【正文】 E. 具體執(zhí)行《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》附件一 程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照1QP001文件控制程序2QP002質(zhì)量記錄控制程序3QP003管理評(píng)審控制程序4QP004人力資源控制程序5QP005設(shè)備管理控制程序6QP006與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序7QP007顧客財(cái)產(chǎn)控制程序8QP008工程變更控制程序9QP009采購(gòu)控制程序10QP010生產(chǎn)過(guò)程控制程序7．511QP011標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7．5．312QP012產(chǎn)品防護(hù)控制程序13QP013監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序14QP014顧客滿(mǎn)意控制程序15QP015內(nèi)部審核控制程序16QP016產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序17QP017不合格品控制程序18QP018數(shù)據(jù)分析控制程序19QP019糾正措施及預(yù)防措施控制程序會(huì) 計(jì)財(cái)務(wù)部附件二：組織架構(gòu)圖出 納 總 務(wù)行政部 人 事廠(chǎng) 長(zhǎng)董事長(zhǎng)倉(cāng) 務(wù) 資材部采 購(gòu) 文 控管理者代表 品管部QA 生產(chǎn)部IPQC 業(yè)務(wù)部IQC 工程部備注： 財(cái)務(wù)部不列入質(zhì)量管理體系審核范圍。A. 目的:識(shí)別潛在問(wèn)題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。B. 建立并實(shí)施糾正措施程序文件，針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。C. 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟a. 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問(wèn)題；b. 選擇改進(jìn)的區(qū)域確定改進(jìn)目標(biāo)；c. 進(jìn)行原因分析，找出主要原因；d. 確定解決問(wèn)題的辦法；e. 實(shí)施解決辦法；f. 評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)（如提交管理評(píng)審）并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?數(shù)據(jù)分析：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 不合格品控制：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。B. 控制范圍：產(chǎn)品過(guò)程和最終產(chǎn)品。a. 對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析判斷，如過(guò)程是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，判斷所采用的方法是否適宜。B. 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程等。A. 內(nèi)部審核控制內(nèi)容:a. 對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃,內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍和方式等；b. 明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀(guān)性；c. 實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；d. 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和糾正措施；e. 驗(yàn)證糾正措施的有效性。A. 顧客滿(mǎn)意信息的內(nèi)容：a. 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)；b. 顧客對(duì)售后服務(wù)的評(píng)價(jià)；c. 顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望。 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。C. 影響產(chǎn)品或流程特性的工序檢測(cè)儀器等。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。:企業(yè)應(yīng)確保顧客財(cái)產(chǎn)得到識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和正確使用。本廠(chǎng)的焊接過(guò)程屬于特殊過(guò)程，需按以上方法進(jìn)行控制,生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制具體執(zhí)行《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。B. 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。B. 經(jīng)驗(yàn)證和檢查不合格的物料按《不合格品控制程序》采取處理措施。A. 采購(gòu)信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，是采購(gòu)產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容，主要包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則、價(jià)格、交付條件和服務(wù)要求。 采購(gòu)采購(gòu)產(chǎn)品直接影響本廠(chǎng)產(chǎn)品是否能符合要求，因此，應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。B. 溝通時(shí)機(jī)在產(chǎn)品提供之前、提供之后與顧客進(jìn)行溝通。D. 評(píng)審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。B. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容a. 顧客規(guī)定質(zhì)量的要求；b. 顧客未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c. 必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等；d. 確定采用本廠(chǎng)內(nèi)控的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等本廠(chǎng)附加要求。A. 與本廠(chǎng)質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求來(lái)進(jìn)行。B. 物的因素：工作場(chǎng)所清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、光照充足、溫濕度適宜、噪音不影響正常工作。為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施良好,工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)，具體執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》。D. 管理部人事保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。A. 培訓(xùn)的范圍：負(fù)責(zé)組織制定《入職要求》,確定各崗位能力及職責(zé)要求，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，使其具備滿(mǎn)足要求的能力和技能，所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，并具備相應(yīng)資格。根據(jù)本廠(chǎng)的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)及規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 管理評(píng)審、充分性和有效性，廠(chǎng)長(zhǎng)和管理者代表按策劃的時(shí)間間隔（不得超過(guò)十二個(gè)月）組織一次管理評(píng)審，評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括方針和目標(biāo)，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。管理者代表需對(duì)本廠(chǎng)內(nèi)各職能和層次間建立適當(dāng)?shù)男畔⒔涣?，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。、權(quán)限與溝通A. 廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)。A. 廠(chǎng)長(zhǎng)應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)本廠(chǎng)質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過(guò)程，確定過(guò)程的順序和相互作用。A. 本廠(chǎng)的質(zhì)量目標(biāo)：成品一次檢驗(yàn)合格率95%以上；顧客滿(mǎn)意度80分以上。，質(zhì)量方針通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)得到體現(xiàn)。C. 將顧客的要求與期望在本廠(chǎng)內(nèi)溝通，使本廠(chǎng)人員都能充分了解。B. 廠(chǎng)長(zhǎng)主持制訂適合本廠(chǎng)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門(mén)和層次上得到分解和實(shí)施，并使員工充分理解，為實(shí)