(jìn)入本企業(yè)工作的職工，都要由企業(yè)高級(jí)管理人員和高等院校專家進(jìn)行企業(yè)規(guī)章制 度、辦事程序、社交禮儀、企業(yè)精神文化和行業(yè)技術(shù)及管理創(chuàng)新進(jìn)展等方面的培訓(xùn)，提高執(zhí)行規(guī)章制度的自覺性，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)，提高工作效率，樹立和弘揚(yáng)企業(yè)精神和文化。 員工來源 要建立 現(xiàn)代化的生產(chǎn)企業(yè)必須具有高素質(zhì)的管理、技術(shù)和操作人員。 勞動(dòng)定員與工資制度 項(xiàng)目根據(jù)精干高效原則來確定勞動(dòng)定員，普通工人定崗 100 人， 技術(shù)人員定崗 50 人， 管理人員定崗 25 人，銷售人員定崗 25 人，合計(jì) 200人。采用直埋敷設(shè)，車行道下管道埋設(shè)覆土厚度為 m，非車行道下管道埋設(shè)覆土厚度為 m，庭院內(nèi)管道埋設(shè)覆土厚度為 m。 5. 結(jié)構(gòu)防火 設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的建筑耐火等級(jí)均為一級(jí)，柱保護(hù)層厚度 30mm，梁保護(hù)CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 28 層厚度 25mm，墻的保護(hù)層 厚度 20mm，樓板保護(hù)層厚度 15mm，均能滿足一級(jí)耐火等級(jí)的耐火極限時(shí)間要求。消火栓間距小于120 米。 消火栓按其保護(hù)距離不大于 30 米、兩只水槍能同時(shí)達(dá)到任意撲救面設(shè)置，消火栓采用口徑為 DN65，水帶為 25m 長(zhǎng)的麻質(zhì)水龍帶，水槍口徑為 Φ19。 （ 3）消防給水系統(tǒng) 室外消防管網(wǎng)：從市政干管引入兩根 DN150 管道并在場(chǎng)地內(nèi)圍繞建筑接通成環(huán)。 2. 給排水消防 （ 1）水源 設(shè)計(jì)暫定由場(chǎng)地東側(cè)市政道路上市政給水干管引入 DN150 給水管并在廠區(qū)內(nèi)部形成環(huán)狀供水。以 標(biāo)高建筑長(zhǎng)邊為建筑消防主撲救面。 本項(xiàng)目各車間均 以 有組織的自然通風(fēng)為主， 其它采用 機(jī)械通風(fēng)方式。 7. 電氣接 地 低壓配電系統(tǒng)接地形式采用 TNS 系統(tǒng)。利用屋頂女兒墻的鋼筋（或屋面大于 的彩鋼板）作為避雷帶，鋼筋直徑 D≤ 12，并互相連通，分格網(wǎng)狀不大于2020m。 5. 照明 主要燈具采用吸頂式熒光燈具，配線線路為 BV500V 銅芯導(dǎo)線穿PVC 管暗敷。 CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 25 3. 負(fù)菏等級(jí) 應(yīng)急照明為二級(jí)負(fù)荷，其它為三級(jí)負(fù)荷。 所有雨水經(jīng)道路及場(chǎng)地雨水口、道路雨水口收集后排入道路雨水管道，再排入市政雨水管。 （ 3）雨水 7 )()(2 8 2 2 ptpq ??? 雨水量按重慶市暴雨強(qiáng)度公式計(jì)算： 地面集水時(shí)間取 5 分鐘，重現(xiàn)期取 23 年，綜合徑流系數(shù)取 ~。 CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 24 （ 2）污水處理 室外生化池有效容積： 22m3（污水量按生活用水量的 90%計(jì)，系列化池容積按 3 天排水量考慮）。 2. 排 水 （ 1）采用雨污分流制。 （ 3）生活給水系統(tǒng) 廠區(qū)內(nèi) 供水 環(huán)網(wǎng)引入至各用水單位。人；用水人數(shù)： 200 人 （不在廠內(nèi)住宿） ；用水量為6m3/d。 經(jīng)水表計(jì)量后，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)，并向各建筑供水。建筑造型及立面盡量簡(jiǎn)潔、明快，與周邊建筑相協(xié)調(diào)，塑造出鳳凰工業(yè)園區(qū)優(yōu)美的城市景觀形象。 主體建筑南北向，提高建筑節(jié)能效果。建筑布局規(guī)整，線條簡(jiǎn)潔、現(xiàn)代。結(jié)合場(chǎng)地建筑的用地布局，形成了集中與分散相結(jié)合。車行道寬度為 4 米。其它空地為材料 集散及運(yùn)輸區(qū)域，并設(shè)置一座龍門吊。 CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 21 （ 5）建筑緊湊。 表 51 設(shè)備選型及單價(jià)詳細(xì)情況表 序號(hào) 產(chǎn) 品 名 稱 型號(hào) 數(shù)量 （臺(tái)或個(gè)） 功率 單價(jià)（元/個(gè)） 金額 （萬元） 備注 1 礦山繩鋸機(jī) KSJ37800 8 37KW 96000 2 龍門式鋸機(jī) LG376 2 37KW 93000 CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 20 序號(hào) 產(chǎn) 品 名 稱 型號(hào) 數(shù)量 （臺(tái)或個(gè)） 功率 單價(jià)（元/個(gè)） 金額 （萬元） 備注 3 修邊機(jī) SZ185 1 123000 4 手扶磨光機(jī) HSM260A 6 4KW 6500 5 大理石排鋸 SJP20B 2 120KW 780000 156 6 大理石拋光線 SML21B 1 670000 67 7 手扶切邊機(jī) HSQ B2400 2 15KW 28000 8 橋式中切機(jī) HSQ1200 1 25KW 820xx 9 斜撐式桅桿起重機(jī) TLXC60 1 30KW 117000 10 液壓鎖緊柱式切石機(jī) DZQ1600D14 2 97000 11 露天門式起重機(jī) 20T 1 100KW 495000 12 行車 5T 4 90000 36 13 紅外線仿型機(jī) 6 20KW 80000 48 14 紅外線仿型車床 6 45 130000 78 15 異形拋光機(jī) 3 4KW 46000 合計(jì) 主體工程方案 總體布局 1. 布局原則 （ 1）滿足生產(chǎn)工藝要求和流程合理，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密銜接。 貨柜發(fā)出的日期要準(zhǔn)確無誤，裝柜要加固，不得讓包裝物有搖擺的空間，避免破箱，破板。 5. 檢驗(yàn)和包裝 （ 1）完成拋光后及時(shí)上臘保護(hù)，通過質(zhì)檢合格后包裝。 2. 原料切割 為充分利用資源，切割時(shí)須從大工藝料到小工藝料尺寸開料，比較大的可作花瓶、壁爐，小的可以做煙缸、筆筒等工藝品。努力提高石材工藝品的藝術(shù)性， 增加其附加值，挑選材料是重要的一步。 2. 設(shè)備購(gòu)置及安裝工程。 產(chǎn)品方案 。 通訊 ： 中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信覆蓋整個(gè)園區(qū)。距金三角旅游支線機(jī)場(chǎng) 26 公里，交通十分便捷。之間。 CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 16 5 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件 建設(shè)地址和用地面積 項(xiàng)目建設(shè)地址位于重慶市 巫溪縣工業(yè)園區(qū)鳳凰組團(tuán)內(nèi)，公司已在園區(qū)征用 土地 38 畝，本 項(xiàng)目用地在已征用地范圍內(nèi) 。同時(shí)，也吸納外來人才。 1. 能級(jí)對(duì)應(yīng)原則 企業(yè)崗位有層次和種類之分，它們占據(jù)著不同的位置，處于不同的能級(jí)水平。 4. 堅(jiān)持職權(quán)和知識(shí)相對(duì)應(yīng)、直線主管和幕僚相結(jié)合、集權(quán)和分權(quán)的平衡與適宜、組織和地位彈性的原則。 該公 司 主要 采取 激勵(lì)、權(quán)變領(lǐng)導(dǎo)、管理即培訓(xùn)（管理過程中進(jìn)行員工的職能培訓(xùn)）塑造有助于人的主動(dòng)性、積極性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮和人的自有全面發(fā)展的環(huán)境氛圍。項(xiàng)目符合鳳凰組團(tuán)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向。 本項(xiàng)目建設(shè)符合《規(guī)劃綱要》提出的要求。 巫溪縣“十一五” 規(guī)劃 《 巫溪縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 》指出，要 大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) ， 按照 “減量化、再利用、資源化 ”的原則，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的節(jié)約型增長(zhǎng)方式和健康文明、節(jié)約資源的消費(fèi)模式。它的建設(shè)對(duì)解決巫溪縣下崗職工的再就業(yè)、安排農(nóng)村富余勞動(dòng)力、增加農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等都具有重要意義。目前，巫溪是秦巴貧困帶中貧困程度很深的一個(gè)縣，也是金CICC 巫溪縣年產(chǎn) 20萬件大理石工藝品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重 慶 市 投 資 咨 詢 公 司 10 重慶市目前最困難的一個(gè)縣。 項(xiàng)目的建設(shè)滿足社會(huì)建設(shè)對(duì)石材的需求 隨著中國(guó)近幾年來經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，城市建設(shè)也在如火如荼地進(jìn)行著。 目前， 該公司利用優(yōu)質(zhì)的工藝大理石材料，在技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)方面大力投入，深度開發(fā)不可再生的礦產(chǎn)資源，生產(chǎn)出附加值較高的大理石工藝品，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。 2. 荒料利用率高，每立方米原材料可以平均加工出 35m2－ 45 m2的板材，采石回采率達(dá) 80%，貧化率小于 10%。 巫溪縣微晶灰?guī)r石材市場(chǎng)分析 根據(jù)前文介紹， 巫溪縣 微晶灰?guī)r 資源 豐富 ， 儲(chǔ)量達(dá) 11938 萬立方米 。 隨著城市化進(jìn)程和新農(nóng)村建設(shè)，人們對(duì)居住環(huán)境和公共建筑的美觀性和舒適性提出了更高要求，對(duì)裝飾材料之一的天然建筑石材需求以每年 15％左右的速度不斷增長(zhǎng) ，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大。 市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)大理石材市場(chǎng)分析 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展， 20xx 年北京奧運(yùn)會(huì)、 20xx 年上海世博會(huì)的申辦成功，基本建設(shè)的裝飾、裝潢需求用量越來越大，檔次越來越高，無疑給石材加工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇注入了新的活