【正文】 進一步建立完善煤炭板塊特色的黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評機制和工作標準，深化反腐倡廉長效機制建設(shè)，健全監(jiān)審專員派駐機制，嚴格制度流程和權(quán)力清單的執(zhí)行，緊密圍繞板塊生產(chǎn)經(jīng)營的重點、熱點工作以及薄弱環(huán)節(jié)開展效能監(jiān)察和內(nèi)部審計，持續(xù)保持正風(fēng)肅紀高壓態(tài)勢，為企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展打造風(fēng)清氣正的良好氛圍。開展信息中心搭建工作，繼續(xù)跟蹤板塊內(nèi)各營運企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，確保各營運企業(yè)的各類生產(chǎn)、經(jīng)營數(shù)據(jù)的準確性、及時性和完整性，切實提高板塊管理實效。堅持內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進相結(jié)合，拓寬職工發(fā)展和晉升通道。推進岸電試點工作，建設(shè)綠色港口；開展精確配煤，提高煤炭利用的環(huán)保性、精確性與經(jīng)濟性；開展變頻控制等技術(shù)的應(yīng)用，進一步降低港口綜合能耗。加強各類安全教育培訓(xùn)，努力提高專業(yè)技術(shù)及作業(yè)人員安全技能水平。加強大修、技改項目的過程管理和監(jiān)督，重視大修、技改項目設(shè)計，優(yōu)化實施方案，按照集團相關(guān)規(guī)定做實做細精招評標、合同管理、現(xiàn)場施工管理和工程竣工驗收工作。緊扣目標節(jié)點，科學(xué)部署、均衡施工，確保項目工程建設(shè)安全、質(zhì)量、進度、投資整體受控。爭取六橫成為期貨交割港口。深化全面預(yù)算管理，持續(xù)提高經(jīng)營者管理水平。以“保障浙江能源安全”為已任，積極爭取省政府的支持，為公司發(fā)展營造良好外部環(huán)境。采取公開招聘、人員借用、兼職或輪崗等多種方式，合理有序的安排人才在板塊與分公司、板塊內(nèi)企業(yè)間、綜合部門與業(yè)務(wù)部門間多向交流，拓寬發(fā)展途徑。（二）外部人才引進計劃以機制創(chuàng)新為抓手，以能力建設(shè)為中心，加快緊缺人才的引進，尤其是煤炭技術(shù)管理、港口管理、航運管理、工商管理等緊缺崗位的專業(yè)人才。（七）金融創(chuàng)新金融創(chuàng)新以板塊產(chǎn)業(yè)鏈為依托，借助金融手段，從最初的融通資金、中間的整合資源、最終實現(xiàn)價值增值三個方面研究板塊產(chǎn)業(yè)與金融產(chǎn)業(yè)的互動。云計算、大數(shù)據(jù)、物流網(wǎng)絡(luò)等，這些無孔不入的數(shù)據(jù)和信息，將為板塊企業(yè)增強對市場的洞察力和判斷力。各公司根據(jù)各自實際，分階段，分層次來開展制定修訂工作，對權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)的安排進行科學(xué)設(shè)計，做到責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一、相匹配。在保障板塊有效控制的前提下，適當引入戰(zhàn)略投資者，進一步推動產(chǎn)權(quán)多元化改革，按照企業(yè)市場化運作的要求，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。六、管理創(chuàng)新計劃 在全板塊營造一種參與創(chuàng)新、勇于創(chuàng)新、保護創(chuàng)新、支持創(chuàng)新的氛圍，把握集團啟動“雙新雙創(chuàng)”平臺的契機，深化板塊體制機制改革，為開拓新領(lǐng)域、打造新業(yè)態(tài)提供動力支持與制度保障。（2）動力煤期貨套期保值。表42 煤運公司“十三五”期間融資規(guī)劃資金來源財務(wù)公司貸款集團委貸銀行貸款總計（億元）融資計劃（億元）融資方式信用擔保融資成本（億元）五、資本運作計劃實業(yè)投資、資本運作并舉，運用現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，尋找合適的金融平臺、低廉的資金成本，走產(chǎn)融結(jié)合之路。表41 “十三五”期間浙能集團新增運力安排 單位：艘船型20162017201820192020合計18萬噸級1126萬噸級以上056萬噸級045萬噸級1221623萬噸級22　合計125210備注：上表中數(shù)據(jù)包括寧波海運“十二五”期間購置的3條45萬噸船舶，其中1艘將于2016年下水，2艘將于2017年下水?？傊?，“十三五”期間集團需新增加10艘船舶（8艘內(nèi)貿(mào)船舶和2艘外貿(mào)船舶），總運力為70萬噸，才能滿足集團電煤運輸需求?！笆濉逼陂g，集團自有運力中將報廢8艘船舶。舟山六橫市場煤貿(mào)易計劃每年10%的增幅，到2020年達到300萬噸的市場貿(mào)易量。期間，計劃在六橫碼頭一期工程達產(chǎn)及市場化業(yè)務(wù)占有相當份額后，爭取在“十三五”期間推動六橫碼頭二期項目，定位為國際煤炭集散中心。爭取“十三五”為我省掌控省外及國外煤炭資源20億噸，生產(chǎn)能力1000萬噸/年，其中國內(nèi)煤礦項目1個和國際煤礦項目1個,產(chǎn)能均為500萬噸/年。三、重大項目實施計劃煤礦項目。在目前集團海運資產(chǎn)情況的基礎(chǔ)上，研究海運整合模式和方法，分階段、分步驟推進海運整合工作，要充分利用寧波海運專業(yè)化管理優(yōu)勢，提升板塊海運專業(yè)化管理水平；根據(jù)集團旗下船隊船型、船齡結(jié)構(gòu)，結(jié)合新增運力需求，通過報廢和新增運力來調(diào)整船隊運力結(jié)構(gòu)；結(jié)合集團國際電煤采購，適時打造國際運輸船隊。立足六橫碼頭作為公用碼頭的功能定位，充分發(fā)揮碼頭在配煤條件和地域輻射等方面的優(yōu)勢，大力開拓市場業(yè)務(wù)，增加貿(mào)易量和中轉(zhuǎn)量，同時，打造浙能港口品牌，培養(yǎng)專業(yè)化港口作業(yè)團隊和管理團隊，重點加強港口信息化建設(shè)、技術(shù)改造、場地建設(shè)，大力提升港口運用管理效率和經(jīng)營效益。重點做好市場化業(yè)務(wù)開拓。根據(jù)國家清潔能源戰(zhàn)略，在鞏固與神華、中煤、同煤、淮南礦業(yè)、伊泰等國內(nèi)主要電煤供應(yīng)商的貿(mào)易合作關(guān)系，穩(wěn)定煤炭貿(mào)易量的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場行情，多措并舉控制煤炭采購成本，同時根據(jù)電廠鍋爐煤質(zhì)試燒范圍，重點做好“智慧燃料”的研究和建設(shè)，做精做細煤炭采購及摻配工作，進一步挖掘煤炭的經(jīng)濟潛力。發(fā)揮煤炭板塊的資源、渠道、資信優(yōu)勢，推動與舟山大宗商品交易所的深度合作，深入了解并掌握煤炭大宗商品交易的運作模式、運作規(guī)則，并逐步盡可能把傳統(tǒng)貿(mào)易納入電商平臺交易，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，利用內(nèi)外部資金、物流、倉儲、檢驗優(yōu)勢，深入研究煤炭供應(yīng)鏈管理環(huán)節(jié)，以各參與方合作共贏為基礎(chǔ)，創(chuàng)新煤炭貿(mào)易鏈金融業(yè)務(wù)，實現(xiàn)貿(mào)易量的提升，逐步從單一傳統(tǒng)煤炭貿(mào)易模式轉(zhuǎn)變?yōu)槠笕诮Y(jié)合模式，實現(xiàn)盈利途徑多樣化。抓住國家大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力，鼓勵傳統(tǒng)商貿(mào)流通企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)的契機，加速煤炭期貨人才隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)實踐，穩(wěn)步擴大現(xiàn)期結(jié)合業(yè)務(wù)量，推進期貨業(yè)務(wù)規(guī)?；\作，擴大套期保值和現(xiàn)期結(jié)合業(yè)務(wù)效益。一、積極布局新產(chǎn)業(yè)依托“雙平臺”積極拓展新領(lǐng)域。（10）管理優(yōu)化與制度建設(shè)目標以管理提升為契機，提升板塊規(guī)范化、流程化、精細化運作水平，建立健全板塊管理體系，進一步劃清職責(zé)界面，從目標管理、過程協(xié)調(diào)監(jiān)控、責(zé)任考核三方面進一步落實管理職能，明確管理重點，完善板塊管理方式方法，增強板塊管理能力和素質(zhì)，向管理要效率，向管理要效益。加強黨建帶工建、團建工作，建立適應(yīng)板塊發(fā)展的工團組織結(jié)構(gòu)。（7）科技創(chuàng)新目標加大科技創(chuàng)新和應(yīng)用力度，提高科技創(chuàng)新對企業(yè)發(fā)展的貢獻度，為實現(xiàn)大能源戰(zhàn)略提供強有力的支撐；加大科學(xué)與技術(shù)研究經(jīng)費投入，年均科技投入爭取達到年凈利潤的1%；完成一批具有戰(zhàn)略性、創(chuàng)新性的科研項目，對生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作具有實際指導(dǎo)性作用。開展煤炭板塊生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)的建設(shè)工作，實時動態(tài)的掌握板塊各營運企業(yè)的生產(chǎn)調(diào)度情況，實現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度決策快速調(diào)整，全面提升板塊公司生產(chǎn)調(diào)度管理效率和風(fēng)險防范能力。（5）信息化目標努力發(fā)揮信息化在煤炭板塊生產(chǎn)和經(jīng)營管理中的效應(yīng)。（4）融資與資本運作目標積極探索和深入研究多種金融工具和市場化投資手段，向創(chuàng)新要出路、要效益，培育板塊新的利潤增長點，增強板塊發(fā)展活力。燃煤成本控制為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。2020年浙能集團自有海運運力總規(guī)模達到200萬噸左右（包括2艘18萬噸級外輪），其中集團一程電煤自有海運運力為112萬噸左右（按集團電煤運力占需比75%算）。新增一個國內(nèi)或國外優(yōu)質(zhì)煤礦（純商品煤）項目，產(chǎn)能1000萬噸/年。第三章 發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展目標一、指導(dǎo)思想、愿景與使命按照“創(chuàng)新、合作、綠色”三大理念要求，堅持“大能源戰(zhàn)略”和“煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)展方向，以效益領(lǐng)先為核心，以改革創(chuàng)新為手段，做精做優(yōu)傳統(tǒng)主業(yè)，不斷提升核心競爭力；做大做強市場化業(yè)務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；全力打造新業(yè)態(tài)平臺，培育發(fā)展新動力，逐步擺脫對傳統(tǒng)主業(yè)單一發(fā)展路徑的依賴，開創(chuàng)健康可持續(xù)的煤炭板塊發(fā)展新模式，切實提升管理實效和經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。五、研究專題專題名稱：《浙能集團電煤運力發(fā)展規(guī)劃》集團自主投資了煤礦、堆場、港口、航運以及電廠,這構(gòu)成一個完整的煤炭購銷網(wǎng)絡(luò)。面對這些新常態(tài)、新挑戰(zhàn)，集團需從戰(zhàn)略的角度出發(fā)，轉(zhuǎn)變思路、長遠謀劃，積極開拓創(chuàng)新型經(jīng)營模式。21 浙能集團“十三五”期間省內(nèi)燃煤機組增減情況表項目名稱規(guī)模（MW）20162017201820192020單機容量臺數(shù)合計上下上下上下上下上下增加機組1鎮(zhèn)海拆建66021320　　　660　　660　　減少機組1蕭山電廠13022602602鎮(zhèn)海電廠2154860430430合計200260230230表22 “十三五”期間發(fā)電煤耗測算表 （單位：萬噸）省內(nèi)煤機機組2267022670229002313023130煤機利用小時4125 3988 3869 4042 4202 發(fā)電煤耗301300299298297耗煤量（5000大卡）3941 3797 3709 3901 4050 （2）市場煤預(yù)測“十三五”期間板塊將借助集團現(xiàn)有資源、路港、渠道優(yōu)勢，積極探索新常態(tài)下的盈利模式，培育板塊發(fā)展的“蓄水池”，切實提高板塊三大產(chǎn)業(yè)市場占有率，預(yù)計到2020年市場煤供應(yīng)將達到2000萬噸。二是市場煤方面，根據(jù)“十三五”煤炭市場形勢判斷，2020年集團市場煤供應(yīng)將達到2000萬噸。整體看，預(yù)計“十三五”期間我國經(jīng)濟增長速度下降到7％以下，％左右，是前十年的一半。根據(jù)國內(nèi)外大宗商品的交易模式，大宗商品利用期貨進行套期保值交易，及通過期貨進行定價已經(jīng)成為一種成熟的模式，未來，隨著國內(nèi)金融體系的完善，煤炭行業(yè)與金融創(chuàng)新的結(jié)合將會成為另外一種“新常態(tài)”。（數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制的若干意見）未來核電作為一種主要能源繼續(xù)發(fā)揮顯著作用，2020年核電裝機達到5800萬千瓦。此外，雖然國家采取增收進口關(guān)稅，提高準入門檻等措施限制進口煤，但全球煤炭過剩、國際煤價低位運行的狀況無明顯改善，煤炭進口仍保持較大規(guī)模，進一步加大供應(yīng)壓力。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與需求預(yù)測(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析行業(yè)“去產(chǎn)能”艱難，亟待轉(zhuǎn)型升級展望未來，我國經(jīng)濟仍將面臨較多風(fēng)險和挑戰(zhàn)，但在堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)下，國內(nèi)經(jīng)濟走勢將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，加之利好煤炭行業(yè)的相關(guān)政策將持續(xù)