某集團合同管理規(guī)章-wenkub.com
2025-05-14 13:24 本頁面
【正文】 （3） 是否保留了證件復(fù)印件↓第四步：審核合同的價格條款（1）合同的價格是否包含稅金，合同價格不包含稅金必須清晰說明（2）合同收付款除合同訂明價款以外，是否包括其他款項，如包括其他款項應(yīng)送財務(wù)部門審核（3）按照工程量計算價款的合同是否明確了工程量的范圍、審核方式或者提供工程量清單作為合同附件↓第五步：審核合同的結(jié)算時間條款（1）合同是否明確了收付款的方式（2）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比（3）按進度付款的合同是否明確了確定進度的方法（4）如果以上內(nèi)容不明確，該合同需送財務(wù)部門審核↓第六步：審核合同的發(fā)票條款（1） 合同是否明確了合同收款方有按稅務(wù)規(guī)定提供發(fā)票的義務(wù)（2） 合同是否明確了取得或給予發(fā)票的方式（3） 合同是否明確了先付款后取發(fā)票還是先取發(fā)票后付款↓第七步：審核合同的稅務(wù)責(zé)任條款（1） 合同是否明確：由于對方提供的票據(jù)不符合規(guī)定給本公司造成的損失，由對方承擔(dān)賠償責(zé)任，沒有該條款的合同需經(jīng)特別批準(zhǔn)（2） 同一合同是否包括了銷售和服務(wù)兩項服務(wù)（3） 同一合同是否包括了適用不同稅率的服務(wù)（4） 同一合同是否包括了非現(xiàn)金結(jié)算支付的方式（5） 合同中是否明確了合同對方收款行賬戶名稱及帳號（6） 存在以上條款的合同或者對以上內(nèi)容不清楚的合同經(jīng)財務(wù)部門審核↓第八步：審核合同的違約條款（1） 違約責(zé)任是否采用了違約金的責(zé)任形式；（2） 合同中是否明確了違約金的計算方式；（3） 違約金的計算與銀行長期貸款利率相比如何合同審批流程圖業(yè)務(wù)主辦機構(gòu)合同業(yè)務(wù)涉及機構(gòu)、部門總經(jīng)理4法務(wù)部 2 3合同專用章管理部門檔案管理處 6 51注釋：、部門審核 、特殊合同文本由法務(wù)部報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由業(yè)務(wù)主辦機構(gòu)執(zhí)行 ，憑法務(wù)部合同審核意見書，到合同專用章管理部 門蓋章； ，將已簽合同原件及合同審核所有原件，交由檔案管 理處建檔保存。經(jīng)濟合同風(fēng)險防范指引適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位第一步：審核合同的格式（1） 合同是否為我公司法務(wù)部審批過的對外統(tǒng)一文本格式。第二十六條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責(zé)任。第二十二條 業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法務(wù)部據(jù)此統(tǒng)計合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報。第十八條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由檔案室保管。第十四條 合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對合同的有關(guān)文本、技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第十條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法務(wù)部。第五條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進行編號并登記。第二條 合同文本審核完畢，憑法務(wù)部出具的合同審核意見到合同專用章管理部門加蓋合同章方能生效。第12條 糾紛處理結(jié)束后，由法務(wù)部負(fù)責(zé)此次糾紛案件的法務(wù)人員書寫《案件登記表》及《合同糾紛處理情況報告書》報送主管領(lǐng)導(dǎo)備案，交由檔案管理人員歸檔保存。第8條 經(jīng)雙方協(xié)商達成
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