【正文】 附表1成 本 分 析 表序號成本項目成本構(gòu)成計算依據(jù)一原輔材料6000二燃料及動力35三直接人工費用200平均4萬/四制造費用2401折舊1602000萬元8%2大修理80折舊50%五制造成本6475六管理費用848400萬元1%七財務(wù)費用200八銷售費用1688400萬元2%九總成本費用6927十固定費用444折舊+管理費用+財務(wù)費用十一變動費用6483十二經(jīng)營成本6599附表2 利 潤 估 算 表 金額單位:萬元序號項目達年年份備注(一)年產(chǎn)量(二)年銷售收入8400詳件銷售收入估算表(三)年總成本費用6927見成本分析表(四)年銷售銳金1220247。有關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)測算 年凈利潤 190① 投資利潤率=100%=100%=% 投資總額 3600 年凈利潤 190② 銷售利潤率=100%= 100%= % 年銷售收入 8400 年凈利潤 190③ 成本利潤率=100%=100%=% 年總成本 6927 簡單固定 投資額 2000④ 資產(chǎn)投資回收期= = ≈ 年 凈利潤+折舊 190+217第十四章 項目總體評價與建議項目符合《關(guān)于建立完整的先進的廢舊商品回收體系的意見》（國辦發(fā)[2011]49號）要求及國家資源綜合利用政策。項目原輔材料及燃料動力消耗如下表。本項目廢紙收購、銷售價格根據(jù)目前市場同類行情為基礎(chǔ)，預(yù)計項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入8400萬元。二、流動資金估算估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。（2）工程費用工程費用合計1655萬元，其中建筑工程費1355萬元，設(shè)備購置費300萬元。實行培訓(xùn)上崗制度，包括：對管理人員進行現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)；員工進行生產(chǎn)、安全知識培訓(xùn)，考試合格后上崗。投產(chǎn)第一年達項目設(shè)計能力的60%，第二年達到項目設(shè)計生產(chǎn)能力。設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。供配電設(shè)計符合GB3485－83評價企業(yè)合理用電導(dǎo)則的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。第九章 節(jié)能措施一、節(jié)能設(shè)計依據(jù)⑴《中華人民共和國節(jié)約能源法》（國家主席令[2007]第77號）⑵《中華人民共和國電力法》（國家主席令[2009]第18號）⑶《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》（國家主席令[2012]第54號）⑷《能源效率標(biāo)識管理辦法》（國家發(fā)展改革委、國家質(zhì)檢總局[2004]第17號令）⑸《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（國家發(fā)展改革委第6號令）一、項目用能特點及節(jié)能原則項目用能特點。通過控制場區(qū)車輛行駛速度，借助建筑物的遮擋及距離衰減作用減輕對環(huán)境的影響。各建筑物廁所排出的生活糞便污水，經(jīng)化糞池處理、食堂廢水經(jīng)沉淀池沉淀處理后排入市政污水管道,進入雙橋污水處理廠處理后達標(biāo)排放。一、環(huán)境現(xiàn)狀 項目建設(shè)地址位于位于宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊?？刂破髦糜诰C合樓主控室內(nèi)，能夠接收火災(zāi)信號、發(fā)出聲光報警，并聯(lián)動有關(guān)的消防滅火設(shè)備。在循環(huán)水泵站內(nèi)設(shè)兩臺消防加壓泵，每個室內(nèi)消火栓上設(shè)置啟動消防加壓泵的按鈕。電氣消防廠房、倉庫電器設(shè)施設(shè)有短路保護、過負(fù)荷保護。㈡消防措施建筑消防⑴生產(chǎn)的火災(zāi)危險性及耐火等級本工程生產(chǎn)廠房的建筑耐火等級均按二級考慮，其防火分區(qū)占地面積按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）的要求進行考慮。⑸凡易發(fā)生墜落危險的操作崗位，要按規(guī)定設(shè)計安裝便于操作、巡檢和維修作業(yè)的扶梯、平臺、圍欄等附屬設(shè)施。⑶加強設(shè)備的密封和車間的通風(fēng)；加強設(shè)備管道維護，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低車間中有害物質(zhì)的濃度。⑶把好設(shè)備進廠關(guān)，將隱患消滅在正式投入使用之前。⑶防機械傷害方面所有暴露在外的機器運轉(zhuǎn)部分均設(shè)置安全罩，車間內(nèi)設(shè)維修間，供日常設(shè)備維修用，以保證機械設(shè)備運轉(zhuǎn)良好，必要的地方還設(shè)置欄桿等，以防止不必要的人身傷害事故的發(fā)生。⑶強噪音設(shè)備有可能對長期在其旁的操作人員造成一定傷害。第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生為確保項目建成投產(chǎn)后有良好的安全、衛(wèi)生作業(yè)環(huán)境和勞動條件，保護職工的安全和健康，本項目在實施過程中將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護的政策和要求。㎡（），總建筑面積17000㎡；其中，分揀車間2000㎡，倉庫9000㎡，綜合用房600㎡，輔助用房100㎡；計容建筑面積11700㎡。項目擬通過招拍掛方式獲得。第六章 土地節(jié)約利用與規(guī)劃一、項目選址，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊。信息共享功能通過構(gòu)建物流信息平臺，實現(xiàn)信息共享，并能夠通過公共信息平臺實現(xiàn)資金結(jié)算和信息查詢功能。四、生產(chǎn)設(shè)備購置表52 主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量單價總 價備注1鏟車50T250100　2叉車5T51050　3其他設(shè)備　　50　4辦公設(shè)備　　100含辦公用車5合計　　300　五、項目功能分揀功能按照廢紙品分類標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)狀況、用途集中進行拆解、分類、挑選、打包等簡單加工。用水量9t/d，3240t/a，主要為生活用水。規(guī)劃設(shè)置電動伸縮門兩處，每處長8米。辦公樓內(nèi)部裝修按中等標(biāo)準(zhǔn)進行，外裝修以全瓷外墻磚為主。內(nèi)布置辦公室、食堂、交易、配送、信息大廳。同時，分揀車間、倉庫內(nèi)部均應(yīng)嚴(yán)格遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的相關(guān)要求，進行合理的防火分區(qū)設(shè)置。，；屋面為輕型H鋼梁，上鋪單層彩鋼板。項目土建工程內(nèi)容見下表。完善配套設(shè)施，規(guī)范服務(wù)。選址宣州工業(yè)園區(qū)臨宣城萬里紙業(yè)有限公司建設(shè)項目，依托園區(qū)水、電等完備的公用設(shè)施建設(shè)項目，址選擇是合理的。毗鄰蘇浙滬，離上海、杭州、蘇州等大中城市均在200公里左右，離南京祿口機場、黃山機場各150公里。公路運輸：31205國道、申蘇浙皖高速公路穿境而過，到“十二五”末，可實現(xiàn)縣縣通高速（或高等級公路），基本形成皖東南區(qū)域高等級公路骨架網(wǎng)，宣城通往蘇浙方向的高速公路通道由目前的1條增加到6條。蕪湖港專用集裝箱碼頭已建成使用。目前，寧（南京）—宣—杭、寧—宣—黃、宣—銅（陵）高速公路正在規(guī)劃建設(shè)中。%。 社會經(jīng)濟2013 年全年實現(xiàn)區(qū)屬生產(chǎn)總值185億元，%；全社會固定資產(chǎn)投資225億元，增長23%；財政收入31億元，%，連續(xù)4年在全省14個縣改區(qū)位居第一。降雨的年際差異、年內(nèi)差異及地區(qū)差異較大。場區(qū)的地形狀況不具備崩塌、滑坡、危巖、泥石流等不良地質(zhì)災(zāi)害隱患，巖土體穩(wěn)定，適合工程建設(shè)。地處水陽江中游圩區(qū)和皖南丘陵接合地帶，受地質(zhì)構(gòu)造控制，地勢南高北低，地形起伏不平，地貌復(fù)雜多樣，大致可分為山地、丘陵、盆（谷）地、崗地、平原五大類型。宣州地處安徽省重點發(fā)展的“兩山一湖”（九華山、黃山、太平湖）旅游帶上，敬亭山、中國鱷魚湖、北宋廣教寺、龍泉洞、白