【正文】 10. 《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容的解釋權(quán)歸總經(jīng)理所有。6. 《質(zhì)量手冊(cè)》需要更改，由修改人申請(qǐng)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以換頁(yè)方式進(jìn)行修改，并注明修改次數(shù)。2. 《質(zhì)量手冊(cè)》由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 為識(shí)別預(yù)防措施消除潛在不合格品的原因,防止不合格品發(fā)生,必須有效地控制預(yù)防措施. a)管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施管理； b)技術(shù)質(zhì)量部是預(yù)防措施控制的歸口部門； c)其它各部門按規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施。 為了消除不合格品的原因,防止不合格品再發(fā)生,必須采取并有效控制糾正措施。 a)顧客滿意或不滿意； b)與顧客要求的符合性，包括法律、法規(guī)要求； c)過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取糾正措施和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)供方的信息； e)與已確定的量化目標(biāo)比較，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，并確定改進(jìn)的方向。 （2）相關(guān)過(guò)程的記錄,包括:第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過(guò)程。 c)對(duì)返工、返修的產(chǎn)品必須再次驗(yàn)證； d)對(duì)不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步予以記錄； e)當(dāng)交付和顧客開(kāi)始使用本企業(yè)產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，企業(yè)針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? a)技術(shù)質(zhì)量部是不合格品控制的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并組織不合格品評(píng)審； b)相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品和隔離，參加評(píng)審并招待評(píng)審、處置結(jié)論。 b)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的實(shí)施 （1）產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視以采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)施； （2）產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視按策劃形成的文件規(guī)定實(shí)施。朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第29頁(yè) a)測(cè)量和監(jiān)視的過(guò)程： 質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程； b)測(cè)量和監(jiān)視的方法 采用統(tǒng)計(jì)測(cè)量過(guò)程的特性或過(guò)程能力及審核的方法測(cè)量和監(jiān)視過(guò)程能力； c)測(cè)量和監(jiān)視應(yīng)定期進(jìn)行，當(dāng)過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)隨時(shí)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視； d)當(dāng)過(guò)程未能達(dá)到預(yù)定目的時(shí)，應(yīng)采取糾正措施。 a)企業(yè)建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以對(duì)內(nèi)部審核過(guò)程實(shí)施有效的控制； b)基于擬審核“活動(dòng)和區(qū)域狀況和重要程度以及以往的審核結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。如定期召開(kāi)座談會(huì)邀請(qǐng)顧客代表參加收集意見(jiàn)，派代表人員上門征求顧客意見(jiàn)。 測(cè)量和監(jiān)視 將顧客滿意程序作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一,以此來(lái)衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域. a)經(jīng)營(yíng)部是顧客滿意測(cè)量的歸口控制部門； b)其它相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施顧客滿意測(cè)量的工作。 a)識(shí)別需實(shí)施的測(cè)量以及對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測(cè)量物監(jiān)視設(shè)備實(shí)施有效控制； b)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的使用和控制應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致； c)測(cè)量設(shè)備應(yīng)： （1）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的設(shè)備，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 a)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)（如包裝標(biāo)識(shí)）； b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬遷驗(yàn)證時(shí)損壞產(chǎn)品；c)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，重點(diǎn)在于有利于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存時(shí)的防護(hù)； d)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采購(gòu)有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； e)保護(hù)、防銹、防丟失、防混裝和防錯(cuò)漏等?？刂苾?nèi)容和要求包括： a)按規(guī)定，在生產(chǎn)動(dòng)作的全過(guò)程使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品； b)針對(duì)測(cè)量和監(jiān)視要求，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c)法律、法規(guī)要求、合同規(guī)定或顧客要求有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。質(zhì)量易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生比較多的工序。對(duì)確定的關(guān)鍵、特殊過(guò)程，要進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。 a)企業(yè)對(duì)采購(gòu)的驗(yàn)證所必要的活動(dòng)加以識(shí)別，并予以實(shí)施； b)本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的任何驗(yàn)證要求，均應(yīng)以具有法律效力的文件予以規(guī)定； c)當(dāng)企業(yè)或顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)要開(kāi)展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 a)企業(yè)控制采購(gòu)過(guò)程，控制方式和程度應(yīng)取決于對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響；b)本企業(yè)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品過(guò)程分A、B二個(gè)類別進(jìn)行管理。，包括： a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后的活動(dòng)； b)顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或經(jīng)預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c)本企業(yè)確定的任何附加要求，包括法律和法規(guī)要求. 評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：在投標(biāo)、接受合同或訂單之前），并應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)在顧客沒(méi)有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d)本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求； e)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部填寫合同修改通知單并應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求； f)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。即識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性，其目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并能滿足顧客和法律、法規(guī)的要求； b)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)。包括：采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證； c)生產(chǎn)和服務(wù)提供。 a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并具體負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備和策劃和實(shí)施； b)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程和外包過(guò)程的策劃和實(shí)施； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的策劃和實(shí)施。朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第6章 資源提供文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第20頁(yè) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需的工作環(huán)境條件； b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和管理工作的環(huán)境因素； c)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施環(huán)境管理。 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需要的基礎(chǔ)設(shè)施； b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施識(shí)別和維護(hù)需要的設(shè)施； c)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施設(shè)施的控制。 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的實(shí)施工作； b)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別影響質(zhì)量活動(dòng)的各級(jí)各類人員的能力需求和對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核及人員的安排，并編制員工培訓(xùn)計(jì)劃及對(duì)培訓(xùn)效果實(shí)施考核，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施員工培訓(xùn)工作； c)各相部門按規(guī)定實(shí)施人力資源的控制。 a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求。 管理評(píng)審工作按計(jì)劃每年至少進(jìn)行一次，但兩次評(píng)審時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月。宣傳欄、布告欄、發(fā)放文件（如內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告）。 a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立和實(shí)施內(nèi)部溝通的進(jìn)程； b）管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通工作； c）技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施企業(yè)各職能部門間內(nèi)部溝通工作；朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 管理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第16頁(yè) d)各相關(guān)部門實(shí)施部門內(nèi)部溝通工作。 總經(jīng)理任命一名管理者代表，并賦予相應(yīng)的權(quán)限，以便其能對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)程進(jìn)行管理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量管理體系有效和高效地運(yùn)行。所有員工都應(yīng)賦予相應(yīng)的權(quán)限和職責(zé)，從而使員工為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃； b) 管理者代有協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系的策劃工作； c) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)施工作及監(jiān)督工作； d) 各相關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行實(shí)施?？缮婕皾M足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，針對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作及各部門具體質(zhì)量工作內(nèi)容，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)?guī)定完成的具體目標(biāo)，因此必須對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、完成、考核實(shí)施有效控制。 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、頒布質(zhì)量方針，并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 管理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第12頁(yè) b)管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)貫徹實(shí)施質(zhì)量方針； c)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針實(shí)施情況的監(jiān)督工作； d)各相關(guān)部門和各級(jí)各類人員按規(guī)定要求貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)工作的實(shí)施；朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 管理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第11頁(yè) b) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理以顧客為中心工作的實(shí)施； c) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)工作實(shí)施的監(jiān)督； d) 各相關(guān)部門和人員按規(guī)定要求實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)工作。、法規(guī)要求的重要性。 a)應(yīng)制定并保持記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)； b)記錄要清晰、易于識(shí)別和檢索； c)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。包括企業(yè)提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力，并應(yīng)說(shuō)明質(zhì)量管理體系刪減的細(xì)節(jié)和合理性； b) 為體系編制形成文件的程度或以其引用的情況； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述； d) 明確手冊(cè)編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求。 文件要求 本節(jié)規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的控制要求。負(fù)責(zé)作業(yè)文件、技術(shù)文件和檢驗(yàn)規(guī)范的編制、實(shí)施和控制。 縮寫 ISO——國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 GB——國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) CXZ——朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司 WJ——文件朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第4章 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第8頁(yè)4 質(zhì)量管理體系 總要求 為了對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、管理和人員等因素予以有效的控制，確保產(chǎn)品符合要求，CXZ按照GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司的質(zhì)量管理