【正文】 ⑷ 打破企業(yè)員工傳統(tǒng)工資待遇，對企業(yè)內(nèi)部有特殊貢獻(xiàn)員工采取特殊工資，以調(diào)動生產(chǎn)積極性和培養(yǎng)企業(yè)主人翁精神。依照社會主義市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律實(shí)施管理，全面實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度，依法建立科學(xué)的法人治理機(jī)構(gòu)，健全決策、經(jīng)營與監(jiān)督之間的制約機(jī)制，互相監(jiān)督、互相促進(jìn)，使各項工作依法運(yùn)轉(zhuǎn)。新入廠人員必須進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)后的操作人員需達(dá)到三級工以上技術(shù)水平，上崗能熟練操作和維護(hù)。 勞動定員企業(yè)實(shí)行勞動合同制。同時企業(yè)應(yīng)充分享有以下權(quán)利：生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)；產(chǎn)品勞務(wù)定價權(quán)；產(chǎn)品銷售及物資采購權(quán)；投資決策、留用資金、工資獎金分配權(quán)；內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人事權(quán)等。第十一章 項目組織與管理 項目經(jīng)營管理模式項目由ＸＸＸＸＸＸ政府組織成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督項目工程進(jìn)展及資金的使用。 政策風(fēng)險政府鼓勵定點(diǎn)屠宰項目，并制定了一系列優(yōu)惠政策，本項目符合我國食品工業(yè)發(fā)展政策。 市場風(fēng)險原料質(zhì)量、價格和產(chǎn)品銷售價格對項目收益影響較大。通過項目實(shí)施，對該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善、生活水平的提高，價值觀念、文化水平等方面都將產(chǎn)生積極的作用。 其它社會影響項目的實(shí)施有利于豐富“菜籃子”工程，通過政府的引導(dǎo)和支持，企業(yè)大力宣傳也使國民的健康意識得到了提高。同時，還可直接增加XXX人就業(yè)。項目的實(shí)施將提高農(nóng)戶的生產(chǎn)能力、改善植被結(jié)構(gòu)，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，其生態(tài)方面的效益是巨大的。主要設(shè)備及土建工程。 環(huán)保本項目的環(huán)境保護(hù)主管部門為ＸＸＸＸＸＸ環(huán)保局，項目中有關(guān)環(huán)境保護(hù)的業(yè)務(wù)由環(huán)保部負(fù)責(zé)，設(shè)置專職人員管理。 綠化綠化是本項目工程設(shè)施的重要組成部分，廠區(qū)綠化可凈化空氣，美觀環(huán)境，改善工作條件，激勵工作精神，借以達(dá)到保護(hù)環(huán)境，安全生產(chǎn)的目的。⑷ 噪音的防治鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)采用相應(yīng)的消聲器和隔聲筒等降噪裝置。⑵ 廢渣處理方案鍋爐煤渣暫時存在廠區(qū)渣場，定期用汽車運(yùn)至建筑工地做保溫材料或墊路用。② 處理方案設(shè)計a、工藝流程圖生產(chǎn)廢水→隔油→截糞→機(jī)械格柵→SBR池→排放b、工藝說明屠宰污水在車間外設(shè)截糞井和隔油池，經(jīng)截糞隔油后由室外排水管流入污水處理廠機(jī)械格柵處，濾去較大塊雜物后由泵提升到曝氣池充氧后，經(jīng)活性污泥生化作用去除大量有機(jī)物，使污水中COD、BOD和懸浮物含量大大下降。一種以好氧生物處理為主，另一種以厭氧生物處理為主。⑵ 廢氣鍋爐所排煙塵。污水中不含其他有害物,污染程度中等。環(huán)境空氣質(zhì)量按GB30951996二級標(biāo)準(zhǔn)評價，其中SO2在非采暖期沒有超標(biāo)，NO2在采暖期和非采暖期均沒有超標(biāo)。正常年盈虧平衡分析 敏感性分析該項目基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率為XX%，對項目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化如銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資作了提高和降低X%、XX%、XX%的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。⑺ 其他費(fèi)用：扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)，其他制造費(fèi)用按工資及副利的XXX%計取、其他管理費(fèi)用按生產(chǎn)成本的XXX%計取、其他銷售費(fèi)用按銷售收入XXX%計取。⑷ 無形及遞延資產(chǎn)攤銷：預(yù)備費(fèi)用按比例分?jǐn)傆嬋?，征地費(fèi)用、勘察設(shè)計費(fèi)用計入無形資產(chǎn)按XX年進(jìn)行攤銷，建設(shè)單位管理費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、試車費(fèi)等計入遞延資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)按XX年進(jìn)行攤銷。⑵ 工資及福利費(fèi)：項目勞動定員XXX人，工資及福利計算詳，車間生產(chǎn)工人平均月工資為XX元；管理、技術(shù)、銷售人員月工資以XXXX元計算；其他服務(wù)人員月工資按XX元計算，福利費(fèi)按工資的14%計，年工資及福利估算為XXXX萬元。 項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入估算值為XXX萬元，增值稅XXX萬元，銷售稅金及附加XXX萬元。(3) 項目建設(shè)期1年，計算期12年。銀行貸款及財政有償資金歸還方式。 銀行貸款可靠性分析企業(yè)已得到ＸＸＸ城市信用社的貸款承諾,，流動資金借款531萬元。有償資金用項目土建工程。⑶ 生產(chǎn)用原輔材料及電、煤費(fèi)用依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)價計算，流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)參照原企業(yè)實(shí)際情況定。2005年1～2月 設(shè)備安裝及試生產(chǎn)。 實(shí)施進(jìn)度計劃項目進(jìn)度安排建議:2004年3月 可行性研究及審批階段。全 廠 運(yùn) 輸 量 表序號貨物名稱單位數(shù)量方式1原輔材料噸汽車、火車生豬頭活牛頭活羊只　噸　噸　噸　噸　　　　　　2包裝材料噸汽車、火車包裝袋(1kg)只包裝袋(2kg)只包裝袋(5kg)只包裝箱只周轉(zhuǎn)箱只凍結(jié)鐵盒只　只　　　　　水噸　電萬度　煤噸汽車5其他噸汽車　運(yùn)入小計噸6成品噸汽車、火車7垃圾及其他噸汽車8煤渣噸汽車　運(yùn)出小計噸　總運(yùn)輸量噸⑶ 廠內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式活畜收購進(jìn)廠后，經(jīng)獸醫(yī)檢驗檢疫后送入待宰圈，然后通過專用通道趕入屠宰車間進(jìn)行屠宰加工，日輸送量60噸（牛150頭）；包裝材料用貨車運(yùn)入廠內(nèi)的原材料庫，然后通過用手推車、叉車輸送到生產(chǎn)車間，；成品（含副產(chǎn)品）從車間用手推車、叉車運(yùn)輸?shù)嚼鋷鞎嘿A，；然后從成品庫由運(yùn)輸汽車運(yùn)出。⑴ 廠外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式廠外運(yùn)輸主要為原料的運(yùn)入和成品的運(yùn)出，活畜、包裝材料和其它原輔材料的運(yùn)入主要依靠自備車輛和社會車輛由公路運(yùn)入；成品的運(yùn)出主要依靠公路運(yùn)至銷售網(wǎng)點(diǎn)直銷或由公路運(yùn)至ＸＸＸ火車站，再由鐵路運(yùn)輸?shù)絿鴥?nèi)各銷售網(wǎng)點(diǎn)。 總圖運(yùn)輸 倉貯方案該項目計劃建設(shè)冷藏庫和原材料庫。在企業(yè)達(dá)到三級計量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對各種能源進(jìn)行計量管理。（2）年能源耗量能耗統(tǒng)計如下：耗煤量（標(biāo)煤） １１２．08噸/年耗電量 388萬度/年耗水量 94580噸/年109KJ。電器設(shè)備采用國內(nèi)最新節(jié)能產(chǎn)品，無功補(bǔ)償用低損耗金屬電容器集中補(bǔ)償。消防用水時可由循環(huán)水池供給。檢疫室設(shè)在車間內(nèi)，其主要任務(wù)是對原料、成品進(jìn)行衛(wèi)生檢疫、監(jiān)測、檢驗。 表612 制冷設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量1氨雙級制冷壓縮機(jī)臺12氨雙級制冷壓縮機(jī)臺13氨單級制冷壓縮機(jī)臺14氨單級制冷壓縮機(jī)臺15啟動柜X臺46中間冷卻器臺17蒸發(fā)式冷凝器CXV193臺28油氨分離器臺19干式氨油分離器YF50臺110貯氨器臺211貯氨器臺112集油器JY300臺213低壓循環(huán)貯液器臺114低壓循環(huán)貯液器臺115屏蔽氨泵32P32臺416空氣分離器KF32臺117落地式冷風(fēng)機(jī)KLL250臺818落地式冷風(fēng)機(jī)KLL300臺519吊頂式冷風(fēng)機(jī)DDJ250臺120吊頂式冷風(fēng)機(jī)DDL150臺121軸流風(fēng)機(jī)T3511臺222冷風(fēng)幕DSY150臺2023氨自控閥門及附件套124氨專業(yè)閥門及法蘭套1 測量與自動控制工藝過程中的溫度、壓力、液位等的測量，成套設(shè)備中都配有測量儀表，為方便成本核算，各車間內(nèi)有水、蒸汽流量等儀表。凍結(jié)間溫度為33℃，進(jìn)貨溫度為7℃，經(jīng)16小時凍結(jié)，出貨溫度15℃。機(jī)房設(shè)供液分配站，對各冷間進(jìn)行集中調(diào)節(jié)。 制冷本項目計劃建設(shè)500噸冷庫一座,含120m2凍結(jié)間，完全可滿足項目凍結(jié)和冷藏所需。 表611 采暖熱負(fù)荷序號名稱采暖面積(M2)采暖溫度(℃)熱負(fù)荷(W)1急宰間及化制間1495042牛屠宰及分割車間57614633603車庫、地磅房1695044配電室、鍋爐房、泵房22516247505污水處理間 1695046綜合樓、獸醫(yī)室16665287其他16　合計211813采暖熱負(fù)荷=211813=254176 W(3) 采暖本項目需考慮冬季采暖。（8）室內(nèi)外熱力管網(wǎng)室外熱力管網(wǎng)為地溝敷設(shè)，管線全部保溫處理，凝結(jié)水為余壓自動回流。凝結(jié)水靠余壓回流至鍋爐房。軟化水產(chǎn)量1噸/h，處理后的水質(zhì)達(dá)到《低壓鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB157685。(6) 主要電器設(shè)備 69。照明電源電壓為380／220V，采用三相四線制，系統(tǒng)采用接零保護(hù)。庫房照明按50勒克斯設(shè)計，燈具選用工廠燈。車間動力箱一律靠墻或柱安裝，控制方式采用就地控制和集中控制相結(jié)合的方式。計算負(fù)荷為： 有功功率：P30= KW無功功率：Q30= KVAR視在功率：S30= KW (3) 供配電系統(tǒng)該廠突然停電不會造成人身傷亡事故，較長時間的停電會造成產(chǎn)品報廢。污水處理詳見環(huán)保一章。 排水工程，污水處理詳見環(huán)保一章。室外消防給水室外設(shè)有2個防火栓，供水量10L/S，可滿足防火需要。消防用水量為5L/S。全廠用水。 公用工程 給水工程(1) 水源及給水方案說明本項目計劃建機(jī)井一眼，出水量50 m3?；S池容積為60m3，占地面積為24m2，平面尺寸46m。⑺ 蓄水池、循環(huán)水池、化糞池、格柵井、調(diào)節(jié)池、SBR池采用磚混鋼砼結(jié)構(gòu)。建筑設(shè)計：鍋爐房為單層磚混結(jié)構(gòu)，平面尺寸12。⑸ 辦公化驗室辦公化驗室為兩座，平面尺寸36。⑷ 原材料庫、急宰間、化制間、獸醫(yī)室、制冷機(jī)房、泵房、配電室、機(jī)修車間、車庫、污水處理間、門房和廁所原材料庫建筑面積為144m2，占地面積為144m2，平面尺寸1212m，層高6m；，6m，；，6m，；獸醫(yī)室建筑面積為36m2，占地面積為36m2，平面尺寸66m，；制冷機(jī)房建筑面積為144m2，占地面積為144m2，平面尺寸1212m，；，平面尺寸6，；配電室建筑面積為72m2，占地面積為72m2，平面尺寸126m，；機(jī)修車間建筑面積為144m2，占地面積為144m2，平面尺寸1212m，；，；，6m，；，；，6m。⑶ 牛待宰圈、羊待宰圈及隔離圈建筑設(shè)計：均為單層棚架結(jié)構(gòu)，屋面采用瓦屋面，墻面采用實(shí)心粘土磚；地面采用水泥砂漿。⑵ 冷藏庫（含凍結(jié)庫）建筑設(shè)計：冷藏庫（含凍結(jié)庫）為全現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，建筑面積為1008m2，占地面積為1008m2，平面尺寸3628m。地面使用防水、防滑、不吸潮、可沖洗、耐腐蝕、無毒的材料；坡度應(yīng)為1%～2%（屠宰車間應(yīng)在2%以上）；表面無裂縫、無局部積水，易于清洗和消毒；明地溝應(yīng)呈弧形，排水口須設(shè)網(wǎng)罩。⑴ 牛屠宰及分割車間包括屠宰間；冷卻間；排酸間；分割間；機(jī)修間；檢疫室；阿訇休息室；皮張暫存間；男女更衣室；淋浴間；衛(wèi)生間；滑輪消毒間；集血間；頭蹄暫存間；內(nèi)臟處理間；病體間和包裝材料間。檢疫合格的產(chǎn)品，加蓋驗訖印章或加封檢疫標(biāo)志，出具動物產(chǎn)品檢疫合格證明；檢疫不合格的動物產(chǎn)品，按規(guī)定作無害化處理；無法作無害化處理的，予以銷毀。如發(fā)現(xiàn)病變，必要時可急宰。 衛(wèi)生檢驗活牛必須來自非疫區(qū)，免疫在有效期內(nèi)，并經(jīng)群體和個體臨床健康檢查合格；應(yīng)當(dāng)憑產(chǎn)地檢疫合格證明進(jìn)行收購、運(yùn)輸和進(jìn)廠待宰。去除心肝肺并掛在紅內(nèi)臟同步檢驗線的鉤子上。扯皮后對牛胴體背部施加電刺激，使其背肌收縮復(fù)位。宰前應(yīng)打號、稱重、淋浴。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按照GB1723898《鮮、凍分割牛肉》執(zhí)行。第六章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案⑴ 分割肉產(chǎn)品：分割肉A： ；分割肉B： 1920噸；分割肉C： 。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售、信息的收集、客戶建立和售后服務(wù)。企業(yè)建成后，提請政府逐步限制、取消個體手工屠宰戶，擴(kuò)大本地市場的占有份額。注重跟蹤銷售。利用他們的能力和各種關(guān)系，與賓館、飯店、超市建立聯(lián)系。 營銷策略⑴ 價格策略根據(jù)公司規(guī)?；l(fā)展需要和市場的需求狀況，制定產(chǎn)品價格。③ 產(chǎn)品價格優(yōu)勢。 產(chǎn)品競爭能力分析 主要競爭對手情況 產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢（1）優(yōu)勢：① 資源優(yōu)勢。本項目產(chǎn)品中，牛柳、西冷、眼肉、胸肉等為A級，市場價格在18～70元；腱子肉、米龍、臀肉、膝圓、腰肉、通脊等為B級，市場價格在17～30元；臂肉、脖領(lǐng)肉、牛腩及殘次牛分割肉等為C級，市場價格在17～18元。降價省區(qū)牛肉價格不高，一般不超過15元。最貴的浙江21元，最低的四川、河北只有14元左右。牛肉的價格態(tài)勢是穩(wěn)中有升。 國內(nèi)市場我國牛肉生產(chǎn)類型復(fù)雜，有草地放牧飼養(yǎng)、異地育肥、老殘牛淘汰，也有現(xiàn)代精飼料育肥。第一季度，美國精選牛肉及瘦肉的價格大幅上漲，進(jìn)口牛肉價格有所下降。分割肉C：銷往食品加工廠作原料。項目產(chǎn)品將依托這些銷售渠道，并在穩(wěn)固現(xiàn)有市場的前提下，進(jìn)一步開拓周邊市場，逐步擴(kuò)大市場份額。膽汁可用來提取膽紅素，制造人工牛黃和肝素鈉；其它腺體可用來提取胰島素及一系列酶、激酶、激素等。皮革制品中處主導(dǎo)地位的是牛皮制品，國內(nèi)牛皮在進(jìn)口補(bǔ)