【正文】 入職人簽名： 年 月 日深圳市同步飛揚電子有限公司員工離職申請表填表日期：姓 名部 門職 位入司時間離職日期學(xué) 歷離職類別 □辭職 □辭退 □除名 □自動離職 □合同到期 □其它____離職需知會相關(guān)部門□對應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo) □人事部 □CEO □財務(wù)部 申請離職日期核準(zhǔn)離職日期離職原因部門審批部門主管 人 事 部經(jīng)理審批董事長審批 日期： 備注：本表依人事管理審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)38 / 38。 本人保證，提供的所有資料全部屬實。B．工作能高質(zhì)量的完成，良率非常高。B．正確認(rèn)識工作目的，采取正確地工作方式。B．工作處置得當(dāng)，經(jīng)常保持良好成績。B．不需要上級詳細(xì)的指示和指導(dǎo)。B．對工作持積極態(tài)度, 主動學(xué)習(xí), 能承擔(dān)額外任務(wù)。次月1號將最終評選的結(jié)果張貼通報表揚。三、獎勵標(biāo)準(zhǔn)每月被評為月度優(yōu)秀員工嘉獎100元。二、年度優(yōu)秀員工評比標(biāo)準(zhǔn)：至少兩次以上月度最佳員工。（考評明細(xì)見附表）對本職工作積極主動，認(rèn)真熱心，成績顯著受到各同事的一致好評。 附件： 優(yōu)秀員工評選標(biāo)準(zhǔn)為了提高員工的積極性、提高員工工作的效率，除了對員工在工作中表現(xiàn)突出的給予獎勵外，每月評選一名月度優(yōu)秀員工，每年評選一名年度優(yōu)秀員工，加強(qiáng)員工的積極性和競爭意識。同步電訊員工手冊內(nèi)容屬于基本制度。（2）安排衛(wèi)生值日，監(jiān)督宿舍衛(wèi)生打掃情況。（2）節(jié)約水電，除風(fēng)扇外，住宿人員不得私自外接其它電器，隨手關(guān)燈及水龍頭。（5）公共衛(wèi)生區(qū)域要做到物品擺放整齊，桌面及地板無雜物和垃圾，洗手間及廚房沒有積水及臟物，垃圾桶要及時清理。衛(wèi)生管理（1）宿舍衛(wèi)生區(qū)域劃分為公共衛(wèi)生區(qū)域和個人衛(wèi)生區(qū)域。（2）公司宿舍住宿人員需在每日24時前歸宿，加班等特殊情況除外。（3）入住公司員工宿舍的員工可配備鑰匙一套，在搬離宿舍或離開公司時需交回公司。采購付款財務(wù)流程：（1）工廠采購簽訂采購合同會計備案出納付款采購人員入單倉庫跟單并確認(rèn)入庫會計銷賬、催收發(fā)票及合同保管（2）外圍采購采購主管下采購單（金額10萬元以上需馬總審批）貨到入庫會計對賬出納付款會計銷賬（3）市場采購前臺/采購主管下采購單市場拿貨 付現(xiàn)金：填寫借支申請單（一萬元以內(nèi)）出納審核并出款產(chǎn)品入庫借支單清帳（多退少補(bǔ)，當(dāng)日結(jié)清）會計銷賬 銀行轉(zhuǎn)賬：產(chǎn)品先入庫會計核對出納再付款會計銷賬（4）淘寶采購采購主管采購產(chǎn)品將資料發(fā)給會計審核（客戶ID、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額等）出納付款會計銷賬倉庫及客服人員跟單（產(chǎn)品入庫/客戶是否收到貨）銷售收款流程：（1）淘寶店文員上單財務(wù)審單 客戶收貨并確認(rèn)收款 會計銷賬 （2）客戶退貨申請退款售后確認(rèn)符合退款條件退貨產(chǎn)品倉庫入庫并改單會計備錄ID出納退款會計銷賬 （3） 實體店貨款到賬前臺發(fā)貨前臺上單會計審單 會計銷賬（特殊情況未付款已發(fā)貨者，次日由會計整理應(yīng)收款后發(fā)給負(fù)責(zé)人催款，貨款原則上3天內(nèi)收回，最遲必須在當(dāng)月月底收回）（4）分銷負(fù)責(zé)人上單文員打單財務(wù)確認(rèn)貨款到賬并簽字/前臺收到現(xiàn)金簽字倉庫/前臺發(fā)貨（由前臺發(fā)貨的分銷單款項為銀行轉(zhuǎn)賬的，單據(jù)第二天由財務(wù)補(bǔ)簽）會計審單會計銷賬（所有貨款當(dāng)日發(fā)貨次日清帳，特殊情況沒有付款已經(jīng)發(fā)貨的客戶經(jīng)CEO批準(zhǔn)后，次日由財務(wù)通知負(fù)責(zé)人3日內(nèi)收回）（5） PS上門取貨或者分銷付現(xiàn)的，貨款原則上交予出納保管，出納不在公司的情況下暫時交由指定的人代管，并由經(jīng)手人雙方簽字確認(rèn)，后期如數(shù)交給出納財務(wù)付款支出流程： （1）費用報銷填寫費用報銷單（字跡清楚、大小寫金額一致，原始憑證用膠水粘貼在報銷單后，禁止直接使用訂書機(jī)裝訂）CEO/CFO審批簽字出納報銷會計記賬（審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊）（2）淘寶刷單刷單付款后將ID及金額發(fā)至財務(wù)財務(wù)核對無誤出納轉(zhuǎn)款會計清帳（3）備用金申請?zhí)顚懮暾堈f明（說明用途及金額）會計記賬CEO/CFO審核出納付款報銷單清帳（短期備用金7天，長期小額備用金1個月內(nèi)）會計銷賬（4）售后返現(xiàn)出納預(yù)付款至售后返現(xiàn)賬戶客服收集返現(xiàn)資料發(fā)返現(xiàn)群售后整理返現(xiàn)明細(xì)統(tǒng)一發(fā)給財務(wù)（下午5:00前）財務(wù)轉(zhuǎn)款會計做賬與出納清帳（5）開發(fā)票： 前臺銷貨負(fù)責(zé)人申請開票（提供開票資料）客戶付稅金（開票總額的6%）財務(wù)開票 淘寶店客戶付款（開票額的5%）財務(wù)確認(rèn)款項到賬客服/售后提供開票資料財務(wù)開票其他財務(wù)流程：月末結(jié)賬結(jié)賬次月1日結(jié)賬 ：支付寶賬戶交易入賬 銀行存款收支入賬 費用報銷單錄憑證 （手工憑證/系統(tǒng)憑證） 預(yù)提費用入賬（工資/快遞費等） 應(yīng)收賬款清帳（處理不正常賬款，各負(fù)責(zé)人催收逾期 未收回賬款） 預(yù)付賬款/預(yù)收賬款清帳檢查系統(tǒng)無未審核憑證結(jié)賬出報表、費用明細(xì)表、產(chǎn)品銷售分析表、財務(wù)報表分析及建議 宿舍管理制度一、目的：為使員工宿舍保持良好、清潔、整齊的環(huán)境和秩序，以保證員工得到充分的休息，維護(hù)工作安全和提高工作效率。（包括用途、金額等）（2） 按照簽批權(quán)屬進(jìn)行簽批。簽批流程：經(jīng)手人簽字部門主管簽字公司領(lǐng)導(dǎo)簽字注意事項：（1） 報銷金額必須填寫清楚，大小寫一致，不得涂改。具體報銷程序如下：費用報銷程序 流程（1） 經(jīng)手人填制“費用報銷單”、附原始票據(jù)。 總庫備用金：辦公用品、辦公水電、辦公房屋租金、各項屬于總庫的零星開支均可使用備用金。（2）費用管理基本原則對各項費用實行預(yù)算管理，財務(wù)部根據(jù)公司目標(biāo)利潤指標(biāo)做出月費用預(yù)算表及全年費用預(yù)算，并負(fù)責(zé)總體費用的預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控。 費用支出的管理（1） 費用說明費用是指公司及各部門在日常經(jīng)營活動中發(fā)生的差旅費、業(yè)務(wù)交際費、交通費、通訊費等開支。對記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補(bǔ)充。 預(yù)算管理公司各部門應(yīng)根據(jù)部門業(yè)務(wù)需求制度出科學(xué)合理的部門預(yù)算計劃，并于每個月、季、年度之前上報財務(wù)部。無故連續(xù)曠工者。 員工享受法定的節(jié)假日第10章 ：懲處制度警告：上班時間擅離崗位、怠慢職守者。 評選結(jié)果產(chǎn)生優(yōu)秀員工的評選將由公司民主投票初選，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)綜合批準(zhǔn)后選出5. 獎勵對于被評選為“Top Sales”、“優(yōu)秀員工”稱號的同事頒發(fā)100元的資金。集體榮譽感強(qiáng)，有志于與公司共同成長。