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金大地合作社項目可行性研究報告-wenkub.com

2025-05-10 04:35 本頁面
   

【正文】 規(guī)劃示意圖管溝開挖斷面圖機(jī)耕道路示意圖排灌石渠斷面圖蓄水池示意圖三、附件金大地檸檬專業(yè)合作社法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件; 金大地檸檬專業(yè)合作社章程復(fù)印件;2008年度金大地檸檬專業(yè)合作社財務(wù)報表和經(jīng)過中介機(jī)構(gòu)審計的2007年度金大地檸檬專業(yè)合作社會計報表(包括:中介機(jī)構(gòu)審計報告,審計印章齊全的金大地檸檬專業(yè)合作社資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其報表附注)復(fù)印件;金大地檸檬專業(yè)合作社社員入股協(xié)議書復(fù)印件;安岳縣環(huán)保局安岳環(huán)發(fā)(2009)03號文《關(guān)于安岳縣金大地檸檬專業(yè)合作社檸檬種植基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目環(huán)保批復(fù)意見》復(fù)印件;中共安岳縣委農(nóng)辦關(guān)于金大地檸檬專業(yè)合作社與農(nóng)戶建立了緊密的、科學(xué)合理的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系的證明材料;安岳縣檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室對金大地檸檬專業(yè)合作社技術(shù)扶持的證明材料復(fù)印件;金大地檸檬專業(yè)合作社成員單位——四川思味特食品有限公司、安岳縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責(zé)任公司,在管理和已有產(chǎn)品方面獲得國家權(quán)威單位認(rèn)證、評獎等其他資料復(fù)印件;安岳縣社保局、安岳縣勞動局、安岳縣國稅局、安岳縣地稅局出具的金大地檸檬專業(yè)合作社 “三不欠”(不欠稅、不欠發(fā)工資、不欠社會保險金)的證明材料復(fù)印件;金大地檸檬專業(yè)合作社關(guān)于申報該項目所需自籌資金社員代表大會決議復(fù)印件;1中共安岳縣委、安岳縣政府支持檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)文件復(fù)印件;1其它需要說明的問題。在不考慮新增其它經(jīng)營項目盈利的情況下,改造后經(jīng)濟(jì)效益基本上在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)成倍增長。 農(nóng)業(yè)增效項目建成后,主要是勞動性用工,優(yōu)先安排合作社農(nóng)民成員,用工收入120萬元以上,折固定農(nóng)村勞動力150余人;協(xié)會固定用工新增10人,同時項目建設(shè)還將帶動包裝,運(yùn)輸相關(guān)產(chǎn)業(yè)以及股東企業(yè)檸檬加工和貿(mào)易等方便產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增加更多的就業(yè)機(jī)會。間接帶動農(nóng)戶3000余戶,11000余人。種植農(nóng)民可以以土地入股,以技術(shù)入股,種植大戶以檸檬苗、肥料、農(nóng)藥、耕作植保機(jī)械等入股、營銷、加工企業(yè)以現(xiàn)金形式入股;合作社以服務(wù)成員為宗旨,謀求全體成員的共同利益;合作社成員地位平等,實(shí)行民主管理;按照章程,合作社每年按成員出資額實(shí)行保底分紅,經(jīng)營盈余按照成員與合作社的交易量(額)比例返還,合作社為成員免費(fèi)提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù),按保護(hù)價格收購成員種植的檸檬鮮果。這個共同體以經(jīng)濟(jì)利益為紐帶,把以前分散經(jīng)營的農(nóng)戶聚集在一起,提高農(nóng)民的組織化程度,實(shí)現(xiàn)小生產(chǎn)與大市場連接,有效地解決了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)完全市場化的種種困難。本項目建設(shè)走的是形成“合作社+基地+農(nóng)戶+龍頭企業(yè)”的產(chǎn)業(yè)一體化運(yùn)作模式。第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論本項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略要求。 不確定性分析 盈虧平衡分析%,盈虧平衡銷售收入107萬元?,F(xiàn)金流量分析見附表8《項目投資現(xiàn)金流量表》。 經(jīng)營成本估算達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本214萬元。 銷售(營業(yè))收入估算,合計1000噸,新增銷售收入400萬元,產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加詳見附表71《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。項目基準(zhǔn)收益率按8%計算。據(jù)初步估算,項目建成后。 自籌資金使用和管理項目新增自籌資金165萬元,含建設(shè)期投資140萬元和生產(chǎn)期補(bǔ)充流動資金25萬元(分3年到位),自籌資金設(shè)立專門賬戶、專人管理,做到??顚S?。本項目共申請財政補(bǔ)貼資金75萬元,主要用于項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。 自籌資金及來源該項目需自籌165萬元,其中:建設(shè)資金140萬元,流動資金25萬元,自籌建設(shè)資金有保障。 流動資金項目由于檸檬果銷售的特殊性(部分銷售給社員單位),項目所需流動資金較小,生產(chǎn)期需要新增流動資金25萬元,其中:,詳見附表3《流動資金估算表》。詳見附表2《建設(shè)投資估算表》。其中:工程費(fèi)用估算工程費(fèi)用估算包括:水利措施、農(nóng)業(yè)措施2大部分,詳見附表21《土建工程投資明細(xì)表》和附表211《建筑工程預(yù)算表》?!椖繀⒄胀恋鼐C合治理相關(guān)科目設(shè)置建設(shè)內(nèi)容?!ò补こ蹋簠⒄铡端拇ㄊ ⒅貞c市水利、水電建筑工程預(yù)算定額》(97年)和《四川省、重慶市水利、水電工程設(shè)計概(估)算編制》(98年)標(biāo)準(zhǔn)?;胤N植戶培訓(xùn):技術(shù)人員深入基地,對種植戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、科技示范,并努力完善縣、鄉(xiāng)、村、社四級服務(wù)網(wǎng)絡(luò),搞好技術(shù)推廣。 銷售管理由于本社產(chǎn)品全部為原料,因此,維護(hù)外銷渠道的暢通非常關(guān)鍵,除滿足合作社成員單位部分原料需求外,部分將實(shí)現(xiàn)鮮銷。 財務(wù)管理本社實(shí)行獨(dú)立的財務(wù)管理和會計核算,嚴(yán)格按照國務(wù)院財政部門制定的農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)制度和會計制度核定生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)過程中的成本與費(fèi)用。 工程管理工程建設(shè)中,將嚴(yán)格按照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,重點(diǎn)控制衛(wèi)生、防疫、環(huán)保、勞動安全等環(huán)節(jié)。由合作社統(tǒng)一支付有關(guān)費(fèi)用。技術(shù)服務(wù)部:負(fù)責(zé)基地技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)。 職責(zé)劃分合作社內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的職責(zé):辦公室:承擔(dān)合作社內(nèi)部行政、對外聯(lián)絡(luò)等工作。企業(yè)所在地環(huán)保部門認(rèn)為項目本身是一個污染少的環(huán)保項目,環(huán)保設(shè)施設(shè)計合理有效,支持本項目的建設(shè)。檸檬果采摘后,鮮銷果沖洗廢水要進(jìn)行沉淀、過濾,循環(huán)使用,提高復(fù)用率,減少排放。 環(huán)境保護(hù)與治理措施建設(shè)項目是以提高基礎(chǔ)地力,改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施水平,確保檸檬綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)步提高為目的的。在施工過程中,將涉及到大量的移動土方工程量,加之建筑材料、物流的集中和轉(zhuǎn)移都將對環(huán)境造成不利影響,但從長遠(yuǎn)看,這種影響是輕微的、暫時的。2009年12月,檢查驗收。2009年1月~2009年2月,完成前期工作。電器設(shè)備注意選擇低耗節(jié)能型電器,如照明燈具采用高效節(jié)能型熒光燈,氣體放電燈,以減少電耗。 設(shè)備方案設(shè)備方案參照土地整理方式,分為水利措施和農(nóng)業(yè)措施2方面介紹,具體見下表:表5-3        設(shè)備方案明細(xì)表序號名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注1水利措施   水泵IS125100200A(含電機(jī)及三閥) 臺/套1變壓器 30KVA臺3Φ110PE管m220鋼管Φ100m4010kV輸電線路km低壓線路及配電設(shè)施處32農(nóng)業(yè)措施  購置農(nóng)用動力機(jī)械(旋耕機(jī))臺/套2購置植保機(jī)械臺/套5機(jī)動高壓噴霧機(jī)套10鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐個500其他基本農(nóng)具批1 建筑方案表5-4      項目建筑工程明細(xì)表編號工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量備注1水利措施   提灌站工程座1改造石渠工程m1000改造微灌工程畝1000改造山平塘整治工程座2改造囤水田護(hù)埂工程m93改造蓄水池工程(含沉沙池)口18改擴(kuò)建2農(nóng)業(yè)措施   農(nóng)用田間道路工程m3000改造機(jī)耕路工程m1200改擴(kuò)建土地整理畝1000改造工程質(zhì)量目標(biāo):給排水設(shè)施防御洪澇災(zāi)害能力達(dá)到良好狀態(tài),可防御10年一遇洪澇災(zāi)害,水利工程使用年限為50年,田間生產(chǎn)便道達(dá)到15年。1未盡事宜參照水利水電工程施工驗收強(qiáng)制性條文規(guī)定執(zhí)行。漿砌石砌筑前應(yīng)刷洗干凈,并保持濕潤,嚴(yán)禁用帶泥石砌筑。施工現(xiàn)場的洞、坑、溝等危險處應(yīng)有防護(hù)設(shè)施和明顯標(biāo)志。水源:項目區(qū)主要利用現(xiàn)有水庫和自然降雨徑流蓄水工程上的引水或利用提灌站提蓄引水,項目重點(diǎn)建設(shè)“三池”。安岳縣金大地檸檬專業(yè)合作社除自有技術(shù)人員外,主要依托安岳縣檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室和當(dāng)?shù)剞r(nóng)技部門提供技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支持和服務(wù)。檸檬種植過程中,嚴(yán)格按照無公害的要求規(guī)范生產(chǎn)環(huán)境、肥料和防病滅害藥品,確保種植的檸檬達(dá)到無公害標(biāo)準(zhǔn)。 防范和降低風(fēng)險的對策加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù),不斷提高種植戶的種植管理技術(shù),督促其執(zhí)行協(xié)會提供的規(guī)范種植流程和技術(shù),精心管護(hù),以此增加優(yōu)質(zhì)果的比例,降低加工果的數(shù)量,增加種植效益,降低市場風(fēng)險。其中成員單位安岳縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責(zé)任公司,是2003年成立的集檸檬生產(chǎn)、銷售于一體的營銷公司,公司2008年已銷售檸檬鮮果1100余噸,其中出口馬來西亞和新加坡60噸;四川思味特食品有限公司成立于1997年。安岳檸檬品質(zhì)優(yōu)良,經(jīng)中國柑桔研究所連續(xù)三年的檢測,其品質(zhì)超過了歐美檸檬,品質(zhì)世界一流;并多次榮獲省優(yōu)、國優(yōu)、國際博覽會金獎、名牌產(chǎn)品、中華名果稱號;獲得了地域保護(hù)商標(biāo),同時鮮果還通過了國家綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證,獲得了綠色食品許可證書。%,%,%%%高。目前國內(nèi)市場銷售約5萬噸,且5~7月尚無法供應(yīng),市場緊缺。中國檸檬出口國主要是俄羅斯、蒙古等周邊國家和地區(qū)。如果這幾個問題逐步得到改善,檸檬的市場需求量將會更大。檸檬市場狀況安岳檸檬居于國內(nèi)主導(dǎo)地位,競爭優(yōu)勢突出。漿果可鮮食,果汁中含有豐富的維生素、檸檬酸、蘋果酸、奎寧酸、礦物質(zhì)等,一般每100ml含維生素C5mg~60mg,%~8%,具有生津、止渴、祛暑、安胎等功效。但既要尊重社員的投票權(quán),代表社員的意見,又要提高決策效率,合作社將按照《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》和章程的有關(guān)規(guī)定,成立相關(guān)職能機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)合作社日常重要事項的決策?;A(chǔ)設(shè)施條件全縣有四條干線公路直通境內(nèi),其中直通成都、重慶的319國道橫穿境內(nèi)。本項目合作社成員單位之一安岳縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責(zé)任公司2008年已銷售檸檬鮮果1100余噸,其中出口馬來西亞和新加坡60噸;另一個合作成員單位四川思味特食品有限公司200噸檸檬凍干片生產(chǎn)線正在建設(shè)中,該生產(chǎn)線建成后,可年消化檸檬殘次鮮果1400噸。對檸檬這種需熱量較高的水果種類,絕無凍害之虞,其獨(dú)特的溫、光、氣、熱等氣候條件,成為安岳檸檬生長結(jié)果的“天堂”,實(shí)施優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)檸檬及鮮果處理項目建設(shè)有先決的自然優(yōu)勢及資源優(yōu)勢。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 項目建設(shè)條件政策條件安岳縣成立了檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室和檸檬科學(xué)技術(shù)研究所,建立了以原鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站為主體,專業(yè)協(xié)會和業(yè)主大戶為輔助的技術(shù)服務(wù)體系,并依托西南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國柑桔研究所、省農(nóng)科院園藝所等大專院校和科研單位對檸檬進(jìn)行了深入的研究,檸檬生產(chǎn)蓬勃發(fā)展。經(jīng)農(nóng)業(yè)部食品檢測中心檢測,該縣檸檬達(dá)到綠色食品各項指標(biāo),獲綠色食品證書,國內(nèi)所有大城市都有銷售窗口。加強(qiáng)種苗培育和管理,搞好規(guī)劃,完善布局,形成連片種植,基本完成了百里檸檬產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。建立健全技術(shù)服務(wù)推廣體系,加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)。扭住加工不放松,千方百計做大做強(qiáng)加工企業(yè)。安岳縣在穩(wěn)糧收調(diào)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,以名優(yōu)產(chǎn)品為支柱,開發(fā)了商品糧、生豬、檸檬、通賢柚、蠶桑、棉花等若干億元工程,加速建成了肉牛、山羊、粉條、佛樂橙、珍珠、竹編等十六大商品生產(chǎn)基地發(fā)展,基本形成了“公司+合作社+農(nóng)戶+基地”的新型經(jīng)濟(jì)格局。轄22個鎮(zhèn)、47個鄉(xiāng),共937個村,9689個村民小組,總?cè)丝?54萬人。土層較深厚,紫色母質(zhì)為主,土壤發(fā)育年輕,礦質(zhì)營養(yǎng)元素含量較豐富。土地主要由非基本農(nóng)田組成,由合作社成員自愿提供,占地面積共計2000畝.具體分布見項目規(guī)劃示意圖。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,是中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路小農(nóng)家庭經(jīng)營方式以及過于分散狹小的耕地面積規(guī)模是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的最大障礙。 項目建設(shè)是適應(yīng)市場需求變化的需要我國檸檬生產(chǎn)成本低,在出口方面具有很強(qiáng)的潛在優(yōu)勢。 項目建設(shè)是帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要安岳檸檬,在國內(nèi)處于絕對優(yōu)勢地位,是安岳最重要的優(yōu)勢資源。所以,項目建設(shè)一方面解決了農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題,另一方面將促進(jìn)檸檬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大,調(diào)整當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),提高農(nóng)民的生活水平。由于對國內(nèi)外市場行情不能及時了解,對整個產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展趨勢不能及時掌握,信息不對稱,果農(nóng)在生產(chǎn)中經(jīng)常處于為難的尷尬境地。 地方發(fā)展規(guī)劃資陽市農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃中,明確提出:“十一五”期間建成“十條龍”七大農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地,其中優(yōu)質(zhì)檸檬產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),以城北鄉(xiāng)等20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為核心區(qū),建設(shè)20萬畝優(yōu)質(zhì)檸檬基地,帶動農(nóng)戶10萬戶,其中標(biāo)準(zhǔn)化示范園1萬畝。 行業(yè)規(guī)劃檸檬是安岳縣的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),產(chǎn)量占全國的70%。在這關(guān)鍵時刻,《中共中央國務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》出臺,成為中央制定的又一個重農(nóng)強(qiáng)農(nóng)的一號文件,充分體現(xiàn)了中央對“三農(nóng)”工作的高度重視,是堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作重中之重戰(zhàn)略思想的具體體現(xiàn)。 問題及解決方案社員能否切實(shí)參與合作社的共同決策、管理,是一個難點(diǎn),合作社將完善項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,以實(shí)實(shí)在在的服務(wù)、盈余分配等措施來消除農(nóng)戶的顧慮,把合作社建成真正的合作組織和利益共同體。本項目大部分建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí),風(fēng)險主要是不可抗的自然災(zāi)害影響,由于有加工、流通等成員單位的參與,市場競爭風(fēng)險較小。安岳縣有四條干線公路直通境內(nèi),內(nèi)外交通方便,人流、貨流暢通無阻。安岳檸檬獲綠色食品證書,國內(nèi)所有大城市都有銷售窗口。 可行性研究報告編制依據(jù)川農(nóng)綜辦函【2009】《關(guān)于報送2009年度申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告的通知》;國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱;發(fā)改投資【2006】1325號《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評估方法及參數(shù)〉的通知》;財政部令【2005】29號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》。企業(yè)所在地環(huán)保部門認(rèn)為本項目是一個基本沒有污染的環(huán)保項目,同意本項目建設(shè)。 項目效益 經(jīng)濟(jì)效益項目達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入400萬元,凈利潤127萬元,稅收42萬元,平均投資利潤率53%,銷售利潤率30%;內(nèi)部收益率稅前55%,稅后44%;,;%。自2000年開始,安岳對檸檬綠色食品生產(chǎn)技術(shù)開始攻關(guān),并取得重大突破
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