【正文】 ? 業(yè)務(wù)員把發(fā)票交購貨單位應(yīng)及時(shí)收款并上繳公司 ? 發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)收回交予財(cái)務(wù)處理重新開具。 銷后退回流程中，錄入處留存打印的銷后退回單藍(lán)聯(lián)，黃聯(lián)給顧客，紅聯(lián)財(cái)務(wù)對(duì)賬，綠聯(lián)儲(chǔ)運(yùn)部留存，白聯(lián)驗(yàn)收留存。 ?各項(xiàng)記錄字跡清楚、正確、完整。 通用名稱 國藥準(zhǔn)字 供貨企業(yè) 劑型 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)品批號(hào) 有效期至 拒收原因 驗(yàn)收人員： 日期： 采購部意見 負(fù)責(zé)人： 日期： 質(zhì)管部意見 質(zhì)量管理員： 日期： 藥品拒收?qǐng)?bào)告單 票據(jù)管理 票據(jù)管理整理要求： ?票據(jù)整理要撕邊、有封面標(biāo)識(shí)、按日整理按月裝訂，同日按單據(jù)號(hào)順序排列。 退貨專人通知客戶領(lǐng)取黃聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)帳，紅聯(lián)財(cái)務(wù)留存，白聯(lián)驗(yàn)收留存，綠聯(lián)倉庫聯(lián)，下班前處理（簽章）分發(fā)。根據(jù)原憑證錄入 《 銷后退回藥品清單 》 待處理。 g: 運(yùn)輸員在運(yùn)輸途中弄虛作假，造成公司經(jīng)濟(jì)損賠償并辭退，嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。 d：客戶在驗(yàn)收時(shí)，運(yùn)輸員未能積極配合驗(yàn)收，給予每次 1分負(fù)評(píng)。 D：運(yùn)輸員獎(jiǎng)罰辦法 1：處罰條例 a ：運(yùn)輸員運(yùn)輸不及時(shí)，未按既定的路線、計(jì)劃運(yùn)輸商品、給予每次每人 1分負(fù)評(píng)。 ? 在藥品運(yùn)輸過程中，應(yīng)針對(duì)運(yùn)送藥品的包裝條件及道路狀況，采取相應(yīng)防震防損措施，防止藥品的破損和混淆，特別是在發(fā)運(yùn)拼箱藥品及幾個(gè)客戶的藥品時(shí)，更應(yīng)避免藥品擠壓和錯(cuò)發(fā)。 運(yùn)輸流程 ? 運(yùn)輸員接到運(yùn)輸通知后，從相關(guān)人員處領(lǐng)取送貨運(yùn)輸單，按運(yùn)輸路線把發(fā)貨區(qū)商品依次搬入運(yùn)輸車內(nèi)，再次確認(rèn)收貨單位和件數(shù)。如情節(jié)嚴(yán)重將追究其法律責(zé)任。（每一個(gè)物品） ▼注：不合格商品要建立臺(tái)賬和保管員交接。每項(xiàng) 1分負(fù)評(píng)。 ▼復(fù)核員在復(fù)核過程中不能輕拿輕放或由于疏忽導(dǎo)致破損，第一次負(fù)責(zé)所破損商品的賠償，兩次以上（含兩次）除賠償破損的商品外，并每次 1分負(fù)評(píng)。以確保商品的質(zhì)量。 6：復(fù)核員在復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格商品時(shí)應(yīng)停止發(fā)貨并告知部門負(fù)責(zé)人，并填寫 不合格藥品報(bào)告單 。（項(xiàng)目包括：品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號(hào)、效期、批準(zhǔn)文號(hào)、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等） 3：復(fù)核員要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格商品出庫。 復(fù)核員將簽章后的出庫復(fù)核單按日整理按月裝訂成冊(cè)，作為出庫復(fù)核記錄。特殊藥品復(fù)核員在復(fù)核時(shí)，單據(jù)必須一式兩份且雙人復(fù)核、雙人簽字。 出庫復(fù)核制度及流程 為了提高商品出庫的準(zhǔn)確性，提高公司和各配送站的流通。 ▼每個(gè)考核周期內(nèi)在數(shù)量、批號(hào)、金額等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯(cuò)誤者，在歸位和上架聲名錯(cuò)誤且能按 GSP規(guī)范操作（無倒置、無批號(hào)混淆）將予以通報(bào)表揚(yáng)并作 1分正評(píng)。（每一個(gè)物品） ▼注：不合格商品要建立臺(tái)賬和驗(yàn)收員交接 . ▼ 保管員在揀貨完畢后如不能將所揀商品和單據(jù)整齊的擺放與配送區(qū)貨架上，發(fā)生一次 1分負(fù)評(píng)，如屢教不改者扣發(fā)當(dāng)月工資 . ▼ 保管員在揀貨發(fā)貨時(shí)未能對(duì)零貨架、整貨垛、發(fā)貨車等隨手進(jìn)行維護(hù)，刻意破壞者，每次 1分負(fù)評(píng)，發(fā)貨員未能及時(shí)的和出庫復(fù)核進(jìn)行錯(cuò)誤商品的調(diào)整，所發(fā)生的錯(cuò)誤金額均有發(fā)貨員承擔(dān)，未能自覺在錯(cuò)誤登記本上簽字，每次 1負(fù)評(píng)，如弄虛作假扣除當(dāng)月工資。 ▼保管員在揀貨完畢后，未能及時(shí)在配送單上簽字及與出庫復(fù)核員交接發(fā)。 ▼保管員在有庫存情況下而未能發(fā)貨者。每天每人發(fā)生一次且能在本部門內(nèi)部處理的予以口頭警告，兩次以上（含兩次）者，部門通報(bào)并作每次單品 1分負(fù)評(píng)。（如標(biāo)簽粘貼不好的、小袋包裝的等 ）盡量不拆中包裝，采取補(bǔ)單的方式進(jìn)行處理。要立即停止發(fā)貨并立即告知部門負(fù)責(zé)人。 4：保管員在揀貨時(shí)必須對(duì)照配送單逐項(xiàng)核對(duì)。 C:發(fā)貨注意事項(xiàng) 1：保管員所接收的票據(jù)，必須專人接收、實(shí)簽、不得代簽字不得遺失。 發(fā)貨流程 ? 儲(chǔ)運(yùn)部憑財(cái)務(wù)審核過的銷售清單打印發(fā)貨憑證，按貨位類別分單并逐項(xiàng)核對(duì)發(fā)貨。 ? 收銀員上崗前備好零錢及各種簽章，收銀時(shí)不擅自離開崗位。 ? 沒有與所屬品種部門溝通的私自開票引起的不良后果由個(gè)人承擔(dān)。 ? 錄入員按要求打印單據(jù)，保存單據(jù)。 4：復(fù)核員復(fù)核后將商品整理打包交予憑證提貨的顧客或放在待發(fā)區(qū)等待運(yùn)輸并簽字單據(jù)保存。特制定本流程。 資質(zhì)已經(jīng)由營銷部匯總提供而質(zhì)管部沒有按要求錄入系統(tǒng)影響銷售的由信息部給予質(zhì)管部負(fù)評(píng) 2分 營銷部相關(guān)人員能夠提前把轄區(qū)內(nèi)的資質(zhì)收集齊全的一次性給予 100元的獎(jiǎng)勵(lì) 營銷部能夠及時(shí)匯總填寫客戶資質(zhì)的以月為單位考評(píng)由質(zhì)管部給予 2分正評(píng)。 藥品銷售的單位具有合法資格 ? 合法資格的單位應(yīng)具有二證一照（許可證、 GSP證書、營業(yè)執(zhí)照）或醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，不得向無許可證及無 GSP證的企業(yè)銷售藥品，（符合規(guī)定的新開辦企業(yè)暫無GSP證書除外），注意資質(zhì)的效期。 ? 保管員應(yīng)做好藥品儲(chǔ)存記錄，做到庫存藥品賬、票、貨相符。 ? 藥品的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)流程 ? 保管員每日上、下午各一次定時(shí)對(duì) 庫房溫濕度 進(jìn)行記錄，根據(jù)各類庫房溫濕度要求，使用相應(yīng)的調(diào)控設(shè)施設(shè)備，調(diào)整和保持適宜的溫濕度環(huán)境。遵循四分開的原則：藥品與非藥品分開 、內(nèi)服與外用藥分開 、處方與非處方分開 、 中藥材、中藥飲片、易串味的藥品、危險(xiǎn)品與一般藥分開 藥品入庫后并做好分類存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或 20℃ 以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫；藥品注明要冷處或在 2— 10℃ 貯存的應(yīng)存放在冷庫；沒有特別注明的藥品存放在常溫庫，特殊管理的藥品應(yīng)專庫貯存。 ? 藥品與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥應(yīng)分開存放；易串味的藥品、中藥材、中藥飲片以及危險(xiǎn)品等應(yīng)與其他藥品分開存放。藥品垛堆應(yīng)留有一定距離。按藥品儲(chǔ)存條件要求將入庫的藥品存放于相應(yīng)的庫（區(qū)），并做好分類存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或 20℃ 以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫；藥品注明要冷處或在 2— 10℃ 貯存的應(yīng)存放在冷庫；沒有特別注明的藥品存放在常溫庫；特殊管理的藥品應(yīng)專庫貯存。 2：嘉獎(jiǎng)條例 ▼以月為單位在票據(jù)收集和整理方面能夠及時(shí)、準(zhǔn)確簽章完整且無丟失票據(jù)者給予正評(píng) 2分或獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金 50元。如交接不及時(shí)照成后果由責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。 復(fù)核獎(jiǎng)罰條例 ▼ 儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)人員在復(fù)核過程中由于疏忽丟失票據(jù)者每次給予 2分負(fù)評(píng)或罰款 50100元。如果由此給公司或部門帶來了經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān)。 b:如果在復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)是由驗(yàn)收員驗(yàn)收疏忽導(dǎo)致則驗(yàn)收員承擔(dān)。 ▼ 儲(chǔ)運(yùn)部各貨位區(qū)域責(zé)任人按 GSP的要求及時(shí)上架和上垛。 各貨位區(qū)域責(zé)任人按 GSP的要求上架和上垛。 核對(duì)入庫流程 儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員根據(jù)驗(yàn)收員簽字認(rèn)可的單據(jù)持單按逐項(xiàng)復(fù)核。 ▼在 GSP管理工作方面有突出貢獻(xiàn)，能夠按時(shí)遵照公司要求完成 GSP方面資料的整理、歸檔者，由質(zhì)管部給予驗(yàn)收人員 2分正評(píng)。進(jìn)口藥材應(yīng)的 《 進(jìn)口藥材批件 》 復(fù)印件，登記生物或進(jìn)口制品專項(xiàng)資料表的。 ▼未能及時(shí)的收集和整理有關(guān) GSP方面的資料和信息或已經(jīng)收集和整理但未歸檔者或收集但不規(guī)范者。由復(fù)核人員給予驗(yàn)收人員每項(xiàng)每次 1分負(fù)評(píng)。破損商品由驗(yàn)收員整理登記報(bào)采購部處理，交予保管員存放于供應(yīng)商待處理區(qū)。 ▼飲片不符合規(guī)定的（發(fā)霉、起蟲、潮濕、變色、泛油等 ） ▼過期失效的。 ▼襯墊不實(shí)。 ▼包裝內(nèi)有異常響動(dòng)。特殊情況與各部門協(xié)商延長驗(yàn)收期限。進(jìn)口藥材應(yīng)有 《 進(jìn)口藥材批件 》復(fù)印件。 ? （ 3）標(biāo)識(shí)主要檢查的內(nèi)容有：查看整件包裝內(nèi)是否有產(chǎn)品合格證； ? （ 4）對(duì)于特殊管理的藥品、外用藥品應(yīng)查看包裝的標(biāo)簽或說明書上標(biāo)是否有規(guī)定標(biāo)識(shí)和警示說明；處方藥與非處方藥的標(biāo)簽、說明書應(yīng)有相應(yīng)警示語或忠告詞，非處方藥應(yīng)印有專有標(biāo)識(shí)； ? （ 5）對(duì)中藥材和中藥飲片的驗(yàn)收應(yīng)檢查包裝是否完整并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志；查看中藥材包裝上是否標(biāo)明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、發(fā)貨日期、供貨單位；查看中藥飲片包裝上是否標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等。必要時(shí)告知財(cái)務(wù)部。 2：驗(yàn)收時(shí)先核實(shí)各個(gè)來貨單位總件數(shù)，登記 驗(yàn)收表 。 ? 以周為單位考核，搬運(yùn)工作沒有出現(xiàn)上述的問題的給予每人 1分正評(píng) ? 按照要求完成搬運(yùn)工作月度考評(píng)無負(fù)評(píng)的給予正評(píng) 2分或50元獎(jiǎng)勵(lì)。 ▼整件商品碼放時(shí)未將有批號(hào)的一面朝外、同品種集中碼放的由質(zhì)量管理部給予搬運(yùn)相關(guān)人員負(fù)評(píng) 1分，并限時(shí)改正。 在商品到達(dá)待驗(yàn)區(qū)后，搬運(yùn)負(fù)責(zé)人通知采購部來貨單位和件數(shù)情況，采購部再次清點(diǎn)來貨件數(shù)及時(shí)收集來貨單據(jù)。 在搬運(yùn)過程中要輕拿輕放、按照 GSP規(guī)范操作嚴(yán)禁摔踏避免人為損毀包裝和商品，注意特殊劑型的商品（如注射劑、口服液等）外包裝有無污染、破損、滲漏等。 d:驗(yàn)收人員接到驗(yàn)收通知單進(jìn)行商品件數(shù)和外包裝的再次清點(diǎn)。 供應(yīng)商到貨制度 為了使商品高效、快捷、安全的運(yùn)輸?shù)轿夜?，特制定本制度? ? 生產(chǎn)企業(yè)的每個(gè)藥品品種需要以下資料（加蓋供貨方原印公章）： 生產(chǎn)批準(zhǔn)證明文件； 藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件； 省或市檢驗(yàn)報(bào)告書； 同批號(hào)的檢驗(yàn)報(bào)告書； 物價(jià)批文等； 加蓋樣品章的藥品小包裝，標(biāo)簽，說明書樣本； 供審核用的樣品盒； 供貨方銷售出庫單； 稅票等。 ? 錄入時(shí)數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)及效期、供應(yīng)商、申購部門、結(jié)算人錄入錯(cuò)誤由審核員給予錄入人員 2分 ? 錄入人員票據(jù)整理不及時(shí)、傳遞不及時(shí)、發(fā)生遺漏、丟失的給予 2分負(fù)評(píng) 錄入環(huán)節(jié)獎(jiǎng)懲 ? 以周為單位基本信息錄入未發(fā)生錯(cuò)誤的給予錄入人員正評(píng)1分。 錄入環(huán)節(jié)獎(jiǎng)懲 ? 基本資料錄入錯(cuò)誤的由采購部錄入人員給予質(zhì)管部信息建立人員負(fù)評(píng) 2分。不重復(fù)打印票據(jù)的填寫 更正單 ，已經(jīng)入庫的只能采購?fù)顺觯]有銷售），已發(fā)生銷售的必須先銷后退回再采購?fù)顺觥７侨藶樵驅(qū)е碌闹貜?fù)打印必須留有原始憑證。 錄入時(shí)品種的選擇一定要仔細(xì)，注意品種的所屬部門、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、規(guī)格、單位，盡量選擇非零庫存品種，核對(duì)無誤后選定再按照單據(jù)一一將數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)及效期的準(zhǔn)確錄入。 錄入員應(yīng)按照送貨單據(jù)的信息準(zhǔn)確錄入，不得多入，少入，誤入。并逐項(xiàng)核對(duì)商品的單價(jià)、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)及合計(jì)金額，必須做到準(zhǔn)確無誤。 2：錄入員應(yīng)注意供應(yīng)商、申購部門、結(jié)算人等正確選擇錄入。 跟蹤信息的相關(guān)人員必須在到貨前一天把溝通結(jié)果（開票時(shí)間、發(fā)貨時(shí)間及方式、到貨時(shí)間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票等）陸續(xù)告知三個(gè)部門，按照供貨商發(fā)來的電子開票單 (復(fù)印件）據(jù)完善新品后錄入電腦系統(tǒng)。 c、青春康源溝通后更新資料用單號(hào)提取直接打印驗(yàn)收入庫單據(jù)。登記 驗(yàn)收登記表 。 c、對(duì)于經(jīng)營企業(yè)新品的錄入，質(zhì)管理部在接到藥品計(jì)劃時(shí)與采購部和營銷各部溝通確認(rèn)是新品，根據(jù)計(jì)劃上的新品的相關(guān)信息到權(quán)威網(wǎng)站查詢批準(zhǔn)文號(hào)等資料。 以月單位能夠及時(shí)處理資質(zhì)和計(jì)劃的由質(zhì)管部給予相關(guān)人員 1分正評(píng) 以月單位能夠及時(shí)審核計(jì)劃錄入基本信息由采購部給予相關(guān)人員 1分正評(píng) 商品錄入 為了保障商品信息錄入的準(zhǔn)確性，提高商品在物流環(huán)節(jié)的高效、快捷，明確相關(guān)責(zé)任特制定以下制度。將予以通報(bào)表揚(yáng)。 ? 信息錄入和交驗(yàn)準(zhǔn)備 ? 采購獎(jiǎng)罰條例 ? 已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的沒有提前拿到資質(zhì)的由采購部給予相關(guān)人員每次負(fù)評(píng) 2分或罰款 50元。 ? 審核計(jì)劃 ? 新品初步錄入 ? 質(zhì)量管理部接到采購部的商品計(jì)劃后對(duì)照公司的經(jīng)營范圍審核是否可以經(jīng)營。同時(shí)把公司的資質(zhì)給對(duì)方。 3 、編制采購計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、單位、擬購數(shù)量等內(nèi)容。小型醫(yī)藥公司作業(yè)流程與管理制度 2022年 05月 采購 驗(yàn)收 核對(duì)入庫 上垛 養(yǎng)護(hù) 送貨運(yùn)輸 復(fù)核 出庫 銷售開票 信 息 流 質(zhì)量管理流 物 流 資金流 資金流 公司作業(yè)流程圖 售后服務(wù) 商流 商流 錄入 審核