公路工程全過程跟蹤審計實施計劃方案-wenkub.com
2025-04-30 22:15 本頁面
【正文】 能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。 xxxx有限公司 二Ｏ一Ｏ年九月 寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。九、工程全過程控制服務(wù)期限 本工程全過程跟蹤審計業(yè)務(wù)自合同簽訂生效，業(yè)主方資料送審后開始實施，至咨詢審計方提交工程全部跟蹤審計服務(wù)成果，委托方跟蹤審計服務(wù)費支付完畢后終結(jié)。（2）堅持科學(xué)、公正原則，履行對甲方負責、對工程負責的職責，尊重客觀事實，準確反映工程建設(shè)情況，及時合理處理好工程建設(shè)中有關(guān)問題。嚴禁其他觸犯廉政建設(shè)的行為。嚴禁向施工單位索要或接收禮金、代價券或貴重禮品。咨詢過程的保密原則工程造價咨詢?nèi)藛T有義務(wù)嚴格保守有關(guān)客戶的各種事件的信息，不在第三者面前泄露任何在咨詢項目開展過程中所獲得的專有信息。在撰寫咨詢報告過程中，一律實行四級審核制度，即項目經(jīng)理一級復(fù)核→總師辦二級復(fù)核→技術(shù)負責人三級審核→公司董事長四級審定后簽發(fā)報告。對已完成的前期政策處理費用等，也可根據(jù)業(yè)主要求和安排提前進行編審。建設(shè)期財務(wù)跟蹤審計：初步確定每6個月審計一次，由咨詢?nèi)伺蓪徲嬋藛T進駐業(yè)主單位進行財務(wù)跟蹤審計，審計結(jié)束后30天內(nèi)出具審計成果。配合業(yè)主做好今后國家審計的相關(guān)工作，確保通過國家審計在我審計組實施全過程跟蹤審計過程中，通過規(guī)范運作管理，保證項目建設(shè)管理工作的合法性、合規(guī)性，同時配合委托方做好國家審計的相關(guān)工作，確保無重大問題。（6）審計項目成品保護和養(yǎng)護管理落實情況審計施工項目部對成品保護和養(yǎng)護的方案是否編制，是否落實到責任人，監(jiān)理項目部對其的日常檢查記錄是否完備。（2）審計項目建設(shè)管理情況勘測、設(shè)計是否符合要求；項目是否按規(guī)定實行招投標；是否實行監(jiān)理制；施工單位資質(zhì)是否符合要求；是否存在違法轉(zhuǎn)分包及掛靠承攬業(yè)務(wù)問題；項目的竣工價款結(jié)算是否及時編制和報送審計；有無因建設(shè)管理不善造成損失浪費等問題，分析追究造成損失浪費的原因，涉及有關(guān)單位和個人責任的，負責向兩廳匯報。配合業(yè)主需要的其他工程技術(shù)經(jīng)濟問題審計與檢查積極配合業(yè)主單位就工程計劃管理、預(yù)算管理、質(zhì)量控制、進度控制、投資控制、合同管理、信息管理、工程協(xié)調(diào)等方面提供技術(shù)和經(jīng)濟方面的支持，及時發(fā)現(xiàn)并妥善解決問題，有效防范風險，做好業(yè)主的參謀和顧問。③、合同中沒有同類工作的費率和價格，應(yīng)按照與合同單價水平相一致的原則，確定新的費率或價格。 ②、若發(fā)生拆除，已拆除的材料、設(shè)備或已加工好但未安裝的成品、半成品則要提請業(yè)主注意回收。 ③、由于設(shè)備、材料供應(yīng)單位供應(yīng)的材料質(zhì)量不合格造成的費用應(yīng)由設(shè)備供應(yīng)單位負責或通過采購方向設(shè)備、材料供應(yīng)方追究責任。③、工程變更的提出是否在質(zhì)量和進度基本不變的前提下，減少了工程造價的原則。要求變更申報事前有溝通，過程有監(jiān)控，事后有審計。在項目實施過程中，對工程變更必須做到以下幾點：（1）力求事前變更為防止在施工圖設(shè)計中產(chǎn)生漏洞，除在審核時把關(guān)外，平時還應(yīng)認真研究施工圖紙，充分掌握設(shè)計意圖，將施工圖紙與現(xiàn)場實際地形地質(zhì)條件進行詳細對比分析，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，并與設(shè)計單位溝通和提出設(shè)計變更方案。加強工程變更審計，提出造價審計意見在工程建設(shè)項目中，由于建設(shè)工期長，受自然條件和客觀因素的影響大，設(shè)計方案往往不能詳盡所有實際情況，工程變更和現(xiàn)場簽證是不可避免的，但要進行有效地控制。隱蔽工程跟蹤驗收需做好以下幾點：（1）在隱蔽工程開工前，對隱蔽工程現(xiàn)場進行勘查，詳細掌握有關(guān)的工程資料，初步確定隱蔽工程的工程量，過程中嚴格控制預(yù)算造價，做好文字、圖像等原始資料記錄，并妥善保管。④、規(guī)定要按比例分期計量的項目是否有提前計量；如施工環(huán)保費、臨時設(shè)施費、承包人駐地建設(shè)等因按規(guī)定分期計量的，不得提前計量或一次性計量；⑤、工程項目套用計量支付的編號是否正確；如枕梁、抗震擋塊、支座墊塊等部位應(yīng)列入附屬結(jié)構(gòu)計量，而非下部結(jié)構(gòu)計量；⑥、應(yīng)該整體計量的項目是否被拆分計量，如樁基計量應(yīng)包含樁基鉆孔、混凝土灌注和混凝土樁無破損檢測及所預(yù)埋的鋼管等材料，均作為混凝土樁的附屬工作，不另行計量；⑦、工程計量數(shù)據(jù)是否真實、準確。②、工程量計量的簽認手續(xù)是否完備。（1）審計流程：①施工單位根據(jù)工程完成情況編制工程質(zhì)量檢驗報告單、中間檢驗單等技術(shù)資料，經(jīng)監(jiān)理驗收合格后簽字完整，施工單位再根據(jù)中間檢驗單和技術(shù)資料
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