【正文】 2015年05月*日附表： 2015年***環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)控實(shí)施計(jì)劃表序號產(chǎn)品（檢測）/測量儀器（校準(zhǔn)）檢測／校準(zhǔn)項(xiàng)目或參數(shù)試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)人員試驗(yàn)要求試驗(yàn)觀察結(jié)論備注序號名稱標(biāo)準(zhǔn) / 規(guī)范條款一水和廢水1化學(xué)耗氧量水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定重鉻酸鹽法GB/T119141989/陳淑芳盲樣測試報(bào)表2銅水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鉻的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 74751987GGX9型原子吸收分光光度計(jì)李莉君盲樣測試報(bào)表3氨氮水質(zhì) 氨氮的測定HJ5352009722型可見光分光光度計(jì)黃海洋盲樣測試報(bào)表4六價(jià)鉻水質(zhì) 六價(jià)鉻的測定GB/T74671987722型可見光分光光度計(jì)陳青云盲樣測試報(bào)表5砷水質(zhì) 總砷的測定GB74851987722型可見光分光光度計(jì)方羚盲樣測試報(bào)表培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表培訓(xùn)目的：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證整改培訓(xùn)學(xué)習(xí)。原始記錄采用二級審核制度，原始記錄填寫人應(yīng)按要求填寫有關(guān)的原始記錄；檢測報(bào)告采用三級審核制度，報(bào)告編寫人、審核人、授權(quán)簽字人都應(yīng)簽名確認(rèn)方可有效，從而保證出站的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效。儀器保管人每年要按照《2015年度儀器設(shè)備運(yùn)行檢查計(jì)劃》進(jìn)行儀器檢定周期內(nèi)的期間核查及完善相關(guān)的儀器設(shè)備期間核查記錄。原子吸收分光光度法儀器分析方法校準(zhǔn)曲線制作，必須與樣品測定同時(shí)進(jìn)行。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：關(guān)于編制2015年度質(zhì)量控制工作計(jì)劃申請書 ***環(huán)境監(jiān)測站關(guān)于2015年度的質(zhì)量控制工作計(jì)劃2015年，***環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理以《環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理規(guī)定》和《廣東省環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理規(guī)定（試行）》為依據(jù)，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量控制工作，切實(shí)提高監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量。組織相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)《質(zhì)量保證和控制程序》，加深理解。培訓(xùn)時(shí)間：2015年5月*日10:0011:00培訓(xùn)地點(diǎn)：綜合室參加人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容：《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》，強(qiáng)調(diào)對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定期檢查并清理過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，強(qiáng)化對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。部門負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：已購回新的一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體用于儀器校準(zhǔn)。附件七不符合項(xiàng)：“實(shí)驗(yàn)室使用的一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體已過有效期”整改材料***環(huán)境監(jiān)測站不符合項(xiàng)及糾正措施表受審部門綜合室部門負(fù)責(zé)人審核員計(jì)量認(rèn)證評審組審核日期2015年5月*日不符合事項(xiàng)描述：實(shí)驗(yàn)室使用的一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體已過有效期。，應(yīng)根據(jù)所用儀器設(shè)備的使用條件和對被測對象的測量要求制定出現(xiàn)場檢測時(shí)的極限環(huán)境條件和條件保障。同時(shí)應(yīng)呼救其他人員幫助救助以及可撥“119”火警緊急救助電話求助。，實(shí)驗(yàn)室的任何人員應(yīng)根據(jù)傷亡程度立即采取救助措施，可先自行進(jìn)行傷害的預(yù)處理。、防盜、防爆及防灼傷等工作，工作人員在每天下班前需對水、電、鋼瓶、閥門、門窗等進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)無安全隱患后，方可鎖門離開。必須使用明火實(shí)驗(yàn)的場所，須經(jīng)批準(zhǔn)后，才能使用。凡設(shè)備本身要求安全接地的，必須接地；定期檢查線路，測量接地電阻。室內(nèi)照明器具都要經(jīng)常保持穩(wěn)固可用狀態(tài)。，必須符合安全用電管理規(guī)定，大功率實(shí)驗(yàn)設(shè)備用電必須使用專線，嚴(yán)禁與照明線共用，謹(jǐn)防因超負(fù)荷用電著火。，基本原則是：藥品、毒品存保險(xiǎn)箱分格安放；易燃品及性質(zhì)互相抵觸或滅火方法不同的試劑應(yīng)分庫分類堆放或上貨架。、易爆藥品、試劑應(yīng)設(shè)專庫妥善存放，嚴(yán)禁混存，并由專人保管。3. 職責(zé) 部門職責(zé)，并組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)各項(xiàng)安全法規(guī)和安全防護(hù)知識；；； 人員職責(zé)；；4. 程序、樓梯、出口應(yīng)保持暢通，每間實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備一定數(shù)量的消防器材，消防安全設(shè)施存放處嚴(yán)禁堆放物品，消防器材不得隨意移位、損壞和挪用。，應(yīng)根據(jù)所用儀器設(shè)備的使用條件和對被測對象的測量要求制定出現(xiàn)場檢測時(shí)的極限環(huán)境條件和條件保障。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：受控文件收回登記表 受控文件類型：■質(zhì)量體系文件 □本站技術(shù)文件和法規(guī)性文件□技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范序號文件名稱文件受控號文件編號領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1234567受控文件發(fā)放登記表 受控文件類型：■質(zhì)量體系文件 □本站技術(shù)文件和法規(guī)性文件□技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范序號文件名稱文件受控號文件編號領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1234567***環(huán)境監(jiān)測站 程序文件 文件編號：標(biāo)題：實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序 第4版第1次修改第 7 頁 共 7 頁***環(huán)境監(jiān)測站程序文件（第四版）實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序文件編號：　 編　　寫： 2015年05月 日 審　　核： 2015年 月 日 批　　準(zhǔn)： 2015年 月 日 頒布日期：2015年05月 日 實(shí)施日期：2015年05月 日序號修改項(xiàng)目和頁碼修改前、后內(nèi)容及審批情況1標(biāo)題第1頁共7頁修改前《實(shí)驗(yàn)室事故處理程序》修改為《實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序》批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日2內(nèi)容第6頁共7頁修改前無修改為。組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)《評審準(zhǔn)則》，明確安全作業(yè)管理程序的概念及其重要性。各室根據(jù)批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計(jì)劃，制作《人員培訓(xùn)申請表》，報(bào)送站長批準(zhǔn)實(shí)施；綜合技術(shù)室根據(jù)人員培訓(xùn)申請表安排實(shí)施人員培訓(xùn)，及時(shí)通知各有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員參加，并登記培訓(xùn)的情況和結(jié)果；年終，綜合室主任根據(jù)年度人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，編寫人員培訓(xùn)與考核工作總結(jié)，內(nèi)容包括：年度人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃目標(biāo)和內(nèi)容，執(zhí)行情況，效果，有關(guān)人員的責(zé)任，存在問題和改進(jìn)意見等。d、誤差理論與數(shù)理處理技術(shù)。培訓(xùn)對象：新入職員工。b、原子吸收分光光度分析。掌握水環(huán)境采樣各環(huán)節(jié)的基本內(nèi)容，如優(yōu)化布點(diǎn)、樣品采集和保存、運(yùn)輸與保管以及樣品交接等。培訓(xùn)對象：環(huán)境監(jiān)測人員、質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員。b、《程序文件》主要內(nèi)容。目的是通過加強(qiáng)人員的培訓(xùn)和考核，適應(yīng)監(jiān)測業(yè)務(wù)發(fā)展的變化，不斷提高監(jiān)測工作人員的質(zhì)量意識和技術(shù)、業(yè)務(wù)能力，保證監(jiān)測工作符合質(zhì)量目標(biāo)的要求。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）相關(guān)負(fù)責(zé)人按照程序文件的要求制定2015年的人員培訓(xùn)計(jì)劃，制定相關(guān)記錄表格，并且要意識到在培和新進(jìn)人員培訓(xùn)和考核的重要性。培訓(xùn)時(shí)間：2015年5月*日11:0012:00培訓(xùn)地點(diǎn)：綜合室參加人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容：《評審準(zhǔn)則》中“管理評審”的內(nèi)容，以及《管理評審程序》，強(qiáng)調(diào)管理評審的形式、流程以及管理評審報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容和輸入項(xiàng)的完整性。已完成2015年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，內(nèi)含監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督形式并附有相關(guān)表格，將嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督工作。加強(qiáng)對實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的宣貫，強(qiáng)化監(jiān)測人員教育培訓(xùn)工作；不斷提高實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測人員的質(zhì)量意識，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提高體系的運(yùn)行效率。為確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性、有效性，初步計(jì)劃2015年8月進(jìn)行內(nèi)部審核；2015年12月進(jìn)行管理評審。（2）、實(shí)驗(yàn)室軟硬件建設(shè)：圍繞實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)，加強(qiáng)本站的軟硬件建設(shè)，購置先進(jìn)儀器設(shè)備，使監(jiān)測站工作再上新臺(tái)階，得到再提升，保證監(jiān)測工作的有效實(shí)施和監(jiān)測結(jié)果的可靠性及準(zhǔn)確性。我站2015年度工作類型和工作量不會(huì)發(fā)生重大變化，主要包括常規(guī)地表水和空氣的質(zhì)量監(jiān)測、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測、企業(yè)委托監(jiān)測和污染投訴監(jiān)測，另外按照實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將會(huì)增加大氣自動(dòng)監(jiān)測。第三版《質(zhì)量手冊》規(guī)定的本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)符合準(zhǔn)則要求，2014年度均已得到實(shí)現(xiàn)。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）對2014年質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行二次評審，補(bǔ)充上一次未評審的輸入項(xiàng)。 已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)《評審準(zhǔn)則》中“管理評審”的內(nèi)容，以及《管理評審程序》，強(qiáng)調(diào)管理評審的形式、流程以及評審報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：（1） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人對管理評審理解不夠透徹，對管理評審報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容不是十分明確。分析：