【正文】 69 / 69附錄(四) 質(zhì)量體系要素分配表要素號要 素 名 稱總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理行政設(shè)計總監(jiān)工程總監(jiān)經(jīng)營總監(jiān)設(shè)計部技質(zhì)部工程部材料部經(jīng)營部辦公室人力資源部4．1管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質(zhì)量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設(shè)計控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產(chǎn)品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗和試驗☆☆☆★☆☆4．11檢驗測量和試驗設(shè)備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗和試驗狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運、貯存、包裝、防護和交付☆☆☆☆★★4．16質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內(nèi)部質(zhì)量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓(xùn)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務(wù)☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計技術(shù)☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責(zé)，☆表示相關(guān)職責(zé)。完備的質(zhì)量控制和成本控制及被譽為業(yè)內(nèi)最先進的管理機制，使創(chuàng)勢公司幾年來廣泛受到甲方的贊譽和建設(shè)部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會的表彰，被評為“全國優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計技術(shù)a. a. 調(diào)查表b. b. 流程圖c. c. 因果圖d. d. 排列圖e. e. 頭腦風(fēng)暴法4．20．3．1．2統(tǒng)計技術(shù)主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質(zhì)量問題分析c. 糾正措施和預(yù)防措施d. 檢驗和試驗抽樣檢查e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責(zé)分配和不合格項匯總分析4．20．3．2 各部門將統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。4．19．4 支持性程序文件Q/《服務(wù)控制程序》。并填寫顧客投訴記錄。b. 公司與顧客簽訂的工程合同和服務(wù)顧客的宗旨。4．19．2 職責(zé)4．19．2．1 工程部是服務(wù)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對工程保護的實施。本公司要求持證上崗的人員有：項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗員、技術(shù)員、資料員、材料員、預(yù)算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機動車駕駛員及內(nèi)審員等。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。4．17．4 支持性程序文件Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。宣布審核的初步結(jié)論。4．17．3．6 審核的實施4．17．3．6．1召開首次會議 由審核組長主持，受審核方中層以上領(lǐng)導(dǎo)參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務(wù)分工，確認(rèn)審核計劃等。4．17．3．4 內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格，具備審核員資格，實施審核時，應(yīng)確保審核員與受審核方無直接責(zé)任。4．17．3 程序概要4．17．3．1 為確保公司的質(zhì)量體系正常有效運行，辦公室負(fù)責(zé)制定了《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，并定期組織實施。4．16．4 支持性程序文件Q/《質(zhì)量記錄控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁 碼：第1頁 共2頁4．17 內(nèi)部質(zhì)量審核4．17．1 總則有計劃、有組織地開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗證質(zhì)量體系的符合性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)不符合事項，采取糾正措施，確保質(zhì)量體系的有效運行。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量記錄頁 碼：第2頁 共2頁4．16．3．2．5 質(zhì)量記錄超保管期，由辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應(yīng)的質(zhì)量記錄銷毀清單。4．16．3．2。4．16．2 職責(zé)4．16．2．1 辦公室是質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。3 在顧客接收之前，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程完工的成品保護工作。2工程完工后，項目經(jīng)理部按《最終檢驗和試驗程序》組織工程竣工驗收。4．15．3．5 交付4．15．3．5．1工程交付前，項目部應(yīng)組織人員清理現(xiàn)場、拆除臨時設(shè)施，提供驗收條件。4．15．3．3 包裝 我公司不涉及最終產(chǎn)品的包裝。4．15．3．2．2 項目部庫房應(yīng)符合規(guī)定的貯存條件。4．15．3．1．2 在搬運的過程中，應(yīng)采用適宜的運輸工具，并確保產(chǎn)品標(biāo)識的完好性和可追溯性，以及防止物質(zhì)搬運中受到損壞。4．15．2 職責(zé)4．15．2．1 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查成品保護和交付程序的實施。4．14．3．4 當(dāng)通過驗證認(rèn)為所采取的糾正和預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》重新制定糾正和預(yù)防措施。4．14．3．1．3 由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。4．14．2．2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)措施計劃。4．13．3．1．4項目經(jīng)理部資料員收集并匯總項目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。4．13．3．1．3施工過程不合格品的控制************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0不合格的控制頁 碼：第2頁 共2頁a. 在施工過程中，對工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，項目部工長、質(zhì)檢員應(yīng)負(fù)責(zé)作好詳細(xì)記錄，技質(zhì)部進行評審。b. 技質(zhì)部召集相關(guān)人員對不合格材料進行評審。4．13．2 職責(zé)4．13．2．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理不合格品的控制。b. 各類檢驗和試驗記錄按規(guī)定人員簽字確認(rèn)合格后才能放行。4．12．3 程序概要4．12．3．1 制定并組織實施《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，防止不同檢驗結(jié)果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。4．11．3．8 所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)、驗證工作均應(yīng)詳細(xì)記錄，建立臺帳，并妥善保存。4．11．3．4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識。4．11．3 程序概要4．11．3．1 制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備的測量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。4．10．3．5 檢驗和試驗記錄4．10．3．5．1 檢驗和試驗記錄的建立、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．10．3．3．6 例外轉(zhuǎn)序，臨時脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。4．10．3．3 過程檢驗和試驗4．10．3．3．1 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進行檢驗，上道工序不合************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗和試驗頁 碼：第2頁 共2頁格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。4．10．3．2．2 對裝飾材料實施檢驗的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進貨檢驗等規(guī)程等。4．10．2．2材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。項目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設(shè)備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。4．9．3．6 工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護進行有效管理和控制。4．9．3．2 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應(yīng)針對所承接的工程制定《項目質(zhì)量計劃》，項目部組織編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計》和施工方案，按“項目質(zhì)量計劃”、“生產(chǎn)施工計劃”、“施工組織設(shè)計”和“施工方案”進行施工。4．9．2 職責(zé)4．9．2．1 工程部是本要素的歸口管理部門。4．8．3．4 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項目部負(fù)責(zé)具體實施。4．8．3．2 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進行標(biāo)識。4．8．3 程序概要4．8．3．1 產(chǎn)品標(biāo)識的范圍4．8．3。4．7．4 支持性程序文件Q/《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。4．7．3．4 倉庫管理員應(yīng)將驗證合格的產(chǎn)品進行標(biāo)識、貯存、防護和發(fā)放。4．7．2 職責(zé)4．7．2．1 經(jīng)營部和項目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。b) 在施工過程中，技質(zhì)部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進行驗證，發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。工程部負(fù)責(zé)組織總工辦、經(jīng)營部參與對勞務(wù)隊質(zhì)量保證能力的評審。4．6．2．2 工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。以確保：a. 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本；b. 及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件；************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0文件和資料控制頁 碼：第2頁 共2頁c. 為法律或積累知識的目的而保留的任何作廢文件都應(yīng)進行記錄和標(biāo)識。b. 針對公司的管理文件由公司辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．5．3 程序概要4．5．3．1 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布4．5．3．2文件和資料包括：質(zhì)量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4．4．4 支持性程序文件Q/《設(shè)計控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0文件和資料控制頁 碼：第1頁 共2頁4．5 文件和資料控制4．5．1 總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。4．4．3．8．3 設(shè)計部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計更改人員進行設(shè)計更改，并在更改部位進行標(biāo)識和記錄。設(shè)計確認(rèn)應(yīng)針對最終產(chǎn)品即工程效果進行。4．4．3．5．3 設(shè)計評審記錄由設(shè)計部保存。4．4．3．4．2 設(shè)計輸出文件的要求a. 滿足設(shè)計輸入要求；b. 包含或引用驗收準(zhǔn)則；c. 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；d. 能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購；e. 能據(jù)以進行施工和安裝；f. 能據(jù)以進行工程驗收；g. 滿足主要特性；4．4．3．4．3 設(shè)計輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對，并進行設(shè)計輸出評審，評審其是否滿足設(shè)計輸入要求，并由設(shè)計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。4．4．3．3．2設(shè)計部組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計輸入文件是否完整正確。4．4．3．2．3 在施工圖設(shè)計中主任設(shè)計師應(yīng)組織各專業(yè)組進行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。4．4．3．2 組織和技術(shù)接口4．4．3．2．1 確定各專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人，專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人對項目設(shè)計實施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。4．4．3．1．2設(shè)計部組織項目設(shè)計實施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門實施。4．3．3．3 經(jīng)過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗收。4．3．3 程序概要4．3．3．1 制定并實施Q/《合同評審程序》，確保合同評審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4．2．4．4 確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動的質(zhì)量記錄。4．2．4 質(zhì)量策劃4．2．4．1 質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/《項目質(zhì)量計劃控制程序》，針對各工程項目均作質(zhì)量策劃工作，對特定的工程項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動，并形成項目質(zhì)量計劃。4．2．3．3 為了保證質(zhì)量手冊與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方