【正文】 應(yīng)與各級防疫部門、科研院所建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，充分發(fā)揮公司、政府、院校的技術(shù)優(yōu)勢，確保疫病的預(yù)防和控制。本可行性研究報告根據(jù)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料結(jié)合相關(guān)行業(yè)標準和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從建設(shè)背景、市場前景、建設(shè)內(nèi)容、實施方案、投資規(guī)模、組織經(jīng)營、財務(wù)分析、環(huán)境影響及對農(nóng)牧業(yè)的促進農(nóng)牧民的帶動等方面進行了多方位的分析和評價。為員工期進行健康檢查，做到防止牲畜疫病的蔓延甚至對人的傳染，嚴格禁止錄用不符合條件的人員勞動保護施工、生產(chǎn)、管理人員配備工作服和勞保用品，設(shè)置相應(yīng)的醫(yī)療保健、文體、洗浴等公用設(shè)施。 經(jīng)營管理措施項目建設(shè)要嚴格按照基本建設(shè)有關(guān)規(guī)定條例進行工程建設(shè)，對主要工程和設(shè)備以招標方式選擇施工單位和企業(yè)，規(guī)范監(jiān)理監(jiān)督，確保各項工程按計劃進度組織實施。本項目勞動定員 110 人，其中飼養(yǎng)人員 80 人、主要管理人員5 人、技術(shù)人員 10 人、財務(wù)及行政服務(wù)人員 15 人。第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分本項目由某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責任公司建設(shè)運營。以本項目年飼養(yǎng) 6 萬只肉羊計算，每年消耗牧草 54000 噸、青貯 16000 噸、精飼料 6200 噸，精飼料按玉米 60%計算年消耗 3720噸。而我國受原有糧食生產(chǎn)政策的影響，青飼玉米較少，主要以糧食玉米品種為主，人畜共糧、糧飼共用。 農(nóng)業(yè)增效肉羊育肥主要通過干草、青貯玉米和精飼料完成，其中精飼料主要由玉米和豆粕構(gòu)成。以每村間接帶動 10 戶、每戶飼養(yǎng)10 只羊的規(guī)模計算，每年可間接帶動 200 戶進行肉羊育肥。具體為：養(yǎng)殖基地發(fā)展飼養(yǎng)戶，以優(yōu)惠價格提供基礎(chǔ)母羊、免費提供配種防疫、飼養(yǎng)管理等技術(shù)服務(wù)；農(nóng)牧戶按基地提供的技術(shù)服務(wù)和要求飼養(yǎng)育肥羊；**公司同飼養(yǎng)簽訂收購合同，確定最低收購價的基礎(chǔ)上以略高于市場價的價格進行收購，確保育肥戶的利益。(4)改變羊群結(jié)構(gòu)、增加母羊比例，有利于擴大再生產(chǎn)。本項目的實施，將以合理的繁育體系、良好的飼養(yǎng)管理、嚴密的疾病控制，將進一步提高新組合的生產(chǎn)性能，為項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大產(chǎn)生積極的示范推廣效果。(2)污水及糞便的治理：廢水主要由生活污水和清洗羊舍以及牲畜尿液等產(chǎn)生，由于養(yǎng)殖基地廢水排泄量尚不形成明流，污染物濃度較低，同糞便一起進行堆肥處理后用于周圍的固沙造林、改善土壤。其主要潛在污染是由清洗羊舍產(chǎn)生的污水和糞便引起的惡臭對空氣的影響。項目盈虧平衡點為 %，最大敏感因素（產(chǎn)品價格）+ 10%的浮 動均能接受，具有較強的抗 風險能力。因此，在本項目的建設(shè)運營中，應(yīng)合理確定投資規(guī)模、靈活掌握產(chǎn)品價格以保障項目效益的最大化。 不確定性分析 盈虧平衡分析BEP(%)=年固定總成本247?？偝杀举M用估算詳見表 7“總成本費用估算表” 及表 71“外購原材料估算表”、表 72“外購燃料和動 力費估算表、和表 73“工資及福利費估算表”、表 74“固定資產(chǎn)折舊 費估算表”和表 75“無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表”。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算每只繁育羊平均每天需要 飼草、2 Kg 青貯料、 Kg精飼料，年飼養(yǎng)成本為 396 元；每只育肥羊平均每天需要 3 Kg 飼草、2 Kg 青貯料、 Kg 精飼料，6 月飼養(yǎng)成本為 400 元。第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)（1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（2）《投資項目可行性研究指南》（3）現(xiàn)行的財務(wù)和稅務(wù)制度（4）有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：資金占用費率 12%，銀行貸款利率 %，貼現(xiàn)率 12%，項目建設(shè)期 1 年，項目生產(chǎn)期 10 年。資金使用按照有關(guān)財政資金管理辦法和制度執(zhí)行，嚴格執(zhí)行專款、轉(zhuǎn)賬、專人管理、封閉運行的“三 專一封閉” 的資金管理制度， 嚴禁挪用或改變用途。 銀行貸款及籌措本項目建設(shè)資金擬申請 3—5 年期銀行貸款 800 萬元，主要由**公司提供擔保（或抵押）。 其他本項目建設(shè)資金擬申請銀行貸款 800 萬元，按人民銀行最新公布的 3—5 年期基準利率 %計算，建設(shè)期利息為 萬元，詳見“ 建設(shè) 期利息估算表 ”。具體進度安排見表 63：表 63：項目建設(shè)進度安排表2022 年 2022 年序號年(月)份項 目7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9101 前期工作 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 初步設(shè)計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 施工設(shè)計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 土建施工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 種羊考察 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　6 種羊購入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　7 設(shè)備工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　8 培訓(xùn)準備 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　9 生產(chǎn)準備 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　10配種 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　11開始運營 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)（1）《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》（2）《投資項目可行性研究指南》（3）有關(guān)行業(yè)標準和規(guī)范（4）建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 投資概算本項目總投入資金為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元、建設(shè)期利息 萬元、流動資金 萬元。每間舍最高點要設(shè)一個可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度，建設(shè)方法同住宅煙囪。前墻高 米，后 墻高 米，舍內(nèi)走廊寬 米，地面至最高點 米，跨度 8 米。（3）按需選建：根據(jù)資源狀況、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、農(nóng)戶接受程和**公司的實際需求按輕重緩急程度進行建設(shè)，而避免盲目求規(guī)模舍效益。按上述生產(chǎn)指標計算，示范基地正常生產(chǎn)年份出欄 69149 只育肥羔羊，向項目區(qū)農(nóng)牧戶提供 10491 只母羊。生產(chǎn)指標：基礎(chǔ)母羊受胎率 100%、產(chǎn)羔率 200%、接羔成活率98%，產(chǎn)羔公母各半。在布局上將繁殖母羊舍分成兩個部分，并將羔羊哺育舍放在中間，以縮短羔羊轉(zhuǎn)場距離。 建設(shè)規(guī)劃和布局本項目已獲得由**縣提供的 800 畝草場作為建設(shè)用地，位于某*縣西溝門鄉(xiāng)，距**公司東 50 公里，周邊為耕地**地，遠離村鎮(zhèn)等人口密集區(qū)，無工業(yè)污染和其他養(yǎng)殖場所。 防范和降低風險對策**公司實施本項目的根本目的是努力降低上述原料風險和高檔市場開發(fā)風險。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析**公司產(chǎn)品所面臨的主要風險是原材料的供應(yīng)保障和西式精分割產(chǎn)品的市場開發(fā)程度。產(chǎn)品價格策略：高檔酒店西餐產(chǎn)品低于國外進口產(chǎn)品 40%、高于國內(nèi)同類產(chǎn)品 10%－20%；大型超市、大賣場等零售市場中半成品及特色產(chǎn)品高于潛替代產(chǎn)品 30%以上（暫時無羊肉同類產(chǎn)品），大眾類普通消費產(chǎn)品比競爭產(chǎn)品持平或略高。 銷售策略、方案和營銷模式本項目生產(chǎn)的育肥羊主要向**公司銷售，基地對外銷售主要是每年 1 萬余只的繁育母羊。生產(chǎn)加工方面以澳洲分割標準生產(chǎn)西式精分割系列產(chǎn)品，填補了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白。羊肉進口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，進口額合計占羊肉進口總額的%。在國際市場上，2022 年 111 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進口額為 萬美元，同比增長%。如圖：羊 肉 產(chǎn) 量 比 重 走 勢%%%%%2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022年 份比重%羊 肉 產(chǎn) 量 比 重從肉類主產(chǎn)區(qū)分布來看，牛羊肉主產(chǎn)區(qū)集中在內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、遼寧、吉林、河北等省區(qū)，肉牛產(chǎn)業(yè)帶牛肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 65%以上，肉羊產(chǎn)業(yè)帶羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的 80%以上，進一步促進了畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。 市場前景分析從消費結(jié)構(gòu)上看，我國的肉類食品消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直是占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2022 年 6 月末，全區(qū)牲畜存欄近 億頭(只)，其中羊的存欄達到 8900 萬只。 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀目前國內(nèi)羊肉市場的競爭，主要集中在以草原、綠色為特色的內(nèi)蒙古自治區(qū)的企業(yè)之間，其中既有內(nèi)蒙古本土企業(yè)也有外省市區(qū)甚至國外資本在內(nèi)蒙古成立的企業(yè)。 法人代表基本情況年齡、簡歷、職稱、業(yè)績以及主要社會兼職等，有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。**公司實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)部、財務(wù)部、營銷部、技術(shù)中心、物流部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部等職能部門，生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、采購、銷售等管理制度健全，擁有一支年富力強、開拓務(wù)實的生產(chǎn)經(jīng)營團隊。第四章 項目單位基本情況 概況某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責任公司坐落在某*市某某經(jīng)濟園區(qū)，以肉羊屠宰加工為主。現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營路線本質(zhì)是“基地+農(nóng)戶+企業(yè)”和諧共贏的產(chǎn)業(yè)鏈條，因此穩(wěn)步推進、滾動發(fā)展是本項目“示范” 字頭所內(nèi)涵。（4）動物檢疫不力、飼喂不科學、疫病防治落后，容易發(fā)生疫情甚至出現(xiàn)人畜共患疫病，造成飼養(yǎng)風險高、效益低。而目前**公司年生產(chǎn)量不足 50 萬只，存在較大的生產(chǎn)缺口。全縣擁有 165 萬畝天然草地和 30 萬畝人工草場，2022 年全縣種植糧飼兼用型玉米 萬畝、青貯玉米種植 萬畝，牧草保有面積 萬畝，可見草業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?，能為畜牧業(yè)提供大量的飼草料。由此產(chǎn)生的飼草種植、飼料加工、物流配送、包裝材料、疫病防治、飼養(yǎng)管理等方面均有較大的發(fā)展，形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系不斷完善，在九個旗縣區(qū)全面實施了新型農(nóng)村合作醫(yī)療，參加合作醫(yī)療的人數(shù)達到 萬人，參合率為 %，并啟動開展了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試點工作。2022 年地區(qū)生產(chǎn)總值達 1100 億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到 51687 元，財政總收入達到 155 億元。擁有豐富的皮、毛、絨、乳、肉等農(nóng)畜土特產(chǎn)品以及沙棘、甘草、龍膽、車前、百合、黃芪、蓯蓉、柴胡、苦參等野生藥材植物資源。經(jīng)濟園區(qū)區(qū)位交通優(yōu)勢得天獨厚，處于內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟發(fā)達的呼包鄂“ 金三角地 帶” ，209 國道縱 穿區(qū)境，縣境公路四通八達，距某*市區(qū)僅 35 公里，北距火車站、機場 41 公里，且均有國道、省道及高速公路相通；東接京津塘、華北、東北及華東華中等地區(qū)，西連包頭、寧夏、甘肅等地區(qū)，貫穿自治區(qū)的大通道連接區(qū)內(nèi)東西盟市，為物資流通建立了十分便利的條件。因此，優(yōu)質(zhì)羊源的穩(wěn)定供給將是**公司發(fā)展壯大的源頭保障。同時通過項目的示范效應(yīng)，能夠培養(yǎng)更多的肉羊飼養(yǎng)管理、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)營銷人才隊伍，能夠為項目區(qū)飼養(yǎng)戶提供更加及時、全面、科學的服務(wù)，能夠有效降低飼養(yǎng)風險，解決飼養(yǎng)戶的后顧之憂。有利于促進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和規(guī)模**縣及周邊地區(qū)雖然有著上千年的傳統(tǒng)歷史，且氣候條件、地理位置、飼草資源適合肉羊飼養(yǎng)繁育，但是粗放的飼養(yǎng)模式和粗糙的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營始終未能形成規(guī)?；图s化，對拉動經(jīng)濟、農(nóng)戶致富見效甚微。因此急需乳品企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營的同時，也應(yīng)積極調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理和健康，避免農(nóng)牧戶因不了解行情而承擔風險。面對上述情況，**公司董事會和管理層通過詳實的市場調(diào)查結(jié)合自身的發(fā)展戰(zhàn)略，提出盡快實施優(yōu)質(zhì)肉羔羊養(yǎng)殖基地建設(shè)，以保障未來原料供應(yīng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的長期性。**公司于 2022 年成立 2022 年投資建設(shè) 2022 年開始正式運營。某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責任公司作為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營企業(yè)，自成立之日起專注于內(nèi)蒙古優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和經(jīng)營，符合國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，**縣、某*市以及內(nèi)蒙古自治區(qū)各級政府給予高度關(guān)注，列入自治區(qū)重點扶持企業(yè)名單。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標形成年存欄 2 萬只基礎(chǔ)母羊、年出欄 萬只育肥羊的生產(chǎn)規(guī)模，達產(chǎn)年份實現(xiàn)銷售收入 4011 萬元、凈利潤 1051 萬元，項目投資利潤率 %、投資利稅率 %，靜態(tài)投資回收期 年、借款償還期 年，項目財務(wù)凈現(xiàn)值 1336 萬元、財務(wù)內(nèi)部收益率%，項 目盈虧平衡點為 %，只羊利潤達到 114 元。實行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)運營模式，以年均發(fā)展 200 戶左右的速度在項目區(qū)逐漸形成基地示范帶動、農(nóng)戶繁育羔羊的肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。建設(shè)內(nèi)容：基地建設(shè)分為生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)建造繁育羊舍、育肥羊舍及運動場、病羊隔離舍，以及飼草庫、配種站、青貯窖等基礎(chǔ)設(shè)施；生活管理區(qū)建造辦公室及宿舍、鍋爐房等配套設(shè)施；購置飼草加工設(shè)備、配種及配套設(shè)備、水電暖設(shè)備及運輸車輛等。 項目建設(shè)方案（1）技術(shù)路線：本項目擬以小尾寒羊做基礎(chǔ)母羊、以優(yōu)質(zhì)杜泊種公羊做父本，運用人工授精技術(shù)繁育生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羔羊，對母羔羊以擇優(yōu)選取的方式一部分用作基礎(chǔ)母羊的種群優(yōu)化，一部分提供給項目區(qū)農(nóng)戶進行繁育。 投資概算及資金來源（1）投資概算：本項目建設(shè)投資額為 萬元、建設(shè)期利息 萬元，其中建筑工程投資 萬元、設(shè)備購置及安裝投資 240 萬元、種羊購置費 270 萬元、工程建設(shè)其他投資 萬元（含征地費 160 萬元）、預(yù)備費 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù)(1)建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及技術(shù)參數(shù)(2)國家現(xiàn)行的財務(wù)、稅收制度(3) 國家有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范(4)發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)