【正文】 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年存欄肉羊 5205 只，出欄肉羊 2940 只，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 20 戶農(nóng)牧民從事肉羊養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)收入 80 萬(wàn)元，人均收入13000 元。其中安排農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè) 15 人，年均增收 9 萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達(dá)到過腹還田，過腹還肉的目的，形成良性循環(huán)。羊源來自于項(xiàng)目戶和合作社外購(gòu)入。為帶動(dòng)農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動(dòng)作用。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析合作社肉羊養(yǎng)殖基地建成后，必將促進(jìn)肉羊養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)，通過內(nèi)外各營(yíng)銷網(wǎng)把市場(chǎng)做大、做強(qiáng)，保證綠色無污染的品牌質(zhì)量，在國(guó)內(nèi)將占有一席之地。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析而本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司+合作社+基地+農(nóng)牧戶” ，做到了一頭連接項(xiàng)目區(qū)及輻射區(qū)銷售市場(chǎng)，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶。從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶，外接市場(chǎng)的發(fā)展模式，使合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。敏感性分析表..表 9－1序號(hào) 敏感性因素 變化率（％） 內(nèi)部收益率 （％） 敏感度系數(shù)基本方案 10％ 銷售價(jià)格10％ 10％ 固定資產(chǎn)投資10％ 10％ 經(jīng)營(yíng)成本10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖 9—2。（－0－）100％＝％盈虧平衡時(shí)銷售收入：EP＝％＝ 萬(wàn)元?？偼顿Y100%＝％靜態(tài)投資回收期： 年。 經(jīng)營(yíng)成本估算正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。詳見附表 7－1。 建設(shè)期為 1 年，本項(xiàng)目利用合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊投入到項(xiàng)目中，從第 2 年開始生產(chǎn)負(fù)荷為 100％。..第 九 章 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》 、 《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國(guó)家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。前期工作費(fèi) 2 萬(wàn)元。設(shè)備投資 2 萬(wàn)元。如不能按期籌集的，不能參加項(xiàng)目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。 自籌資金及來源根據(jù)合作社《章程》第七條“經(jīng)成員大會(huì)討論通過，組織實(shí)施..國(guó)家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目”的規(guī)定。詳見附表 3：流動(dòng)資金估算表。(7)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）130 萬(wàn)元。(4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 萬(wàn)元。 投資估算 總投資項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金＝130 萬(wàn)元+ 萬(wàn)元＝ 萬(wàn)元。工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。..第 八 章 投 資 估 算 與 資 金 來 源 投資估算依據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。 消防消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防火技術(shù)規(guī)范。參加培訓(xùn)人員暫定為 200 人次。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實(shí)行報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)帳。搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。嚴(yán)格項(xiàng)目管理。詳見勞動(dòng)定員表 71。 運(yùn)行模式據(jù)國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式。合作社：實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，定期向理事會(huì)提交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行理事會(huì)決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，提交了環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告，并獲得了批準(zhǔn)。購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號(hào)，可減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，以節(jié)省能源。現(xiàn)在我國(guó)能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的3－4 倍。養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場(chǎng)所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實(shí)現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。 分月進(jìn)度安排2022 年 1 月—2 月前期工作；2022 年 3 月—4 月份勘察設(shè)計(jì)；2022 年 5 月—2022 年 11 月土建施工、設(shè)備購(gòu)置安裝；2022 年 12 月竣工驗(yàn)收。 設(shè)備清單詳見設(shè)備明細(xì)表 52..設(shè)備明細(xì)表表 52序號(hào) 項(xiàng)目數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（元/臺(tái)） 備注1 秸桿粉碎機(jī) 20 10003 配套水槽 20 2004 料槽 20 200合計(jì) 60 設(shè)備來源該項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采用國(guó)內(nèi)設(shè)備。項(xiàng)目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜交..繁育。疫病高發(fā)季節(jié)，禁止參觀和各群間走動(dòng)。依法接受獸醫(yī)部門的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。（7）種公羊：?jiǎn)为?dú)組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。（6）育成羊：斷奶至第 1 次配種為羊的育成階段，是羊只生長(zhǎng)發(fā)育的關(guān)鍵時(shí)期，培育的好壞關(guān)系到它的生產(chǎn)性能。乳汁不足的母羊，可適當(dāng)增喂多汁飼料或豆?jié){。實(shí)行全舍飼的懷孕母羊，每天定時(shí)趕出運(yùn)動(dòng) 23h。（2）配種期：配種前 個(gè)月尤應(yīng)加強(qiáng)補(bǔ)飼，實(shí)行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補(bǔ)飼混合精料 以上。同時(shí)要求達(dá)到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 ，要按照國(guó)家環(huán)?？偩?2022 年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 、GB16549－1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》 、GB7959－1987《糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。交通便利，通信方便，電力供應(yīng)好，不能有社會(huì)污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運(yùn)，飼草飼料的儲(chǔ)備、加工。第三，便于防護(hù)，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。地面坡度以 1%3%較為理想，不能超過 25%，坡度過大，建筑施工不便，也會(huì)因雨水沖刷而使場(chǎng)地坎坷不平。(2)地勢(shì)地形選擇肉羊場(chǎng)應(yīng)建在地勢(shì)高燥、背風(fēng)向陽(yáng)、空氣流通、土質(zhì)堅(jiān)實(shí)、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶?！?3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時(shí)應(yīng)留有余地?；A(chǔ)設(shè)施 每戶基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：羊舍 160 平方米。 產(chǎn)品方案根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場(chǎng)導(dǎo)向，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如表 5－1 所示?；A(chǔ)母羊飼養(yǎng)規(guī)模建設(shè)肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，采取“合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)的合作社 20 戶成員承擔(dān)飼養(yǎng)任務(wù)，年初存欄基礎(chǔ)母羊 3000 只。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目市場(chǎng)方面風(fēng)險(xiǎn)主要來自市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)購(gòu)買力的影響；從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可行性。與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴(kuò)大對(duì)外銷售份額。XX 是農(nóng)業(yè)大盟，屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，勞動(dòng)力資源豐富，且價(jià)格低廉。隨著人民生活水平的不斷提高，肉羊養(yǎng)殖具有很大潛力。..根據(jù)線性預(yù)測(cè)，未來一個(gè)時(shí)期，國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格仍然呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。我國(guó)羊肉出口情況：2022 年 111 月，我國(guó)羊產(chǎn)品出口額為 萬(wàn)美元，同比減少 %；進(jìn)口額為 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng) %。其中發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口 萬(wàn)噸，出口 萬(wàn)噸，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。..第 四 章 市 場(chǎng) 分 析 與 銷 售 方 案 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求狀況和銷售價(jià)格生產(chǎn)和貿(mào)易形勢(shì):根據(jù)糧農(nóng)組織最新報(bào)告，2022 年全球羊肉產(chǎn)量為 1384 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。同時(shí)合作社還聘請(qǐng)了吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、XX 畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。XX2022 年水稻、玉米等作物產(chǎn)量 44 萬(wàn)噸，秸稈產(chǎn)量在 80 萬(wàn)噸以上。并指示發(fā)改、財(cái)政、稅務(wù)等部門要在計(jì)劃安排、資金投入、稅收政策上向肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財(cái)政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造了寬松的政策環(huán)境。土地總面積 50 萬(wàn)畝，耕地面積 萬(wàn)畝，草牧場(chǎng) 36 萬(wàn)畝。 。55180。28180。本著因地制宜、適應(yīng)肉羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場(chǎng)址要有發(fā)展余地。環(huán)境潮濕對(duì)羊的生長(zhǎng)、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢(shì)，合作社社員發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高，專業(yè)合作社的作用得到了社員的充分信賴。近年來，由于舍飼技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了粗放散養(yǎng)對(duì)天然植被的破壞。本項(xiàng)目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，可直接帶動(dòng) 20 戶農(nóng).3000 只肉羊養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告戶從事肉羊養(yǎng)殖，同時(shí)可以帶動(dòng) XX500 戶農(nóng)民開展肉羊養(yǎng)殖，帶動(dòng)625 戶農(nóng)民發(fā)展飼料種植產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)化鏈條得到進(jìn)一步延伸，必將加快農(nóng)場(chǎng)局農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平。 項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)揮專業(yè)合作社服務(wù)優(yōu)勢(shì)，完善 XX 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟(jì)組織。XX 是革命老區(qū)，同時(shí)也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，是自治區(qū)對(duì)口幫扶扶貧的重點(diǎn)地區(qū)。農(nóng)業(yè)部對(duì)肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將肉羊納入國(guó)家良種繁育工程建設(shè)項(xiàng)目，并列入國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。 畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀XX 現(xiàn)有天然草場(chǎng)面積 1731．81 畝，占總土地面積的60．5％，人均占有草場(chǎng) 畝，草場(chǎng)中可飼用植物資源種類繁多，品質(zhì)良好，是發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。其中水田 14 萬(wàn)畝，占耕地面積的 ％，平川地 87 萬(wàn)畝，占耕地面積的％，坡耕地 萬(wàn)畝，占耕地面積的 ％。牧場(chǎng)土地總面積 50 萬(wàn)畝，耕地面積 萬(wàn)畝，草牧場(chǎng) 36 萬(wàn)畝。境內(nèi)大小河流160 余條，較大的河流為 XX，是嫩江較大的支流?？偯娣e 2 萬(wàn)平方公里，占 XX 總面積的 %，在全自治區(qū)也是地域大旗。52′07″，北緯 45176。本項(xiàng)目實(shí)施后，農(nóng)場(chǎng)局肉羊?qū)⒅鸩酱蛟斐蔀?XX 乃至內(nèi)蒙古有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。 結(jié)論與建議本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對(duì)“三農(nóng)”問題的解決，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。同時(shí)可帶動(dòng) 25 戶開展飼草種植，戶增加純收入 萬(wàn)元。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤(rùn)率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。本項(xiàng)目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營(yíng)模式，推動(dòng)肉羊養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?，對(duì)于提升 XX 畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn) XX 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展具有重要作用。本項(xiàng)目可直接提供 30 個(gè)就業(yè)崗位外，還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益十分顯著。（4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8%）： 萬(wàn)元。資金來源本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金 50 萬(wàn)元，自治區(qū)財(cái)政配套資金 16 萬(wàn)元，盟財(cái)政配套資金 2 萬(wàn)元，盟 XX 財(cái)政配套資金 2 萬(wàn)元，合作社自籌資金 萬(wàn)元。輔助工程為改良站，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 50 平方米。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜交繁育。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱： 3000 只肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：XX 二隊(duì) 產(chǎn)品方案及規(guī)模產(chǎn)品方案：年出欄肉羊 5985 只，其中：育肥羔羊 2685 只，育肥架子羊 3000 只，淘汰母羊 300 只；出售羊毛 4500kg。2022 年合作社資產(chǎn)總額 5,242, 元，其中固定資產(chǎn).3000 只肉羊養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1,582, 元，流動(dòng)資產(chǎn) 661, 元，凈資產(chǎn) 5,242,元，所有者權(quán)益 5,242, 元，銷售收入 3,684, 元，凈利潤(rùn) 80, 元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 0。人員結(jié)構(gòu): 合作社設(shè)立理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營(yíng)服務(wù)部、綜合管理部。合作社始建于 2022年，原名為 XX 養(yǎng)殖協(xié)會(huì)，2022 年更名為合作社。兩年