【正文】 本項(xiàng)目在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行。應(yīng)付利息按貸款期限10年，%計(jì)算，(實(shí)際利息率以貸款發(fā)放日為準(zhǔn))。溫泉度假旅游區(qū)的開發(fā)促進(jìn)了周圍村寨“農(nóng)家樂”的發(fā)展，帶動周邊的農(nóng)村發(fā)展，有利于增加農(nóng)民收入，為旅游區(qū)周邊城鄉(xiāng)居民的生活提供了便利。 改善投資環(huán)境項(xiàng)目實(shí)施將使旅游區(qū)的品牌形象及某縣的整體形象得到提高。 社會效益 促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施將極大地促進(jìn)某縣旅游業(yè)的發(fā)展，使旅游業(yè)逐步成為當(dāng)?shù)氐囊豁?xiàng)重要綠色產(chǎn)業(yè)，對于改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展社會經(jīng)濟(jì)起到積極的推動作用。 第二來源某涼都溫泉度假有限公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力及信譽(yù)良好，可提供第三方質(zhì)押。工資及福利費(fèi)估算表單位：萬元2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年工資及福利費(fèi)十年合計(jì)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)殘值按照5%直線折舊。營業(yè)費(fèi)用估算表單位：萬元2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年?duì)I業(yè)收入營業(yè)費(fèi)用十年?duì)I業(yè)費(fèi)用合計(jì)工資及福利費(fèi)：參考貴州省同行業(yè)工資及福利費(fèi)水平，人均工資及福利1000元/月。應(yīng)優(yōu)先選擇那些游客花費(fèi)高、停留時(shí)間長、回報(bào)效益好的細(xì)分市場。根據(jù)游客的旅游目的，可分為觀光、度假、商務(wù)、探親訪友、參加會議和其他形式的旅游，如：獎勵(lì)旅游，教育旅游和宗教活動旅游等。在此基礎(chǔ)上再開發(fā)逗留時(shí)間更長的旅游路線。進(jìn)入方式，多以組團(tuán)為主或單位組織出游，該市場以中老年和大中學(xué)生為主，該市場客源廣泛，境外、國內(nèi)、省內(nèi)各中小城市均有。其出游傾向，有休閑、探險(xiǎn)、鄉(xiāng)村采風(fēng)、城市夜生活等。旅游消費(fèi)等級市場細(xì)分⑴高端市場：游客的消費(fèi)特點(diǎn)、消費(fèi)檔次高，停留時(shí)間長。⑵休閑度假市場：游客的興趣重點(diǎn)，放在休閑度假產(chǎn)品、觀光產(chǎn)品、康體娛樂類產(chǎn)品等。二級目標(biāo)市場，歐洲(除東歐)、北美、日本、韓國。⑴國內(nèi)市場：一級目標(biāo)市場，本省、重慶、四川、云南是一級目標(biāo)市場中的重中之重，最重要的城市是貴陽、安順、重慶、昆明等地。入境游客，有返鄉(xiāng)探親的臺港澳人士。某客源市場定位，遠(yuǎn)期面向省內(nèi)和國內(nèi)外旅游市場的中上消費(fèi)層和高消費(fèi)層，近期重點(diǎn)要面向以本地、安順、貴陽為主的省內(nèi)及其周邊的大眾消費(fèi)層。旅游市場發(fā)展趨勢為兩級化。 營銷策劃某縣的旅游產(chǎn)品，同是以文化、建筑類產(chǎn)品為優(yōu)勢，與周邊縣市的旅游產(chǎn)品比較雖互補(bǔ)的一面，但缺乏必要的基礎(chǔ)條件。“西部大開發(fā)”的機(jī)遇，加入世貿(mào)組織的機(jī)遇，貴州旅游“假日經(jīng)濟(jì)”的機(jī)遇，使這種競爭更加激烈。挑戰(zhàn)⑴文化旅游業(yè)出現(xiàn)的馬鞍型態(tài)勢上個(gè)世紀(jì)的90年代末，某縣曾有過發(fā)展文化旅游業(yè)的構(gòu)想。但是，相鄰地區(qū)如黔西、大方的“百里杜鵑”是國家級風(fēng)景名勝區(qū)，舉辦了多次文化節(jié)活動；息烽溫泉是國內(nèi)著名的“氡泉”，息烽集中營是國家級文物保護(hù)單位和貴陽市愛國主義教育基地，均具有較高的知名度和建設(shè)規(guī)模。因此，只要緊緊抓住這多重機(jī)遇，充分利用經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣的社會基礎(chǔ)，挖掘民營企業(yè)的投資潛力，某縣的旅游業(yè)必將取得跨越式的發(fā)展。旅游業(yè)的特殊功能和無可替代的作用，已受到世界各國和中國各級政府的高度重視。目前，我國人均GDP已達(dá)到了旅游需求全面釋放的階段，而且某縣的人均GDP也已處于縣內(nèi)外近距離旅游和萌發(fā)出省旅游的狀態(tài)。機(jī)遇⑴“西部大開發(fā)”的機(jī)遇國家實(shí)施“西部大開發(fā)”政策，2000年國家安排了13億元國債資金支持旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在“十一五”時(shí)期我省旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要階段，省委、省政府決定在“十一五”期間把旅游業(yè)作為新的支柱產(chǎn)業(yè)予以積極培育，把我省建設(shè)成為多民族特色文化和喀斯特高原生態(tài)旅游的重要目的地及中國西部旅游熱點(diǎn)地區(qū)，建設(shè)成為旅游大省。⑷旅游區(qū)規(guī)劃的潛在優(yōu)勢《貴州省旅游發(fā)展總體規(guī)劃》將全省劃分為6個(gè)綜合旅游區(qū)和6個(gè)特色旅游區(qū)。還有，某縣地處省旅游發(fā)展總體規(guī)劃的威寧－某特色旅游區(qū)和織金－黔西特色旅游區(qū)之間的交通要道，過境游又是一個(gè)重要的客源市場。⑵具備區(qū)位條件的優(yōu)勢某縣位于省會貴陽市和安順市的西部，可進(jìn)入性將大大提高。優(yōu)勢⑴旅游資源較豐富某縣的旅游資源一般性調(diào)查，認(rèn)定全縣具有一定觀賞、科學(xué)和文化價(jià)值的旅游源單體總計(jì)164個(gè)。全程長約10公里，漂流時(shí)間3小時(shí)，漂流過程中在體驗(yàn)水上歷險(xiǎn)的同時(shí)觀賞沿岸風(fēng)光。(單位：萬元)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年管理費(fèi)②付委貸銀行管理費(fèi)76萬元（貸款期限10年，%繳納，企業(yè)自籌）。①國家開發(fā)銀行貸款3800萬元。 估算投資中包括項(xiàng)目的直接工程費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、可研編制費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等其它費(fèi)用，直接攤?cè)敫黜?xiàng)工程造價(jià)中。 進(jìn)度安排所有項(xiàng)目計(jì)劃二年全部完成，具體進(jìn)度為：2006年8月—2007年8月，完成報(bào)批等前期工作；2007年8月—2008年3月，完成項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)和招投標(biāo)工作，完成項(xiàng)目建設(shè)工作；2008年4月—2008年7月，完成旅游區(qū)環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)營準(zhǔn)備工作，2008年8月開始運(yùn)營。 管理機(jī)構(gòu)及勞動定員 機(jī)構(gòu)設(shè)置某涼都溫泉度假有限公司度假旅游區(qū)管理站。②招標(biāo)內(nèi)容及招標(biāo)方式：勘察、設(shè)計(jì)、土建及設(shè)備安裝施工、監(jiān)理采用公開招標(biāo)形式，確定實(shí)施單位。③項(xiàng)目主管：某市發(fā)展和改革局，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的前期申報(bào)和籌備工作。作業(yè)區(qū)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的滅火器材和報(bào)警器材，一旦發(fā)生意外火情，除迅速撲救外還應(yīng)向消防部門報(bào)警請求援助。施工過程有一定的時(shí)限，且可以通過技術(shù)和管理措施將對環(huán)境的影響程度減到最小。 項(xiàng)目建成后對環(huán)境的影響①本項(xiàng)目包括環(huán)境整治項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施將提高旅游區(qū)的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。④施工產(chǎn)生的粉塵、噪音，可采用噴水壓塵，合理安排施工時(shí)間等措施。 項(xiàng)目建設(shè)過程中的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目在建設(shè)過程中會對環(huán)境帶來一定影響或破壞，其防治對策如下：①對道路的線型進(jìn)行合理選擇，有效減少土石方開挖量，力求道路線型減少對植被的破壞，避免山體滑坡、塌方事件，嚴(yán)禁大開大挖，造成對環(huán)境大面積破壞，影響景觀。 環(huán)境整治項(xiàng)目 生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀旅游區(qū)具有較豐富的資源，尤以地下熱水資源突出，但旅游區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村生產(chǎn)生活區(qū)域沒有嚴(yán)格的劃分，村寨建設(shè)占用林地，村民擴(kuò)大農(nóng)耕地，對植物資源造成一定破壞?？刁w設(shè)施為溫泉洗浴配套服務(wù)的保健按摩、SPA護(hù)理、理療的康體中心。溫泉洗浴由兩個(gè)大泡池及十個(gè)小泡池組成。賓館為園林式賓館，單幢建筑基底面積一般不大于400㎡，建筑層數(shù)以二層為主，總建筑面積16000㎡。③建筑方案：采用坡屋頂、屋面鋪青瓦(或水泥仿樹皮造型的)磚混建筑為主，墻面可采用仿石面條磚貼面，顏色淡雅樸實(shí)。 管理、接待及公用設(shè)施 管理用房A、現(xiàn)狀旅游區(qū)無管理用房。③規(guī)模：每個(gè)公廁規(guī)模10個(gè)蹲位，并設(shè)前室、管理間等。果皮箱共70只。旅游區(qū)設(shè)2處垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站。B、公廁主要功能區(qū)建設(shè)獨(dú)立的公共廁所。④旅游區(qū)內(nèi)新發(fā)展的服務(wù)設(shè)施可由引入的10kv線路延伸供電。技術(shù)方案①10kv線路采用LGJ35或LGJ50導(dǎo)線，鋼筋砼桿架設(shè)，考慮景觀保護(hù)，有條件時(shí)可采用埋地敷設(shè)。建設(shè)內(nèi)容①旅游區(qū)外部的變電站及35kv以上線路等電力設(shè)施，已由當(dāng)?shù)毓╇姴块T按規(guī)劃逐步實(shí)施。④排水系統(tǒng)方案：排水系統(tǒng)簡潔有效，污水不需提升進(jìn)入污水處理站，并重力自流排放。出水水質(zhì)均達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的一級標(biāo)準(zhǔn)。在建設(shè)供水系統(tǒng)的同時(shí)設(shè)置獨(dú)立的排污及污水處理系統(tǒng)。消毒劑選用二氧化氯。不住宿游客為100L/cap供水量：120m3/d。 給排水設(shè)施 給水旅游區(qū)給水設(shè)施指生活用水給水設(shè)施，溫泉洗浴用水設(shè)施建設(shè)由某涼都溫泉旅游度假有限公司自建，不列入申報(bào)項(xiàng)目。C、技術(shù)方案①出入口：其間距大于15m，出入口寬度不少于7m。⑤路面結(jié)構(gòu)層：，15cm碎石墊層，25cm大渣路基，素土夯實(shí)。B、公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)①道路等級：擬建道路采用四級公路標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算車行速度20㎞/h。購物、接待中心、溫泉接待室、游泳池、會議中心。 社會經(jīng)濟(jì)條件隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各級政府對旅游區(qū)旅游開發(fā)建設(shè)越來越重視，旅游區(qū)靠近某市區(qū)，具良好的技術(shù)服務(wù)水平和充沛的勞動力資源，給項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了有利的社會經(jīng)濟(jì)條件。 水泥、鋼材就近采購其質(zhì)量保證的水泥廠所產(chǎn)水泥，建筑用鋼就近采購。 建筑材料 砂石當(dāng)?shù)厥規(guī)r豐富，工程所需砂石可從旅游區(qū)外固定料場采取。鐵路：貴昆鐵路從某經(jīng)過，各地到昆明的列車多在此停靠。土壤類型主要有黃壤、山地黃棕壤等八類。②植被受損地段的恢復(fù)重建。③供電設(shè)施：旅游區(qū)游覽所需的電力供應(yīng)設(shè)施，包括電力線路、變壓器等。提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，創(chuàng)建旅游區(qū)的美好形象。通過項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，在減少到達(dá)交通時(shí)間的同時(shí)，也延長了旅游時(shí)間，提高游客的游覽興趣。南(寧）昆(明）電氣化鐵路、珠(洲）六(盤水)復(fù)線已建成通車，內(nèi)(江)昆(明)鐵路、水(城)柏(果)鐵路和某編組站的建設(shè)全面展開，某將形成北上四川、南下廣西出海、東出湖南到華東、西進(jìn)云南的鐵路大“十”字，一躍成為西南鐵路的樞紐；公路：水(某)黃(黃果樹)高等級公路已建成通車。2003年3月，某縣第十三屆人民代表大會上作的政府工作報(bào)告中指出：要把旅游業(yè)作為服務(wù)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，依托資源優(yōu)勢，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，加快景區(qū)開發(fā)，完善配套服務(wù)，盡快形成旅游綜合產(chǎn)業(yè)體系，逐步把旅游業(yè)培育成支柱產(chǎn)業(yè)。年游客量12萬以上。一年四季花開不斷，均可品嘗瓜果。該地?zé)豳Y源是涼都溫泉開發(fā)建設(shè)的重要資源條件。地形起伏較大，局部地區(qū)氣候差異明顯。整體氣溫變化幅度小，年均氣溫l 3～14℃，～℃，～℃。地面最高點(diǎn)的烏蒙山韭菜坪海拔l 700米，最低點(diǎn)的松綠村新叉河海拔960米，平均海拔在1400米。最高海拔1500米，最低海拔1000米。村村通水、電、路，電話和移動通訊覆蓋全鄉(xiāng)。32′之間，東接蟠龍鄉(xiāng)，南鄰果布嘎鄉(xiāng)和米籮鄉(xiāng)，西與米籮鄉(xiāng)和鹽井相連，北抵謐壩鎮(zhèn)。阿嘎鄉(xiāng)地處某縣南部，地理位置為東經(jīng)104176。鐵礦遠(yuǎn)景儲量為5313萬噸，工業(yè)儲量為1649萬噸。農(nóng)作物主要有玉米、馬鈴薯、水稻、小麥和大豆，經(jīng)濟(jì)作物主要有油菜、烤煙、生姜、花生、白蕓豆和大蒜。據(jù)樹種資源調(diào)查，有植物73科152屬700多種。其支流有響水河、可渡河、牯牛河、月亮河和烏河等17條；由于河流的天然落差大，水能資源較為豐富。地處“涼都”的中心，是低緯度地區(qū)罕見的避暑勝地。%。地勢西北高、東南低。是滇東高原向黔中山原過渡的梯級大斜坡地帶。其用地已列入某縣2006—2020年土地利用總體規(guī)劃修編的土地使用計(jì)劃中(附件5)。①(前五年)(單位：萬元)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年利息企業(yè)自付②(后五年)(單位：萬元)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年利息財(cái)政貼息C、管理費(fèi)①付開發(fā)投資公司管理費(fèi)114萬元(貸款期限10年，%繳納，企業(yè)自籌)。資金籌措A、。 從涼都溫泉度假