【正文】 。5．3在供方處的驗貨，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。合格后方可辦理入倉手續(xù)。，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。，確認為合格供應(yīng)商后，由采購部將送來樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、 生產(chǎn)部確認保存。b. 經(jīng)過送樣承認合格者，成為合格供應(yīng)商。4．定義 無5．作業(yè)內(nèi)容5．1合格供應(yīng)商的評定。3．3采購物品審批：廠長。，保存期為二年.6. 相關(guān)記錄《項目建議書》《設(shè)計計劃書》《方案設(shè)計任務(wù)書》 《設(shè)計正稿》《顧客試用報告》 《試產(chǎn)總結(jié)報告》 《臨時采購要求》HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司采 購 文件編號HS1—PU—01 質(zhì)量手冊 頁碼:36/571．目的 對采購過程進行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。結(jié)果記錄在《試 產(chǎn)總結(jié)報告》及《設(shè)計任務(wù)書》中。，出其相應(yīng)的測試報告，對其工藝驗證，整理出《試產(chǎn)總結(jié)報告》。5．5設(shè)計初步確認，送權(quán)威機構(gòu)檢測出其相應(yīng)的測試報告。，并與質(zhì)檢員合作，檢測試制產(chǎn)品的各項性能、指標，寫出實驗結(jié)果、建議。、性能指標，必要時包括相應(yīng)的法規(guī)要求。，對其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。 c. 需要增加或調(diào)整的資源。4．6管理者代表在糾正和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設(shè)計和開發(fā)控制 文件編號HS1—RD—01 質(zhì)量手冊 頁碼:34/57１． 目的 對設(shè)計全過程進行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)標準、法令、法規(guī)的要求．２． 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計的全過程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進及降低成本．３． 定義無４． 職責4．1市場營銷部負責收集竟爭對手的產(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息．4．2市場營銷部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提交《項目建議書》，負責將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交《顧客 確認報告》。 參見“內(nèi)部溝通以及與顧客溝通”。、?！昂贤u審管理制度”。顧客對產(chǎn)品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證。 審核組：協(xié)助廠長與市場營銷部完成相關(guān)事項的工作，必要時建議人資部組織對相關(guān)職員的培訓。2范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動均屬之。5．作業(yè)內(nèi)容5．1確定顧客的要求，參見“與顧客有關(guān)的過程”。2．范圍 新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。具體控制方法參見“設(shè)備管理辦法”。3．定義 無4．職責 產(chǎn)品開發(fā)部負責公司設(shè)施的申請，購買資料的提供、驗證，設(shè)施報廢申請。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號HS1—HR—02 質(zhì)量手冊 頁碼:29/575．6訓練記錄之管理教育培訓的相關(guān)資料如培訓計劃、教材、出席記錄、心得報告等，應(yīng)予以保存記錄，個人培訓資料如心得報告、資料證書等需由人資部負責保存至該員工辭工半年。凡從事驗證、查證（原材料檢驗、制程中檢驗、最終檢驗、內(nèi)部審核等）應(yīng)予以接受適當培訓，并作資格鑒定，由管理者代表認定。d. 臨時性需要，必須施予年度計劃外的培訓，不論外訓或內(nèi)訓，須由需求部門提出“培訓申請單”，經(jīng)人資部審核及管理者代表核準后實施。4．職責 人資部。6相關(guān)文件：；；7使用表單8附件 無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號HS1—HR—02 質(zhì)量手冊 頁碼:28/571．目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員皆通過適當?shù)慕逃柧?，以達到其有效執(zhí)行所負任務(wù)之資格。，且技能和經(jīng)驗?zāi)軇偃蔚娜藛T擔任相關(guān)工作，本公司應(yīng)確保質(zhì)量體系活動有關(guān)人員的能力是充分的，并定期評估提供培訓的有效性，見（人力資源控制）。6相關(guān)文件編號；；；；；7表單編號； ；； ；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司資源提供 文件編號HS1—MT—08 質(zhì)量手冊 頁碼:27/571目的為公司質(zhì)量管理體系活動所需的資源及時充分提供，以便滿足過程需求，最終實現(xiàn)顧客滿意的目的。h. 資源提供評估報告；i. 數(shù)據(jù)分析報告；j. 持續(xù)改進報告。2范圍 質(zhì)量體系活動所涵蓋的須進行管理評審的各事項。、統(tǒng)計并將結(jié)果上報董事長，必要時召開會議對相關(guān)項目進行檢討。公司對顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進行評估，并將不滿事項進行及時處理，并用“顧客滿意度調(diào)查”“不滿事項改進管理表”回復顧客，以便提升顧客滿意度。3定義 無4職責 顧客溝通：管理層、市場營銷部； 內(nèi)部溝通：相關(guān)部門5作業(yè)內(nèi)容：、各職位的崗位職責和各級文件中所規(guī)定的職責進行日常工作的分工合作。 、入庫財物的帳務(wù)建立及登記. HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司管理者代表 文件編號HS1—MT—05 質(zhì)量手冊 頁碼:24/57 本公司從自身實際情況出發(fā)，經(jīng)公司董事會研究決定：由邵輝先生出任管理者代表一職，負責按ISO9001質(zhì)量管理體系——要求建立適于本公司運作的質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量管理體系的運作情況做好持續(xù)改進工作。 .出 納: 。 、整理歸檔。審核組成員：； ； 、第三方審核的內(nèi)外接口工作； ； ； 。 柴油車3000公里3濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動機一次。生產(chǎn)員工： 1. 遵守廠內(nèi)各項規(guī)章制度。財務(wù)部主管：； ； 、帳務(wù)工作； ；采購部主管：； ，按采購申請表適時、適價進行采購并對采購質(zhì)量負責；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權(quán)限 文件編號HS1—MT—04 質(zhì)量手冊 頁碼:22/57 ； 。，由廠長主持，評審質(zhì)量體系活動的符合性、實施性、有效性，并對體系需要的改變予以評估，管理評審的輸入及輸出參見管理評審。 為使質(zhì)量資訊能有效傳達，質(zhì)量管理體系績效得到充分發(fā)揮，在本公司各職能部門和顧客間需加強溝通、聯(lián)絡(luò)，參見（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通）。、持續(xù)改進會議研討質(zhì)量目標達成狀況等。6相關(guān)文件；7使用表單 無8附件質(zhì)量管理體系策劃流程圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系策劃 文件編號HS1—MT—03 質(zhì)量手冊 頁碼:16/57質(zhì)量管理體系策劃流程圖質(zhì)量管理體系 相關(guān)文件市場調(diào)研 以顧客為中心設(shè)計開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)控制 產(chǎn)品要求的評審 與顧客有關(guān)的過程 生產(chǎn)計劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 采 購 采購 檢驗入庫 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 發(fā) 料 產(chǎn)品防護、倉庫管理 生產(chǎn)制造 過程控制 檢 驗 過程確認 包 裝 包裝 交 貨 產(chǎn)品防護 顧客滿意 顧客為中心 不合格控制與糾正預防措施 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進 持續(xù)改進 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權(quán)限 文件編號HS1—MT—04 質(zhì)量手冊 頁碼:17/571目的 為確定管理職責確保質(zhì)量管理體系運作能滿足顧客的期望與需求。e. 質(zhì)量目標或產(chǎn)品完成適當階段，須有恰當?shù)尿炞C或監(jiān)別，并確信己了解所有特性項目及各項要求的標準。a. 為達成質(zhì)量目標的要求或顧客的特殊要求，必須識別及獲得可能需要的任何管理過程，設(shè)備（包括檢驗及測量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。5作業(yè)內(nèi)容，須在目標實施前，制訂好“質(zhì)量目標實施計劃”并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件。 ，確保每年開發(fā)一項以上新產(chǎn)品。%可以 %以下。（年度質(zhì)量目標的具體實施方案見“質(zhì)量目標實施計劃”）。⑵%%以下。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，顧客滿意公司才能走向更輝煌的明天。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司以顧客為中心 文件編號HS1—MS—02質(zhì)量手冊 頁碼:12/57從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項及一般事項信息，由審核組分析這些信息并做出改善方案，這些方案必須包括對相關(guān)人員的培訓，確保所有人員的能力是充分的，能實現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望。b. 必須確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意。在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評定為“一般”的事項，包含有顧客潛在的未來需要，公司市場營銷部的相關(guān)人員必須通過電話等形式向顧客了解評定為一般事項的緣由，并從中識別出顧客未來的需要，及時與顧客溝通，將這些未來需要予以書面化文件的形式讓顧客確定?！邦櫩蜐M意度調(diào)查”、“顧客滿意度評價”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進管理”的組織，跟蹤管理工作，并由“一般事項”中識別出顧客未來的需要，與廠長、審核組溝通；確保公司能超越顧客的期望。，為保證各個過程有效和持續(xù)改進，公司確保各個過程可獲得必要的資源。 使用表單 (領(lǐng)用)審批登記表 （歸檔）表 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號HS1—HR—01質(zhì)量手冊 頁碼:9/57附件一：HS 江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 版 號： 頁 :共 頁 受控印單： 生效日期:HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司管理承諾 文件編號HS1—MT—01 質(zhì)量手冊 頁碼:10/57公司董