【正文】 1岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局車輛調(diào)度工作流程圖用車人提出用車申請用車人分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意 風(fēng)險點①辦公室登記備案、填發(fā)出車通知單司機憑出車通知單出車權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：未經(jīng)審批私自出車易出現(xiàn)安全隱患防范措施：加強學(xué)習(xí)教育，強化責(zé)任意識。嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進行責(zé)任追究。嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進行責(zé)任追究。嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進行責(zé)任追究。風(fēng)險②：打印時用紙不規(guī)范，排版不符合公文要求。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局收文處理工作流程圖公文管理人員進行登記粘貼“傳閱卡”辦公室主任提出擬辦意見 風(fēng)險①送呈領(lǐng)導(dǎo)批辦分送責(zé)任單位或責(zé)任人辦理風(fēng)險①收集、整理辦理情況文件整理、歸檔權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：未及時將文件報送審批，出現(xiàn)工作延誤、失誤、錯誤現(xiàn)象。風(fēng)險②：違反組織原則，收受被發(fā)展對象的好處，可能導(dǎo)致黨員標準降低。防范措施：加強學(xué)習(xí)教育。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局黨組學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)工作流程圖岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局黨組民主生活會工作流程圖岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局重大事項報告工作流程圖風(fēng)險③個人（包括家屬、子女）重大事項（如：經(jīng)商、出國等）情況列出書面材料紀檢監(jiān)察視人員性質(zhì)和事由分類整理后報有關(guān)部門副科級以下干部報局黨組審定副科級以上干部報區(qū)紀委、監(jiān)察局審定紀檢監(jiān)察根據(jù)審批情況通知干部本人，并傳達有關(guān)要求或解釋有關(guān)情況個人重大事項實施情況反饋紀檢監(jiān)察備案風(fēng)險①風(fēng)險②風(fēng)險④權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：不按規(guī)定報告或不如實報告，弄虛作假，欺騙組織，造成不良影響和嚴重后果。風(fēng)險④：做出的決策，未形成會議紀要。加強對年度檢驗工作的效能監(jiān)督、考核和通報，嚴格責(zé)任追究。年 度 檢 驗 流 程 圖受檢拖拉機、聯(lián)合收割機受 理審 核檢 測審 批存檔合格查詢檢測過程、檢查設(shè)備及記錄復(fù) 檢風(fēng)險①風(fēng)險②權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：材料不齊全或不符合法定形式；行政不作為，無故不受理、遲辦理；有違反法律法規(guī)及有關(guān)制度。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握農(nóng)機法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，嚴格按照法律法規(guī)及有關(guān)制度辦事。風(fēng)險④：責(zé)任不到位，不落實“誰主管，誰負責(zé)；誰簽字，誰負責(zé)”。加強廉政建設(shè)教育和干部作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。防范措施：嚴格按照《湖南省農(nóng)業(yè)工程機械牌證管理業(yè)務(wù)規(guī)程》辦理業(yè)務(wù)。風(fēng)險③：不按照辦理操作規(guī)則和程序辦理。建立健全監(jiān)督制約機制，堅持“誰主管，誰負責(zé)；誰簽字，誰負責(zé)”，落實責(zé)任倒查、責(zé)任追究制度。風(fēng)險⑥：玩忽職守，對未經(jīng)考試者核發(fā)駕駛操作證件，或?qū)?jīng)考試合格者拒不核發(fā)駕駛操作證件。風(fēng)險②：未嚴格考試紀律，或徇私舞弊；未通知考試成績不合格者。加強效能監(jiān)督，增強責(zé)任意識。風(fēng)險⑤：審查審批過程中利用職務(wù)便利，因徇私情私利不依法行政，違規(guī)審批。申請人區(qū)監(jiān)理機關(guān)登記審查崗受理審查申請人提交的資料符合區(qū)監(jiān)理機關(guān)技術(shù)檢驗崗確認、核對目錄、檢驗聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)不符合條件區(qū)監(jiān)理機關(guān)牌證管理崗錄入聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描檔案管理崗整理全部資料、建檔裝訂、入庫區(qū)監(jiān)理機關(guān)牌證管理崗錄入聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描牌證管理崗打印流程記錄單、制作聯(lián)合收割機行駛證、發(fā)放號牌區(qū)監(jiān)理機關(guān)牌證管理崗錄入聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描區(qū)監(jiān)理機關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗審核、核準聯(lián)合收割機資料和手續(xù)市監(jiān)理機關(guān)牌證管理崗錄入聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描業(yè)務(wù)審批崗復(fù)核申請人資料和辦理程序、簽注審批意見同 意不同意不同意不合格符合條件合格風(fēng)險①風(fēng)險②風(fēng)險③風(fēng)險④風(fēng)險⑤風(fēng)險⑥聯(lián)合收割機號牌、行駛證流程圖權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：業(yè)務(wù)不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式?jīng)]有認真審查。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握農(nóng)機法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，嚴格按照法律法規(guī)及有關(guān)制度辦事。風(fēng)險④：責(zé)任不到位，不落實“誰主管，誰負責(zé)；誰簽字，誰負責(zé)”。 加強廉政建設(shè)教育和干部作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。防范措施：嚴格按照《拖拉機登記規(guī)定》（農(nóng)業(yè)部第43號令）和《牌證管理業(yè)務(wù)規(guī)程》辦理業(yè)務(wù)。風(fēng)險③：不按照操作規(guī)則和程序辦理。（3）拖拉機、聯(lián)合收割機、農(nóng)業(yè)工程機械年度檢驗工作。申辦人提交申請材料，受理審核審批核發(fā)存檔，一般在審核通過后，兩個工作日內(nèi)辦結(jié)。建立健全監(jiān)督制約機制，落實責(zé)任倒查，責(zé)任追究制度。防范措施：嚴格按照權(quán)利行使依據(jù)辦理審查事項。風(fēng)險2：未按要求和程序辦理。加強效能監(jiān)督，增強責(zé)任意識。審批過程中利用職務(wù)便利，徇私情、違規(guī)審批。（四）、水利基建項目初步設(shè)計文件審批：申辦人提交申報材料，受理初審復(fù)審決定辦結(jié)告知（法定期限：17個工作日），之后轉(zhuǎn)報岳陽市水務(wù)局。第二章 工程股權(quán)力運行制度一、責(zé)任單位岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局工程股二、責(zé)任人副局長：楊國蓉三、權(quán)力行使依據(jù)（一）、《中華人民共和國水法》（二）、《中華人民共和國水土保持法》（三）、《中華人民共和國防洪法》（四）、《中華人民共和國水污染防治法》（五）、《中華人民共和國河道管理條例》（六）、《水庫大壩安全管理條例》（七）、《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》(國務(wù)院令第412號)（八）、其他法律法規(guī)四、工作責(zé)任范圍擬定全區(qū)水利中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；組織編制流域綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃；承辦相關(guān)水利基建項目建議書和可行性研究報告的初審和申報工作；研究擬定全區(qū)水利投資計劃；負責(zé)水利綜合統(tǒng)計，資料的收集、整理、歸檔工作；組織實施國家有關(guān)水利基本建設(shè)的法規(guī)、政策及質(zhì)量標準；對全區(qū)水利基本建設(shè)實施管理；指導(dǎo)重點水利工程建設(shè)與組織驗收；指導(dǎo)、監(jiān)督水利工程施工的招標投標工作；負責(zé)水利工程的質(zhì)量監(jiān)督、檢測工作；承辦全區(qū)其他涉水工程項目的審查、審批、申報工作并組織實施；指導(dǎo)水利系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作；組織、指導(dǎo)全區(qū)水利基本建設(shè)和農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)全區(qū)小型水庫及機電泵站管理工作；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。五、辦理程序和時限（1）到窗口崗位責(zé)任人進行資料初審，如資料不齊全告知于5日內(nèi)補齊；（2）由股室負責(zé)人對資料進行資料審查，現(xiàn)場勘查，提出審查意見，工作時限為15個工作日；（3）由分管局長簽署審查意見，作出準予許可和不予許可的決定，工作時限為5個工作日；（4）對準予行政許可的，由窗口工作人員通知申請人辦理有關(guān)手續(xù)。負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)水資源管理，辦理水行政許可和水資源費征繳。負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)水土保持工作。)對不予行政許可的，工作人員及時送達不予行政許可決定書，書面說明理由，并告知申請人享有依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利。五、辦理程序和時限（一）、水利工程防洪規(guī)劃審批：申辦人提交申報材料，受理初審復(fù)審決定辦結(jié)告知（法定期限：18個工作日），之后轉(zhuǎn)報岳陽市水務(wù)局。辦理行政許可項目流程圖（取水許可辦理）申請受理審查申請人提交有關(guān)申請資料云溪區(qū)政務(wù)服務(wù)中心水利農(nóng)機局窗口窗口受理，資料初審（5日）1不予受理通知2受理通知書3補正材料告知書水行政許可申請表授權(quán)委托書申請書取水許可申請所依據(jù)的有關(guān)文件（如建設(shè)項目依據(jù)的規(guī)劃、有關(guān)部門立項批文等經(jīng)本局或者上級水行政主管部門批準的水資源論證報告與第三方有利害關(guān)系的說明在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)取用地下水的，須提交城市建設(shè)行政主管部門審查意見水利部規(guī)定的其他材料