【正文】 f)綜合辦跟蹤預(yù)防措施的實施過程并驗證其有效性，直至實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)方可關(guān)閉。 預(yù)防措施，應(yīng)考慮采取預(yù)防措施：a)過程或產(chǎn)品趨勢顯示，可能偏離策劃的安排或目標(biāo)；b)相關(guān)信息表明，現(xiàn)有的安排可能將不再滿足顧客要求或即將實施的法律法規(guī)的要求；c)同類企業(yè)實踐的表明，當(dāng)前的安排存在可能導(dǎo)致過程/產(chǎn)品不符合/不合格的潛在風(fēng)險?！都m正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不符合/不合格的原因，防止重復(fù)發(fā)生不符合/不合格。d)綜合辦提供質(zhì)量目標(biāo)、人力資源管理、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、文件記錄方面的信息，包括質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)水平和目標(biāo)體系適宜性分析、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)水平與需求狀況的分析，激勵政策的充分性和有效性分析、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的充分性和有效性分析、文件和記錄的符合性、充分性、適宜性分析等。 統(tǒng)計表、曲線圖、柱狀圖、餅狀圖、階梯圖、雷達(dá)圖、因果圖等通用于各部門業(yè)務(wù)活動的分析表達(dá)，在工作總結(jié)、專題分析、狀態(tài)和趨勢分析、評審輸入中運(yùn)用；平均分析、水平比較、平均移動預(yù)測、矩陣表等通用于公司和各部門的計算分析表達(dá)。一般不合格的批次產(chǎn)品，根據(jù)其不合格的具體情況和與客戶協(xié)商的結(jié)果，可選擇以下方式處理：a向客戶申請讓步接收，考慮適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償；b換貨，收回原交付的不合格品；c退貨，收回原交付的不合格品； 收回的不合格產(chǎn)品經(jīng)鑒定，可以返工達(dá)到合格的安排返工以達(dá)到合格；不能返工和降級處理的予以銷毀。. 5處于本公司控制之內(nèi)的不合格終產(chǎn)品，不得發(fā)出，一律返工，經(jīng)檢測達(dá)到合格后方可放行。讓步接收的產(chǎn)品在貯存時應(yīng)隔離并明顯標(biāo)識，技術(shù)部跟蹤使用過程對終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，發(fā)現(xiàn)不適宜應(yīng)終止使用。技術(shù)部歸口管理不合格品，產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的識別、評審和處置。經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品準(zhǔn)予放行，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。產(chǎn)品檢測應(yīng)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報告及時。b常規(guī)過程和活動按日、周、月、季、年總結(jié)評價；有專項計劃要求的活動，按計劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測量。內(nèi)部審核應(yīng)： a考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃；b《內(nèi)部審核計劃》明確審核的準(zhǔn)則、范圍、審核人員和分工、日程安排等；c審核員經(jīng)培訓(xùn)合格并獲得總經(jīng)理任命，不能審核自己的工作；d按照計劃的安排，運(yùn)用《內(nèi)審檢查表》實施獨(dú)立、系統(tǒng)、客觀、公正的檢查，研判不符合項并開列《不符合項報告》，統(tǒng)一評價結(jié)論并由組長形成《內(nèi)部審核報告》；e受審核區(qū)域的管理者確保及時采取措施，在規(guī)定的時限消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。 內(nèi)部審核為確定質(zhì)量管理體系持續(xù)的符合性和有效性，識別改進(jìn)的機(jī)會和需求，本公司建立、實施和保持《內(nèi)部審核控制程序》。校準(zhǔn)和驗證的結(jié)果應(yīng)保持記錄。c)所有在用的測量設(shè)備，應(yīng)具有處于校準(zhǔn)有效期的標(biāo)識；停用、報廢的測量設(shè)備應(yīng)賦予相應(yīng)標(biāo)識，以避免誤用；d)技術(shù)部實施和保持《檢測設(shè)備校準(zhǔn)計劃》，確保其實現(xiàn)正常的檢測性能。為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)：a)在規(guī)定的檢定校準(zhǔn)周期期滿前，送往國家法定的檢定校準(zhǔn)部門進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)終產(chǎn)品外運(yùn)過程存在安全隱患應(yīng)要求運(yùn)輸代理商予以糾正。g）本公司基于承運(yùn)方能確保安全與可靠的能力，對原料和終產(chǎn)品運(yùn)輸商進(jìn)行評價、選擇和再評價。e）本公司對終產(chǎn)品防護(hù)的責(zé)任保持在客戶正式接收產(chǎn)品之時；合同有其他規(guī)定時按合同的規(guī)定履行防護(hù)責(zé)任。終產(chǎn)品在入庫前的所有活動應(yīng)確保產(chǎn)品得到良好防護(hù)。產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的責(zé)任部門按規(guī)則要求防護(hù)產(chǎn)品。 顧客財產(chǎn)本公司顧客財產(chǎn)為客戶信息。技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的管理和控制，各部門負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性要求的具體實施。 根據(jù)預(yù)拌砂漿生產(chǎn)的特點，公司的需確認(rèn)過程為配料。重要/關(guān)鍵過程的定期評價按規(guī)定實施并保持有效。 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理者代表組織策劃并在受控條件下實施產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供。原料的運(yùn)輸衛(wèi)生安全和防護(hù)應(yīng)得到保證。銷售部根據(jù)各部門提供的采購申請，并核查庫存后，制定《采購計劃表》，其內(nèi)容應(yīng)該包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求和擬選擇的合格供方等內(nèi)容。本公司建立、實施和保持《采購控制程序》，明確評價的內(nèi)容、要求和選擇的規(guī)則，根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力選擇合格供方。 設(shè)計開發(fā)（本節(jié)刪減）為確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司制定《采購控制程序》。產(chǎn)品信息表達(dá)的內(nèi)容應(yīng)符合本公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時，由銷售部與顧客協(xié)商一致，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。：a)產(chǎn)品要求已明確，各項要求規(guī)定合理、文件齊全。c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)針對產(chǎn)品潛在的危害及其安全風(fēng)險，確定過程、文件和資源的要求；c)產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量方針和目標(biāo)的環(huán)節(jié)，建立并保持形成文件的程序；e)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。生產(chǎn)部主管生產(chǎn)工作環(huán)境，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作環(huán)境要求的設(shè)計和規(guī)劃。本公司與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施包括:a生產(chǎn)設(shè)施——車間廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)施；b儲運(yùn)設(shè)施——倉庫、貯存設(shè)施、運(yùn)輸工具；c支持性設(shè)施——廠區(qū)道路、水、電、氣/汽供應(yīng)設(shè)施，通訊設(shè)施、消防設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施，生活設(shè)施、廢物收集和處理設(shè)施、信息系統(tǒng)等。d)從事對質(zhì)量有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗；需持證上崗人員，必須持有效證件。當(dāng)需要外部專家?guī)椭ⅰ嵤?、運(yùn)行或評價整合管理體系時，在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。，并定期測評資源配置是否充足和適宜。f)改進(jìn)的需求和方向。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場需求和環(huán)境條件發(fā)生變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故、方針目標(biāo)出現(xiàn)偏離或不能實現(xiàn)時，可追加管理評審的次數(shù)，具體時間由總經(jīng)理決定。，協(xié)助總經(jīng)理組織召開管理評審會。：會議討論交流、板報、通知、書面文件等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。、權(quán)限規(guī)定具體見：《崗位說明書》。c)負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保符合要求。b) 歸口管理與顧客有關(guān)的過程和顧客有效溝通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求確認(rèn)和合同評審及交付和交付后活動的控制；開展顧客滿意程度測量和監(jiān)控及其持續(xù)改進(jìn)。g)定期組織公司職工進(jìn)行體檢，并做好職業(yè)健康檔案管理工作。c)負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。g)負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料及成品的檢驗和監(jiān)督，簽發(fā)檢驗報告書。c)負(fù)責(zé)制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗操作規(guī)程。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計劃的審批。 a)制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，任命管理者代表。策劃應(yīng)符合方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。由總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)過程的獎懲。為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，確保：a)掌握與顧客有關(guān)的活動，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求；b)通過顧客滿意的數(shù)據(jù)分析，了解和評價產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性，并確定改進(jìn)的要求； 質(zhì)量方針總經(jīng)理以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針，發(fā)布其批準(zhǔn)令，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達(dá)到公司全體員工，同時應(yīng)確保：a)與公司的生產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)思想相適應(yīng)，與公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；b)體現(xiàn)安全預(yù)防、滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和的承諾；c)體現(xiàn)遵守有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司上級要求的承諾；d)提供建立和評審可測量的安全目標(biāo)的框架；e)形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工，在公司內(nèi)得到溝通和理解；f)在管理評審予以評審，以確保其持續(xù)適宜性； 注：。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。質(zhì)量手冊應(yīng)描述以下內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系的范圍，引用的標(biāo)準(zhǔn)和任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性的描述；b)所引用的程序文件及其他文件，并給出文件查詢途徑；c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。：a)質(zhì)量方針和目標(biāo)持續(xù)適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部發(fā)展的要求，有適宜的組織結(jié)構(gòu)支撐；b)質(zhì)量管理體系的要求能夠使各層次的行為保持一致，并持續(xù)控制可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的所有活動, 保持文件化；c)全體員工清楚自己的職責(zé)，并能夠為產(chǎn)品質(zhì)量盡職盡責(zé)；d) 合理預(yù)期的任何質(zhì)量威脅事件都能夠按照程序有效處置；e)所有與質(zhì)量相關(guān)的活動在完成后立即記錄；f)針對偏離實施調(diào)查分析，即時采取糾正措施。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本