【正文】 同時，通過優(yōu)良品種的引進、良種羊繁育、秸稈舍飼及管理等方面的示范，可輻射帶動當(dāng)?shù)亓挤N羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，進一步擴大養(yǎng)殖規(guī)模。該項目的實施，僅養(yǎng)殖基地就直接增加就業(yè)人數(shù) 100人。同時，通過優(yōu)良品種的引進、良種羊繁育、秸稈舍飼及管理等方面的示范，可輻射帶動當(dāng)?shù)亓挤N羊養(yǎng)殖業(yè)的 39 發(fā)展，進一步擴大養(yǎng)殖規(guī)模。 帶動基地分析 為充分發(fā)揮廣大農(nóng)牧民積極性，走小規(guī)模大群體的路子，項目實施中，合作社與農(nóng)戶按照 合同 或訂單建立 關(guān)系 ，合作社 對養(yǎng) 羊 戶提供技術(shù)支持 ，義務(wù)提供育肥羊養(yǎng)殖技術(shù)，疫病防治技術(shù)等，盡量規(guī)避由于不良因素給養(yǎng)殖戶帶來的風(fēng)險，時刻提醒養(yǎng)羊戶按照綠色食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，無激素、無農(nóng)殘、無藥殘，維護合作社綠色食品的稱號。項目實施后，可解決當(dāng)前加工企業(yè)原料不足和龍頭企業(yè)與基地連接不緊的問題。 序號 項目 不確定因素變化率 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 基本方案 % 1 產(chǎn)品價格 % % % % % % % % 2 經(jīng)營成本 % % % % % % % % 3 固定資產(chǎn) 投資 % % % % % % % % 敏感 性分析表 37 05101520253035% % % % %投資經(jīng)營成本銷售價格基本方案基準(zhǔn)收益率111線性 ( 投資)1 敏感性分析圖 第十章 社會效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 科右中旗屬農(nóng)牧經(jīng)濟類型區(qū)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在全旗整體經(jīng)濟中占有重要位置，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)業(yè)是全旗經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的重要任務(wù)。 01020304050607080900 20% 40% 60% 80% 100%銷售收入總成本固定成本 盈虧平衡分析圖 對項目所得稅前全部投資進行敏感性分析，基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率 %，對固定資產(chǎn)投資作提高 10%、 5%和降低 10%、 5%的單因素變化，經(jīng)營成本、產(chǎn)品銷售價格作提高 10%、 5%和降低 10%、 5%的單因素變化對內(nèi)部收益率的敏感性分析。 盈虧平衡點： %。 項目為種養(yǎng)業(yè)項目，經(jīng)營成本包括：外購原材料費、外購燃料及動力費、修理費等。 詳見附表 71《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》 33 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項目產(chǎn)品為肉羊產(chǎn)品，不進行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。 項目肉羊銷售價格按 540 元 /只 （羔羊） 估算。 貼現(xiàn)率 8%。 32 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價的依據(jù)和說明 《 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》。 用于 肉羊棚舍建設(shè) 18 萬元； 用于肉羊 設(shè)備購置 2 萬元； 投資 ，建筑面積 3400平方米，價格 190元 /平方米；投資 ，建設(shè) 900 立方米，價格 40元 /立方米；合計 68 萬元。 資金來源 專業(yè)合作社自籌資金 158 萬元。 建設(shè)期利息 項目無借款，建設(shè)期利息為零。 詳見附表 21《土建工程投資明細表》。 工程建設(shè)其他費用 。 投資估算 總投資 項目總投資 178萬元，包括：建設(shè)投資 140萬元，建設(shè)期利息為零，流動資金 38 萬元。 主要設(shè)備參考同類企業(yè)及建設(shè)單 位提供的設(shè)備報價。剖檢后的尸體以及死亡的畜禽尸體應(yīng)探埋或焚燒。 、衛(wèi)生與消防 為確保養(yǎng)殖場（戶）人畜安全， 應(yīng)禁止其他養(yǎng) 殖戶、產(chǎn)品收購商和收購病死畜的小販子進入養(yǎng)殖場。對施工過程的每個環(huán)節(jié)都要監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保工程質(zhì)量和工程進度的按期實施。 項目由農(nóng)戶分散飼養(yǎng)、涉及 種羊 養(yǎng)殖戶 33 戶 、改良戶 72 戶 ，人員 105 人。旗政府和項目區(qū)都成立了相應(yīng)的項目領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由專人負責(zé)此項工作。收集的各 羊 舍污物、清洗廢水、生活污水，應(yīng)及時送場內(nèi)污糞處理區(qū)生產(chǎn)沼氣，沼氣生產(chǎn)產(chǎn)生的沼液、沼渣經(jīng)處理后，用于當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 按 照 “ 雨污分流、清污分流 ” 的原則，設(shè)計和建設(shè)場區(qū)的排水系統(tǒng)。 項目實施階段包括：購進基礎(chǔ)母羊、購置設(shè)備、土建工程、飼養(yǎng)繁育。 主要建筑工程一覽表 序號 名 稱 建筑面積 備注 1 青貯窖 4000 立方米 2 羊舍 5000 平方米 3 防疫間 30 平方米 4 人工授精站 30 平方米 項目供電、供水等利用現(xiàn) 有設(shè)施。 設(shè)備選型 項目主要設(shè)備為人工授精及飼料加工設(shè)備。 項目內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)大學(xué)及當(dāng)?shù)丶倚蠓庇笇?dǎo)站為技術(shù)依托單位，在秸稈舍飼養(yǎng)殖 技術(shù)，品種定向、飼料配方、疫病防治等方面研究制定出科學(xué)可行的整套方案，為大規(guī)模推廣秸稈舍飼肉羊養(yǎng)殖提供技術(shù)保證。 項目所需種羊各地種羊繁殖場均有出售。烏珠穆沁羊年剪毛兩次，產(chǎn)毛量低，毛質(zhì)差。在不加任何補飼的條件下，成年羊秋季的屠宰率一般可達 50 % 以上。 烏珠穆沁羊生長發(fā)育較快， ～ 3 月齡公、母羔羊平均體重為 和 公斤；生后 6 個月齡的公、母羔平均達 和 公斤。公羊有角或無角，母羊多無角。 烏珠穆沁羊?qū)偃庵嬗枚讨泊置颍泽w大、尾大、肉脂多、羔羊生產(chǎn)發(fā)育快而著稱。防疫工作應(yīng)從以下幾個方面進行： 1）加強飼養(yǎng)管理； 2）搞好環(huán)境衛(wèi)生、定期消毒； 3）嚴(yán)格執(zhí)行檢疫制度； 4）定期驅(qū)蟲、有計劃地免疫接種； 5）預(yù)防食物中毒； 22 6）實施藥物預(yù)防； 7）及時隔離或撲滅轉(zhuǎn)染病羊。配合采用以玉米、秸稈為主體的飼料，可改變目前肉質(zhì)低劣，飼養(yǎng)粗放，效益不高的局面。本項目采用人工授精、同期發(fā)育、超排等綜合繁殖技術(shù)。 （ 4）舍飼羔羊育肥技術(shù)及特點 肉羊按傳統(tǒng)的方法進行繁殖滿足不了人們對羊肉生產(chǎn)的需要，因而現(xiàn)代繁殖新技術(shù)在發(fā)達國家被廣泛應(yīng)用于肥羔生產(chǎn)中。 精飼料消耗：每個羊單位日消耗精料 250克，則公、母羊每只年消耗粗飼料 91公斤，每只育肥羊年消耗 68公斤，每只羔羊年消耗 23公斤。 運動場：羊群由放牧變?yōu)樯犸暎仨氃O(shè)有運動場，運動場不能是水泥地面，面積應(yīng)是羊舍面積的 2～ 4倍。 （工藝）方案 技術(shù)路線及流程 （ 1）品種選擇 本項目種羊引進 烏珠穆沁 羊種羊。在具體布局上，要突出重點，全面推開。 第五章 建設(shè)方案 18 建設(shè)規(guī)模：建設(shè) 年飼養(yǎng)烏珠穆沁基礎(chǔ)母羊 2020只、出欄肉羊 1956只的秸稈舍飼養(yǎng)羊示范基地。因此，養(yǎng)羊戶應(yīng)根據(jù)羊的生活特征，盡力改進羊 舍結(jié)構(gòu)，強化環(huán)境條件控制，實行保護性養(yǎng)殖。 （ 6 ） 廣 辟 肉 羊 飼 料 資 源 ， 降 低 肉 羊 養(yǎng) 殖 成 本 。 （ 4）把握肉羊育肥方法，實現(xiàn)飼養(yǎng)條件與肉羊育肥的相互協(xié)調(diào)。 羊具有季節(jié)性繁殖的特性，如任其自然繁殖，不僅母羊繁殖率低，而且產(chǎn)羔時間參差不齊，尤其對羔羊培育、肉羊育肥不利，不利于肉羊集約化生產(chǎn)。 防范和降低風(fēng)險的對策 （ 1）調(diào)整肉羊品種結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)最佳的肉羊育肥飼養(yǎng)體系。 市場風(fēng)險分析 市場風(fēng)險因素分析 隨 著人們對健康、安全肉類消費意識的增強，羊肉的需求量不斷增加，且養(yǎng)羊具有投資少、市場風(fēng)險小、經(jīng)濟效益高等優(yōu)點，養(yǎng)羊成了農(nóng)村貧困家庭增加收入、迅速脫貧的一條重要途徑。所有技術(shù)的運用，可有效降低飼養(yǎng)成本，提高養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟效益。近幾年來，羊肉的消費量正呈直線上升趨勢。而羊肉則逐漸成為一 15 種理想、安全的替代品。隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高，農(nóng)村居民的畜產(chǎn)品消費量必將出現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢，占我國人口總量 70%的農(nóng)村居民將成為未來畜產(chǎn)品消費增長的主體。 目前，世界人口平均每人每日蛋白質(zhì)供給水平約為 70 克左右，其中動物蛋白量為 25 克左右，發(fā)達國家的平均蛋白質(zhì)供給量和動物蛋白量分別為 100 克和 60 克。 水電路等基礎(chǔ)設(shè)施：項目建設(shè)地點選擇在 巴扎拉嘎嘎查 ，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項目實施奠定了基礎(chǔ)。 項目內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)大學(xué)及當(dāng)?shù)丶倚蠓庇笇?dǎo)站為技術(shù)依托單位，在秸稈舍飼養(yǎng)殖技術(shù)，品種定向、飼料配方、疫病防治等方面研究制定出科學(xué)可行的整套方案，為大規(guī)模推廣秸稈舍飼肉羊養(yǎng)殖提供技術(shù)保證。有耕地 214萬畝，其中，水澆地 65萬畝，草牧場 1300多萬畝，林地 300多萬畝，宜林地 160多萬畝，家畜 200萬頭（只、口），糧食產(chǎn)量 10億斤，滿足畜牧業(yè)發(fā)展的原料需求。 自治區(qū)黨委政府關(guān)于全區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展方向指出，重點發(fā)展奶牛、肉羊、絨山羊，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式，養(yǎng)羊由毛向絨轉(zhuǎn)變，把生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護與發(fā)展經(jīng)濟放在同等重要的位置，走可持續(xù)發(fā)展的“精品”牧業(yè)之路。風(fēng)力資源豐富，年均風(fēng)速 /秒，主體風(fēng)向為西北風(fēng)，年平均大風(fēng)日數(shù)為 天。 科右中旗屬中溫帶大陸性氣候。 （ 5）占地面積 本項目占地總面積 2 萬平方米。 （ 2）地理位置 巴扎拉嘎嘎查位于巴扎拉嘎工作部東南 4 公里處，總土地面積為 8萬畝，轄三個自然屯，分別為；東巴扎拉嘎、西巴扎拉嘎、小巴彥胡舒等。 2)舍址應(yīng)遠離居民點或其他種畜、禽場。因此，實施該項目可在項目區(qū)的農(nóng)牧民中強化養(yǎng)羊基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和科學(xué)養(yǎng)畜概念，如