【正文】 1個(gè)工作日設(shè)備入冊(cè)綜管部財(cái)務(wù)部按照規(guī)定，做好入冊(cè)和臺(tái)賬管理。/按計(jì)劃執(zhí)行綜管部//（十三）建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理：施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理時(shí)：施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理工作全過(guò)程：①部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見(jiàn)下圖現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)簽發(fā)《質(zhì)量安全存在問(wèn)題（隱患）整改通知》上報(bào)建設(shè)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或重大安全隱患建設(shè)單位質(zhì)量督查部門(mén)復(fù)檢監(jiān)理單位復(fù)檢受檢單位整改，并填寫(xiě)《質(zhì)量安全存在問(wèn)題（隱患）整改回復(fù)書(shū)》發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、一般安全隱患，或存在的其他問(wèn)題發(fā)《工程復(fù)工通知書(shū)》建設(shè)單位質(zhì)量督查部門(mén)復(fù)檢監(jiān)理單位復(fù)檢受檢單位整改，并填寫(xiě)《工程停工整改完成情況回復(fù)書(shū)》簽發(fā)《工程停工整改通知書(shū)》根據(jù)工程進(jìn)度情況和質(zhì)量檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目繼續(xù)施工：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱(chēng)責(zé)任部門(mén)/人工作要求辦結(jié)時(shí)限人員管理施工人員管理綜管部人員資格條件滿(mǎn)足國(guó)家規(guī)定/監(jiān)理單位人員管理綜管部監(jiān)理人員資格條件滿(mǎn)足國(guó)家規(guī)定/質(zhì)量管理建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督管理綜管部監(jiān)督工程質(zhì)量問(wèn)題/監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督管理綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量管理/發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題處理綜管部抽檢各項(xiàng)質(zhì)量/監(jiān)督監(jiān)理部門(mén)管理綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位做好監(jiān)理管理工作/簽發(fā)整改通知綜管部發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改通知/發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或重大安全隱患綜管部通知監(jiān)理部門(mén)進(jìn)行復(fù)檢/建設(shè)單位質(zhì)量督查部門(mén)復(fù)檢綜管部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行復(fù)檢/相關(guān)單位質(zhì)量檢測(cè)綜管部聯(lián)合其他部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)/繼續(xù)施工綜管部監(jiān)督施工單位按時(shí)按質(zhì)完成工程/（十四）建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理：施工現(xiàn)場(chǎng)管理時(shí)：施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作全過(guò)程：①部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見(jiàn)下圖確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查通報(bào)檢查情況一般和較大安全隱患重、特大安全隱患開(kāi)具整改通知單下達(dá)工程暫停令整改、反饋制定安全文明施工管理制度繼續(xù)施工復(fù)檢不符合不符合：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱(chēng)責(zé)任部門(mén)/人工作要求辦結(jié)時(shí)限現(xiàn)場(chǎng)管理安全文明施工設(shè)施綜管部安全文明施工設(shè)施設(shè)備建立管理和定期檢查臺(tái)賬/工程現(xiàn)場(chǎng)的垃圾清運(yùn)管理綜管部監(jiān)理人員資格條件滿(mǎn)足國(guó)家規(guī)定/通報(bào)檢查情況一般和較大安全隱患綜管部開(kāi)具整改通知單/重、特大安全隱患綜管部下達(dá)工程暫停令/整改綜管部下達(dá)整改/復(fù)檢綜管部通知相關(guān)單位進(jìn)行復(fù)檢/檢查情況綜管部相關(guān)安全部門(mén)聯(lián)合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢查/分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)//主要領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)//簽發(fā)整改通知綜管部發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改通知/繼續(xù)施工綜管部監(jiān)督施工單位按時(shí)按質(zhì)完成工程/（十五）建設(shè)工程竣工驗(yàn)收及備案流程圖（建設(shè)工程竣工驗(yàn)收）： 組織參建單位進(jìn)行工程驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收備案工作全過(guò)程：①部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見(jiàn)下圖參建單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 根據(jù)竣工圖審核現(xiàn)場(chǎng)情況，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做好記錄不合格合格對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)收會(huì)議中確定本工程無(wú)問(wèn)題，驗(yàn)收人員出具會(huì)議紀(jì)要驗(yàn)收會(huì)議中寫(xiě)明存在問(wèn)題清單，向施工單位下發(fā)整改通知書(shū)施工單位按整改通知書(shū)要求，限期整改，并將整改結(jié)果反饋建設(shè)單位通知參建單位，安排二次驗(yàn)收簽署《工程竣工驗(yàn)收書(shū)》驗(yàn)收通過(guò)：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱(chēng)責(zé)任部門(mén)/人工作要求辦結(jié)時(shí)限參建單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做好記錄1個(gè)工作日審核現(xiàn)場(chǎng)情況根據(jù)竣工圖審核現(xiàn)場(chǎng)情況公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做好記錄1個(gè)工作日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)收合格公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)出具會(huì)議紀(jì)要，簽署《工程竣工驗(yàn)收書(shū)》1個(gè)工作日驗(yàn)收不合格下發(fā)整改通知書(shū)公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)出具會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要中寫(xiě)明存在問(wèn)題清單，下發(fā)整改1個(gè)工作日通知參建單位，安排二次驗(yàn)收公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)提交整改資料，限期整改視情況驗(yàn)收通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)//（十五）建設(shè)工程竣工驗(yàn)收及備案流程圖（建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案）：工程完成，并完成竣工驗(yàn)收各項(xiàng)條件：見(jiàn)流程要求表：①部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見(jiàn)下圖審核竣工驗(yàn)收各項(xiàng)必備條件備齊驗(yàn)收材料組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收出具相關(guān)報(bào)告及意見(jiàn)書(shū)建設(shè)單位整理竣工驗(yàn)收相關(guān)資料，包括電子及紙質(zhì)版各一套不符合建設(shè)單位內(nèi)部審查、復(fù)核公司內(nèi)部備案集團(tuán)公司綜合管理部受理備案：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱(chēng)責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限審核竣工驗(yàn)收各項(xiàng)必備條件綜合管理部、省市及其建設(shè)行政主管部門(mén)和施工合同中有關(guān)建設(shè)工程驗(yàn)收管理規(guī)定和流程組織做好項(xiàng)目施工過(guò)程中的分項(xiàng)工程驗(yàn)收及工程完工后的竣工驗(yàn)收工作，確保工程質(zhì)量：（1）中間隱蔽工程驗(yàn)收必須由施工單位先行自檢，并由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位及設(shè)計(jì)單位進(jìn)行驗(yàn)收（2）中間工序移交驗(yàn)收管理應(yīng)嚴(yán)格遵循上道工序移交驗(yàn)收合格后，再進(jìn)行下道工序施工的原則/備齊驗(yàn)收材料綜合管理部按相關(guān)資料規(guī)范要求，監(jiān)督總包單位和監(jiān)理單位做好驗(yàn)收材料的整理、歸類(lèi)、成冊(cè)工作/組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收綜合管理部組織監(jiān)理單位、總包單位、設(shè)計(jì)單位、以及其他相關(guān)單位對(duì)驗(yàn)收材料進(jìn)行驗(yàn)收/出具相關(guān)報(bào)告及意見(jiàn)書(shū)綜合管理部跟進(jìn)相關(guān)單位出具報(bào)告及意見(jiàn)書(shū)/整理竣工驗(yàn)收相關(guān)資料，包括電子及紙質(zhì)版各一套綜合管理部按相關(guān)資料規(guī)范要求，監(jiān)督總包單位和監(jiān)理單位做好竣工驗(yàn)收材料的整理、歸類(lèi)、成冊(cè)工作/建設(shè)單位內(nèi)部審查、復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部及相關(guān)部門(mén)由分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)整理成冊(cè)的竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行審查、復(fù)核1個(gè)工作日公司內(nèi)部備案綜合管理部及相關(guān)部門(mén)應(yīng)在項(xiàng)目完成竣工質(zhì)量驗(yàn)收，并按相關(guān)規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收備案后10個(gè)工作日內(nèi)向公司綜合管理部進(jìn)行備案，公司基建管理職能部門(mén)不定期進(jìn)行檢查。公示期限一般不少于5天1個(gè)工作日確認(rèn)中標(biāo)單位綜管部確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)7個(gè)工作日公示評(píng)標(biāo)結(jié)果綜管部按公司要求正式公示評(píng)標(biāo)結(jié)果5個(gè)工作日簽訂合同綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及招標(biāo)方投標(biāo)文件進(jìn)行簽訂3個(gè)工作日招標(biāo)資料備案綜管部將相關(guān)資料歸檔，做好備案工作1個(gè)工作日組織履約監(jiān)督綜管部對(duì)合同履約、安全、消防等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查/（九）建設(shè)工程招投標(biāo)流程（在廣州市公共資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)）：具備基建工程招標(biāo)條件，公司或集團(tuán)公司批復(fù)同意進(jìn)行招標(biāo)。（2）由招標(biāo)監(jiān)察小組按順序依次檢驗(yàn)、拆封在提交投標(biāo)文件的截止日期前收到的所有投標(biāo)文件（上一條款被撤回的投標(biāo)文件除外），同時(shí)審查投標(biāo)文件是否有效，并當(dāng)場(chǎng)宣布審查結(jié)果。報(bào)名資格審核要求應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)中明確告知1個(gè)工作日招標(biāo)答疑會(huì)綜管部，施工圖紙及有關(guān)要求和特別說(shuō)明，并組織投標(biāo)單位勘察施工現(xiàn)場(chǎng)，做好發(fā)售情況登記。報(bào)名資格審核要求應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)中明確告知1個(gè)工作日收標(biāo)綜管部接收投標(biāo)文件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查投標(biāo)文件是否按要求蓋章密封，做好記錄，妥善保管，開(kāi)標(biāo)前不得自行開(kāi)封1個(gè)工作日評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)招標(biāo)工作負(fù)責(zé)人：由招標(biāo)監(jiān)察小組按順序依次檢驗(yàn)、拆封在提交投標(biāo)文件的截止日期前收到的所有投標(biāo)文件（上一條款被撤回的投標(biāo)文件除外），同時(shí)審查投標(biāo)文件是否有效，并當(dāng)場(chǎng)宣布審查結(jié)果：（1）按照設(shè)定的程序舉行開(kāi)標(biāo)會(huì)議，依據(jù)招標(biāo)文件制訂的評(píng)標(biāo)辦法和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)審，并分別簽名確認(rèn)（2）評(píng)標(biāo)委員由分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員組成1個(gè)工作日確認(rèn)中標(biāo)單位綜管部確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)7個(gè)工作日公示評(píng)標(biāo)結(jié)果綜管部按公司要求正式公示評(píng)標(biāo)結(jié)果5個(gè)工作日簽訂合同綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及招標(biāo)方投標(biāo)文件進(jìn)行簽訂3個(gè)工作日招標(biāo)資料備案綜管部將相關(guān)資料歸檔，做好備案工作1個(gè)工作日5萬(wàn)元（含）至10萬(wàn)元的項(xiàng)目立項(xiàng)審批發(fā)出立項(xiàng)申請(qǐng)綜管部材料：立項(xiàng)請(qǐng)示原因、工程項(xiàng)目可行性分析、投資額度、施工地點(diǎn)、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3個(gè)工作日邀請(qǐng)招標(biāo)向符合資質(zhì)要求的單位發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)綜管部按公司規(guī)定審核資質(zhì)1個(gè)工作日發(fā)招標(biāo)文件發(fā)布公告綜管部招標(biāo)工作實(shí)行信息統(tǒng)一公開(kāi)制度。1個(gè)工作日確定中標(biāo)單位綜合管理部由監(jiān)察和主辦部門(mén)派員按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，并推薦兩家中標(biāo)候選單位（分?jǐn)?shù)高者為第一中標(biāo)候選單位）7個(gè)工作日簽訂合同綜合管理部根據(jù)招標(biāo)文件及招標(biāo)方投標(biāo)文件進(jìn)行簽訂3個(gè)工作日3萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元的項(xiàng)目立項(xiàng)審批發(fā)出立項(xiàng)申請(qǐng)綜合管理部材料：立項(xiàng)請(qǐng)示原因、工程項(xiàng)目可行性分析、投資額度、施工地點(diǎn)、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3個(gè)工作日邀請(qǐng)招標(biāo)向符合資質(zhì)要求的單位發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)綜合管理部按公司規(guī)定審核資質(zhì)1個(gè)工作日發(fā)招標(biāo)文件發(fā)布公告綜管部招標(biāo)工作實(shí)行信息統(tǒng)一公開(kāi)制度。1020個(gè)工作日施工圖設(shè)計(jì)及審查相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)單位完成施工圖設(shè)計(jì)，相關(guān)職能部門(mén)審核后，應(yīng)按規(guī)定委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展施工圖審查。5個(gè)工作日按規(guī)定開(kāi)展工程建設(shè)相關(guān)工作，組織履約監(jiān)督（八）建設(shè)工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)流程圖：具備設(shè)計(jì)條件：勘察、設(shè)計(jì)方案審查工作全過(guò)程：①部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督；③集團(tuán)公司黨委及紀(jì)委監(jiān)督。1個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見(jiàn)1個(gè)工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見(jiàn)1個(gè)工作日10萬(wàn)元以下的工程提交申請(qǐng)報(bào)告綜管部根據(jù)建設(shè)工程需求，以書(shū)面形式提交申請(qǐng)報(bào)告，內(nèi)容包括立項(xiàng)請(qǐng)示、建設(shè)方案、工程總造價(jià)、時(shí)間安排（計(jì)劃工期）、可行性分析、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告等資料1個(gè)工作日申請(qǐng)報(bào)告會(huì)審相關(guān)職能部門(mén)對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行會(huì)審，并提出具體意見(jiàn)1個(gè)工作日黨政聯(lián)席會(huì)議審議公司領(lǐng)導(dǎo)由公司黨政聯(lián)席會(huì)議審批，并形成會(huì)議紀(jì)要1個(gè)工作日10萬(wàn)元以上的工程提交申請(qǐng)報(bào)告綜管部根據(jù)建設(shè)工程需求，以書(shū)面形式提交申請(qǐng)報(bào)告，內(nèi)容包括立項(xiàng)請(qǐng)示、建設(shè)方案、工程總造價(jià)、時(shí)間安排（計(jì)劃工期）、可行性分析、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告等資料。視情況資料存檔綜管部安技部各事業(yè)部“一物業(yè)一檔案”的原則做好物業(yè)出租資料歸檔管理工作，檔案資料應(yīng)包括檔案目錄、物業(yè)基本資料、公開(kāi)招租過(guò)程相關(guān)資料、租賃合同及合同履行情況等、安全、消防等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)部門(mén)不定期抽查視情況（七）建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)流程圖：公司所有建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)：立項(xiàng)工作全過(guò)程：①部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督；③集團(tuán)公司黨委及紀(jì)委監(jiān)督。提出審核意見(jiàn)。和擬簽合同情況。組織履約監(jiān)督：定期對(duì)出租物業(yè)的合同履約、安全、消防等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)部門(mén)不定期抽查。：物業(yè)出租全過(guò)程：①二運(yùn)公司內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督：見(jiàn)下圖組織招租工作和備案：審批通過(guò)后自行組織公開(kāi)招租工作，確定承租人，進(jìn)行公示，公示無(wú)異議由紀(jì)檢監(jiān)督人員在公示上簽名確認(rèn)無(wú)收到異議。：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱(chēng)責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限可行性分析/實(shí)地調(diào)研，市場(chǎng)評(píng)估，制定可行性分析報(bào)告綜管部各事業(yè)部相關(guān)職能部門(mén)提前通知原承租方，做好招租準(zhǔn)備,評(píng)估周邊市場(chǎng)環(huán)境,評(píng)估招租底價(jià),遞增率等，制定可行性分析報(bào)告視情況制定招租方案綜管部各事業(yè)部事業(yè)部需通過(guò)班子行政會(huì)議討論確定招租方案視情況二運(yùn)公司立項(xiàng)審批立項(xiàng)申請(qǐng)綜管部各事業(yè)部材料：專(zhuān)題請(qǐng)示、物業(yè)可行性分析報(bào)告，招租方案，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議記錄，合同草稿。：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱(chēng)責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限對(duì)招租物業(yè)進(jìn)行可行性分析選定租金第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)綜管部以公開(kāi)方式進(jìn)行擇優(yōu)比選擇第三方評(píng)估機(jī)構(gòu),評(píng)估周邊市場(chǎng)環(huán)境, 邀請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)物業(yè)進(jìn)行評(píng)估視情況對(duì)招租物業(yè)進(jìn)行可行性分析綜管部提前通知原承租方，做好招租準(zhǔn)備,根據(jù)評(píng)估招租底價(jià),遞增率等，制定可行性分析報(bào)告視情況二運(yùn)公司立項(xiàng)審批立項(xiàng)申請(qǐng)綜管部各事業(yè)部提供材料：立項(xiàng)請(qǐng)示、可行性分析、租金評(píng)估報(bào)告、合同及法律意見(jiàn)書(shū)（可審核招標(biāo)