供應商審核管理辦法-wenkub.com
2025-04-09 01:02 本頁面
【正文】 9 記錄 KHZL045《供應商現(xiàn)場審核計劃》 KHZL057《供方能力調(diào)查表》 KHZL058《供應商現(xiàn)場審核不符合項整改報告》 KHZL059《供應商現(xiàn)場審核報告》供方能力調(diào)查表編號:KHZL14003 供方名稱總得分 序號評價內(nèi)容重 點標準分得分1是否以書面形式規(guī)定了管理、操作和檢驗人員的職責應以書面形式規(guī)定與質(zhì)量活動有關(guān)的管理、操作、檢驗人員的質(zhì)量職責；質(zhì)量職責可包含于崗位職責中；上述人員應熟悉其質(zhì)量職責5 2企業(yè)領(lǐng)導是否了解所供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力企業(yè)主管領(lǐng)導應了解所供產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性及其保證措施；企業(yè)領(lǐng)導隨時掌握質(zhì)量管理制度的完善程度及運行情況5 3*設備能力是否滿足公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求；并處于良好狀態(tài)設備能力滿足配套零部件的質(zhì)量要求；對設備定期維修保養(yǎng)應有記錄10 4是否有書面的工藝規(guī)程或作業(yè)指導書應有指導工人操作的工藝規(guī)程或作業(yè)指導書10 5進貨時是否執(zhí)行了規(guī)定的質(zhì)量驗證進貨產(chǎn)品的質(zhì)量通過進貨檢驗得到了有效的控制，并建立了記錄10 6是否在過程中執(zhí)行了有關(guān)質(zhì)量檢驗的規(guī)定認真執(zhí)行了過程檢驗規(guī)程并建立記錄，檢驗資源配備合理10 7*對最終產(chǎn)品是否按照規(guī)定進行了質(zhì)量驗證按最終產(chǎn)品檢驗規(guī)程對出廠產(chǎn)品檢驗，并建立發(fā)放記錄，出廠產(chǎn)品有質(zhì)量證明文件10 8*檢驗能力能否滿足我公司需求產(chǎn)品的精度要求檢驗能力滿足產(chǎn)品的精度要求；如委托其他單位代檢時,應保存好相應的記錄10 9是否書面規(guī)定了對不合格的處理辦法發(fā)生不合格品時，請有對不合格的隔離、標識、以防止混用10 10對不合格品原因是否制定并實施了糾正預防措施針對不合格品原因采取糾正措施，并指定專人負責落實10 11現(xiàn)場管理是否采取恰當方式對過程中的產(chǎn)
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