廠供應(yīng)商審核表-wenkub.com
2025-06-27 21:42 本頁面
【正文】 有條件符合(不可接收，供應(yīng)商整改后可申請復(fù)審)6079%40無文件，也無執(zhí)行。不符合(不可接收，體系不合格) 60 % 項(xiàng)次項(xiàng)目結(jié)果目標(biāo)1審核項(xiàng)目%80% 結(jié)論完全符合(可接收，重點(diǎn)發(fā)展) 部分符合(可接收，需改進(jìn))有條件符合(不可接收，供應(yīng)商整改后可申請復(fù)審) 不符合(不可接收，體系不合格)改善對(duì)策應(yīng)回復(fù)日改善對(duì)策恢復(fù)人 核準(zhǔn):_____________ 制定:__________NO.審核項(xiàng)目審核得分1是否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶要求設(shè)置質(zhì)量控制重點(diǎn)？2各質(zhì)控點(diǎn)是否有明確的控制驗(yàn)證措施或標(biāo)準(zhǔn)？人員是否進(jìn)行相應(yīng)技能培訓(xùn)？3關(guān)鍵工序能力、重要參數(shù)及工藝操作要求是否得到確認(rèn)并維持其有效性？關(guān)鍵工序是否進(jìn)行管控？4制程異常問題是否得到及時(shí)反饋及有效分析改進(jìn)？5現(xiàn)場質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯？6是否有明確的操作程序（SOP）?有無受控？是否按照作業(yè)指導(dǎo)書操作？7作業(yè)指導(dǎo)書是否明確說明工作注意事項(xiàng)及判定標(biāo)準(zhǔn)?8現(xiàn)場使的作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)規(guī)范是否是最新的有效的版本?9現(xiàn)場的檢驗(yàn)作業(yè)是否符合檢驗(yàn)規(guī)范的
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