【企業(yè)制度】標準采購作業(yè)細則-wenkub.com
2025-07-11 16:28 本頁面
【正文】 第三十四條 異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現異常情況，采購單位審查部門應立即填制“采購事務意見反應處理表”(或附報告資料)，通知有關部門處理。3．退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。2．以船公司或保險公司為索賠對象時，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。3．進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后，配合索賠經辦時效，索取公證報告分送有關部門。6．船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。簽發(fā)人責任人簽名制度名標準采購作業(yè)細則電子文件編碼GLZD131頁碼14123．關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。4．管理進口物品放行證的申請進口管理物品時，外購部門應在收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請“進口放行證”或“進口護照”，以便據此報關提貨。第二十四條 輸入許可證、信用證的修改供應商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用證”時，外購部門應開立“信用證、輸入許可證修改申請書”，經呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。第二十二條 進口結匯進口單位應依“請購單(外購)標示的“簽信用證日期”辦理結匯，并于信用證(L/C)開出后以“開發(fā)L/C快報”通知外購部門聯絡供應廠商。2．進口單位應將承保公司指定的公證行在“請購單(外購)”上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯絡該指定的公證行辦理公證。第十九條 進口簽證外購材料訂購后，外購部門應立即檢具“請購單(外購)”及有關申請文件，以“申請外匯處理單”(需在一星期內辦妥結匯時，加填“緊急外購案件聯絡單”)送進口單位辦理簽證。2．外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立“進度異常及反應單”，記明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。3．采購案件經核決后，如發(fā)生采購數量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。2．請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，再讓請購部門確認。2．內購材料須待試用檢驗的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。2．采購經辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核實后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。簽發(fā)人責任人簽名制度名標準采購作業(yè)細則電子文件編碼GLZD131頁碼146第十一條 訂購1．采購經辦人員接到經核決的“請購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。5．采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先進行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。三、國內采購作業(yè)處理第九條 詢價、比價、議價1．采購經辦人員接獲“請購單(內購)”后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準應以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業(yè)。(3)原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。(2)請購金額預估在10萬元以上者，由總經理核決。②請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。(2)財產支出：①請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。2．零星采購及小額零星采購材料項目。簽發(fā)人責任人簽名制度名標準采購作業(yè)細則電子文件編碼GLZD131頁碼142
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