【正文】 建 1000 300 303動力車間4鍋爐房5庫房5．1原材料及配件庫5．2成品庫6室外工程 229．9 1807其它 67 23合計 1313．5設(shè)備投資明細(xì)表 序 號 設(shè)備名稍； 數(shù)量 (臺／件) 單價 (元／臺件) 投資額 (萬元) 其中：財政無償資金 (萬元)1主要設(shè)備 538，81．1屠宰設(shè)備 18 1811．2加上設(shè)備 27 1371．3冷凍 16 220．812附屬設(shè)備 3352．1環(huán)保設(shè)備 2132．2配電設(shè)備 2 702．3[檢測防疫設(shè)備 1 502．4消防設(shè)備 100 23其它 10 350合計 174 1223．8科技投資明細(xì)表附表 序 號 投 向 內(nèi)容簡要 下作量投資額其中：財政無償資金 主要作用 單 位 計劃數(shù)(萬元) (萬元)1技術(shù)引進(jìn) 50 30提高產(chǎn)品質(zhì)量1．1品種1．2技術(shù) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 10 5 1．3 材料 1．4 ， 工藝 工藝流程設(shè)計 項 2 40 25 1．5 其它 2 技術(shù)中試 10 10新產(chǎn)品開發(fā)2．1品種2．2技術(shù)新產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)1 10 103技術(shù)示范 70 503．1示范3．2保護(hù)地種植3．3儀器設(shè)備 購電腦30臺 30 30 10提高信息流轉(zhuǎn)速度3．4技術(shù)培訓(xùn)辦培訓(xùn)班20期 期 20 20 20培訓(xùn)熟練工人200人次，技術(shù)員20人3．5科技人員補(bǔ)助引進(jìn)高科技人才 人 2 20 20引進(jìn)加下專家2人3．6主要配套技術(shù)4其它資金合計 130 90流動資金估算表(加工項目用附表序 號：＼二最低周周轉(zhuǎn) 經(jīng)濟(jì)效益計算機(jī)轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121流動資金 30 12 690 2300 2300 2300 2300 { 2300 2300 2300 2300 2300 2300 23001．1應(yīng)收帳款 15 24 240 800 800 800 800 600 800 600 800 600 800 6001．2存貨 390 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 13001．2．1外購原材料及燃料 30 12 270 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9001．2．2在產(chǎn)品 15 12 60 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2001．2．3產(chǎn)成品 15 12 60 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2001．3現(xiàn)金 30 12 60 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002流動負(fù)偵 30 12 370 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 12402．1應(yīng)付賬款 30 12 370 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 12403流動資金(’12) 318 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 10604流動資金本年增加額 318 742流動資金估算表(良種繁育和批發(fā)市場項目用附表＼—主 經(jīng)濟(jì)效蔬分析期(年)序號 項目＼《《女6 ＼＼ 3(Y39。保證及時足額償還上級財政有償資金。綜上所述，我局認(rèn)為該項目布局合理，科技含量較高，切實可行。屠宰項目選擇的設(shè)備是由國家經(jīng)貿(mào)委定點屠宰技術(shù)鑒定中心定點的屠宰設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)湖南益陽湘益肉類機(jī)械技術(shù)開發(fā)有限公司生產(chǎn)的成套設(shè)備，是目前國內(nèi)比較先進(jìn)的替代傳統(tǒng)屠宰工藝的設(shè)備，具有一定的推廣價值。二期、三期用地已進(jìn)入實質(zhì)性運作階段。因此，我行同意上報。符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。，項目投資環(huán)境好，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，方法成熟可靠，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項目的實施為企業(yè)提高市場競爭力奠定了堅實的基礎(chǔ)，并使之有著極度廣闊的發(fā)展前景。某市大祥區(qū)環(huán)保局二○○二年十一月十五日第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ，是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的龍頭項目，建設(shè)場地地理位置優(yōu)越，交通運輸方便，水、電供應(yīng)有保障，有飼養(yǎng)牲畜、臘制品加工等方面的管理人員和技術(shù)人員，企業(yè)管理水平較高，項目建設(shè)條件優(yōu)越。詳見某市大祥區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查意見。對于三廢及噪聲污染，將采取如下治理措施：：根據(jù)所排放污水中污染物質(zhì)土要是COD、懸浮物、氨氮等物質(zhì)，將采取沉淀、化糞池、氧化塘等三級處理，沉淀池除去懸浮物、化糞池厭臭處理及氧化塘生物處理，使污水經(jīng)處理后達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)排放。在目前情況下，該地域空氣質(zhì)量優(yōu)于國家大氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)，地面水質(zhì)量優(yōu)于國家地面水三級標(biāo)準(zhǔn)。本項目建成后，不僅可以促進(jìn)大祥區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展，而且可以拉動周圍雙清區(qū)、北塔區(qū)、某縣、甚至湖南省西部地區(qū)和云、貴兩省部分地區(qū)的養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。按照《勞動法》的規(guī)定，企業(yè)與每個員工簽訂勞動合同，落實勞動保護(hù)措施。一般員工要求能得心應(yīng)手地、熟練地完成其所從事的具體工作。根據(jù)不同的崗位對人員素質(zhì)有不同的要求，分別采取不同的培訓(xùn)辦法：企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要求懂管理、會經(jīng)營、有較全面的企業(yè)管理經(jīng)營才能，觀念創(chuàng)新能力強(qiáng)。根據(jù)項目特點，總定員245人,其中一線生產(chǎn)力223人，管理人員22人。因此，項目在經(jīng)濟(jì)上技術(shù)上均是可行的。這是由于固定成本較低，因此營銷效益好。因此，該項目具有較強(qiáng)的償債能力。100%=%根據(jù)現(xiàn)金流量表(附表7)計算得到如下指標(biāo)：所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率按10％)=所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率=％所得稅前投資回收期=所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：收益率=％序號敏感因素變化幅度稅后財務(wù)內(nèi)部收 益率(㈤稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 (萬元)稅后全部投資回收期(年)1基本方案 2價格—5％ 3價格十5％ 4總投資—5％ 5總投資十5％ 所得稅后投資回收期：％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10％，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明本項目設(shè)計方案是可行的。根據(jù)本項目特點和有關(guān)規(guī)定，、投資利潤率=年利潤總額247。資金占其他費用：包括企業(yè)管理費用、技術(shù)開發(fā)費和相關(guān)營銷費用。項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見附表41～5。原材料、輔助材料、燃料，動力的價格參照當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品的市場價格進(jìn)行計價，單位消耗參照同行業(yè)生產(chǎn)情況進(jìn)行估算。項目分析計算期為12年，其中建設(shè)期1年，達(dá)到設(shè)計能力的生產(chǎn)期為10年，項目基準(zhǔn)收益率為10％，計算效益和費用的價格統(tǒng)一采用當(dāng)前市場價項目收入來源主要是屠宰加工鮮肉、加工臘肉、火腿腸、香腸、交易大中活牲畜。在資金使用上，嚴(yán)格按照項目建設(shè)計劃，堅決執(zhí)行資金跟隨項目走的原則，不搞計劃外工程項目。地方配套970萬元，其中無償194萬元。土建工程明細(xì)表序項目名稱 規(guī)模 單價總造價 主要材料 勞動 工U號(萬元) 水泥 (噸) 河沙 (噸) 磚塊(萬塊) 卵石 (噸) 鋼材 (噸) (萬工 日) 1辦公房8600m‘460元15004000 170 1600 90 2加下車間4500m：按建筑工程費的2％計算。(1)屠宰設(shè)備①屠宰牲豬設(shè)備設(shè)備名稱活掛設(shè)備 數(shù)量 單價 金額放血自動線 1000個 80元 8萬元噴淋燙毛裝置 1套 8萬元 8萬元打頭機(jī) 1臺 2萬元 2萬元螺旋打毛機(jī) 1臺 5萬元 5萬元 涼水池 1臺 3萬元 3萬元 提升機(jī) 1臺 1萬元 1萬元 胴體流轉(zhuǎn)線 1條 9萬元 9萬元 開邊牽引機(jī) 1臺 1萬元 1萬元 開邊機(jī) 1臺 大梁和附件 20萬元小 計 70萬元安裝費 30萬元合 計 100萬元②屠宰牛設(shè)備 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價 金額牽牛機(jī) 1臺 2萬元 2萬元 翻板機(jī) 1臺 3萬元 3萬元提升機(jī) 1臺 2萬元 2萬元自動線 1條 20萬元 20萬元 扯皮機(jī) 1臺 2萬元 2萬元放肉機(jī) 1臺 2萬元 2萬元附 件 20萬元小 計 51萬元安裝費