公司崗位責任制-wenkub.com
2025-06-19 03:31 本頁面
【正文】 ，要分類存放，保持倉庫的清潔整齊，注意通風、防潮，經(jīng)常進行質(zhì)量檢查，防止浪費和積壓。 每月各項目部將下月需用物品做好計劃，按其品名、規(guī)格、數(shù)量列出經(jīng)項目負責人簽字后于 25 號前報送倉庫。任何部門、任何工地、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。 可再使用的，按正常物質(zhì)管理，不能使用的，由公司主管決定處置方法，并報財務。 歸類保存所有入、出庫單等原始憑證，材料設(shè)備分類記錄品種、數(shù)量、日期、進出、責任人等、合計等。，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報并采取防范措施。嚴禁任何人私自領(lǐng)用倉庫物品。既發(fā)整又發(fā)零。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。，不準驗收： 無公司領(lǐng)導批準采購的； 與合同訂貨單計劃不符的； 違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的； 質(zhì)量不合格的。 辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。 發(fā)貨明細表。（3）材料物資帳目管理歸類保存所有入、出庫單等原始憑證，材料設(shè)備分類記錄品種、數(shù)量、日期、進出、責任人等、合計等，再對各項目部設(shè)立材料管理子帳目，以加強對各項目部的材料監(jiān)管。（入庫單一式二份，一份留底，一份交采購員報帳；出庫單一式三份，一份留底，二份交領(lǐng)料人，保管員簽字后，一份留倉庫，一份出門時交門崗）由于計量錯誤或由于保管不善，偷盜等原因造成材料短缺的，由倉庫保管員負主要責任。 1 材料管理具體細則（1）公司倉庫材料管理公司內(nèi)部購進材料時，由采購人或送貨人將材料送交倉庫，由倉庫保管員認真查點后在入庫單上簽字認可，采購人憑入庫單和發(fā)票到財務室入帳。 1 固定資產(chǎn)購置后（貨到）由后勤倉庫登記入庫保管，使用者簽領(lǐng)用單、出庫單，并負責保護保養(yǎng)領(lǐng)用固定資產(chǎn)。采購部門、倉庫、物資保管員，要廉潔奉公，公司不定期審查采購貨物、保管貨物的行為過程是否存在舞弊，一旦發(fā)現(xiàn)，損一罰三，嚴重者開除。 倉庫主管要至少每月一次，核對公司所有倉庫和項目單位的所用工程物資庫存數(shù)量，并保證倉庫登記物資與實際全部存留物資相等。（5） 根據(jù)公司資金計劃，經(jīng)各部審核、合理安排付款周期。（3） 簽定供貨合同，標明質(zhì)量、保證、周期、賠償責任等，根據(jù)實際需求控制供貨周期。 設(shè)備采購的流程如下：（1） 需求部門和個人根據(jù)公司項目計劃與核審預算，提出申請，部門主管審核簽字，采購主管審核簽字，上報總經(jīng)理審核簽字。提出控制物資采購的質(zhì)量和環(huán)保因素的意見、建議。組織貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。對構(gòu)成質(zhì)量事故和嚴重不符合項，提出處置方案。落實崗位職責，檢查、指導項目部的專業(yè)管理工作，對本部門工作負責。負責施工中的文明施工及環(huán)保監(jiān)督工作。對違反操作規(guī)程立即制止或糾正，并制定實施整改措施。對構(gòu)成質(zhì)量事故和嚴重不符合項，提出、上報處置方案。制定并實施本部門管理目標、工作計劃。積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。按照有關(guān)財務管理規(guī)定，負責資金的運用、債權(quán)債務的清理。認真貫徹執(zhí)行新《會計法》及路局、公司發(fā)布的各項財經(jīng)方針、政策、法令和制度，監(jiān)督企業(yè)的財務收支活動。負責公司生產(chǎn)經(jīng)營和市場開發(fā)的各項經(jīng)濟技術(shù)指標的統(tǒng)計、上報，并進行統(tǒng)計分析。實施部門工作計劃，落實崗位職責。負責中標工程的計價結(jié)算工作和企業(yè)資質(zhì)的審核。負責公司的施工合同管理工作，工程計價結(jié)算工作，解決計價中存在的問題。對本部門工作目標、工作計劃的實現(xiàn)負責任。工程計價要隨時辦理，至到末次計價完成，并符合上級要求。負責公司生產(chǎn)經(jīng)營和市場開發(fā)的各項經(jīng)濟技術(shù)指標的統(tǒng)計并上報，并進行統(tǒng)計分析；負責與公司業(yè)務相關(guān)的統(tǒng)計、調(diào)查和統(tǒng)計分析；參與審查、評價供方的資質(zhì)，建立合格供方名冊，提出合格供方的選擇方案。受公司委托簽訂工程合同，負責合同的管理和記錄。落實本部門崗位職責。參與設(shè)備備件管理工作，負責公司機械配件及油料消耗的統(tǒng)計分析匯總工作。負責審核辦理技術(shù)工人上崗操作證。 建立、健全設(shè)備臺帳和技術(shù)檔案，掌握設(shè)備的數(shù)量、動態(tài)、技術(shù)狀況、使用和安全情況。做好資金下庫工作，在保證供應的前提下，努力降低庫存資金。做好物質(zhì)保管保養(yǎng)工作，經(jīng)常檢查核對庫存物資，做到帳、卡、物相符，不得有帳外料，加強料雜品、配件的保養(yǎng)，做到庫內(nèi)庫區(qū)整潔衛(wèi)生。負責檢查采購物資及業(yè)主提供產(chǎn)品的進貨檢驗和實驗記錄，對檢驗和實驗狀態(tài)進行標識。在業(yè)務上有責任監(jiān)督各項目部物資采購工作，對越權(quán)采購的物資，認真審核，及時辦理委托。負責公司復印工作。負責技術(shù)文件的取送、登記、發(fā)放工作和復印、抄寫有關(guān)技術(shù)資料。對外工程計價要隨時辦理，至到末次計價完成，并符合上級要求。 工程部（預算工程師）崗位責任制
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