20xx年永駿化工公司物資采購(gòu)管理制度-wenkub.com
2025-05-21 19:02 本頁(yè)面
【正文】 第三十 四 條 本辦法由 河南永駿化工有限公司 負(fù)責(zé)解釋。 第六章 監(jiān)督與獎(jiǎng)懲 第三十 二 條 永駿化工 物資采購(gòu)行為均接受 永煤控股 統(tǒng)一指導(dǎo)和監(jiān)督檢查， 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題視情況進(jìn)行責(zé)任追究，并配合紀(jì)檢監(jiān)察部門開(kāi)展案件調(diào)查和處理。 （三）供應(yīng)部門根據(jù)招標(biāo)結(jié)果編制物資采購(gòu)結(jié)果審批表報(bào)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與定點(diǎn)供貨廠商簽訂不定期供貨協(xié)議（一般不超過(guò) 1 年），明確供貨明細(xì)范圍和價(jià)格。 （四）待被詢供應(yīng)商報(bào)價(jià)全部報(bào)齊后，由供應(yīng)部門在正式 招標(biāo)會(huì)上與監(jiān)督部門一起將報(bào)價(jià)單打開(kāi)，填寫詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果匯總表，并進(jìn)行價(jià)格比較，推薦供貨廠商，參會(huì)人員在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果匯總表上簽字確認(rèn)。 詢價(jià)采購(gòu)具體操作程序如下： （一）由供應(yīng)部門推薦確定被詢供應(yīng)商（不得少于 3 家），入圍供應(yīng)商推薦審查程序嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 如自購(gòu)物資或授權(quán)自購(gòu)物資金額超過(guò) 50 萬(wàn)元，需執(zhí)行統(tǒng)購(gòu)物資談判申請(qǐng)表 （同 《 永城煤電控股集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)管理辦法 》（ 永煤控股 〔 20xx〕 396 號(hào)） 附件 3） ，經(jīng)永 煤控股相關(guān)專業(yè)技術(shù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的，按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列； ⑤評(píng)委須嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)辦法，根據(jù)投標(biāo)人的投標(biāo)文件及承諾，進(jìn)行綜合性評(píng)標(biāo)，公開(kāi)發(fā)表意見(jiàn)， 獨(dú)立完成投票或評(píng)分，并 對(duì)自己的投票或評(píng)分結(jié)果負(fù)個(gè)人責(zé)任； ⑥投票或評(píng)分結(jié)束后，由監(jiān) 督部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總投票結(jié)果或評(píng)分結(jié)果，與評(píng)委會(huì)主任一并當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。評(píng)委會(huì)主任強(qiáng)調(diào)開(kāi)評(píng)標(biāo)紀(jì)律，評(píng)委會(huì)成員通訊工具交監(jiān)督部門統(tǒng)一保管； ②工作人員負(fù)責(zé)做好招議標(biāo)會(huì)場(chǎng)內(nèi)外保密工作，無(wú)關(guān)人員不得在會(huì)場(chǎng)周圍滯留； ③按標(biāo)段順序，監(jiān)督部門統(tǒng)一宣讀各供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息。述標(biāo)單位針對(duì)投標(biāo)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、優(yōu)點(diǎn)作重點(diǎn)介紹并如實(shí)解答評(píng)委和監(jiān)督部門的提問(wèn)； ④述標(biāo)和答疑結(jié)束后，由供應(yīng)商到會(huì)場(chǎng)外按規(guī)定填寫商務(wù)澄清表，填好后直接 交監(jiān)督部門，其他人員不得轉(zhuǎn)交。 （ 1）召開(kāi)評(píng)標(biāo)預(yù)備會(huì) 所有評(píng)委及供應(yīng)商到會(huì)，工作人員負(fù)責(zé)查驗(yàn)投標(biāo)人代表身份，手續(xù)是否符合招標(biāo)要求。 永駿化工 內(nèi)部組織的公開(kāi)招標(biāo)程序按照《河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)管理辦法》（河南煤業(yè)化工〔 20xx〕 183號(hào)）第五章第十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十 七 條 資金結(jié)算管理 嚴(yán)格按照 《永 駿化工 資金結(jié)算管理辦法》 執(zhí)行 。 供銷部 應(yīng)在物資采購(gòu)結(jié)果審批后 1個(gè)月內(nèi)完成合同會(huì)簽 及歸檔工作，合同會(huì)簽及歸檔等相關(guān)要求嚴(yán)格按物資采購(gòu)合同管理辦法相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。 開(kāi)具《履約保證金繳納通知單》，通知中標(biāo)單位到財(cái)務(wù)部門辦理履約保證金繳納或投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)作履約保證金的相關(guān)手續(xù)。 （二）通過(guò)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，如第一中標(biāo)單位放棄中標(biāo)或其他特殊原因擬與第二中標(biāo)單位簽訂合同的 ，按以下程序辦理： 申請(qǐng)單位 /部門出具書(shū)面情況說(shuō)明，經(jīng) 供銷部 核準(zhǔn)，報(bào)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 供銷部 牽頭組織相關(guān)部門，在監(jiān)督部門參與下與第二中標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判； 形成會(huì)議紀(jì)要報(bào)單位主、分管審批，同時(shí)須按照相關(guān)要求進(jìn)行備案或?qū)徟髨?zhí)行； 確因第一中標(biāo)單位不能完全滿足項(xiàng)目進(jìn)度或生產(chǎn)要求，且不具備重新招標(biāo)條件，需與第二中標(biāo)單位同時(shí)簽訂合同一并供貨的，應(yīng)參照以上程序形成書(shū)面情況說(shuō)明，經(jīng)主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在監(jiān)督部門的參與下與第一、第二中標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判，原則上第二中標(biāo)單位合同價(jià)格不得高于第一中標(biāo)單位 ，且應(yīng)以第一中標(biāo)單位供貨為主，合理分配供貨數(shù)量。 （三）投標(biāo)人的利害關(guān)系人不得進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)評(píng)委會(huì)。 第 二十 條 入圍供應(yīng)商推薦及考察 擬入圍供應(yīng)商推薦采取“自下而上、上下結(jié)合”的方式進(jìn)行，并實(shí)行責(zé)任追究制度，相關(guān)具體要求嚴(yán)格按照《 永駿化工物資采購(gòu)供應(yīng)商管理辦法》相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 第四章 采購(gòu)流程控制 第十 八 條 除應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)物資外，物資采購(gòu)工作的基本流程為： （一）物資需求計(jì)劃申報(bào)及批復(fù)； （二）入圍供應(yīng)商推薦及考察； （三）采購(gòu)方式確定，編制物資采購(gòu)申請(qǐng)并報(bào)批； （四）專家評(píng)委抽??； （五）物資采購(gòu)組織實(shí)施（采購(gòu)方式不同具有差異性）； （六）物資采購(gòu)結(jié)果編制及報(bào)批； （七）合同簽訂； （八）物資到貨驗(yàn)收； （九）資金結(jié)算及付款。 第十 五 條 定點(diǎn)采購(gòu)是指無(wú)法形成批量采購(gòu)的零星物資從相對(duì)固定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。 詢價(jià)采購(gòu)須同時(shí)滿足下列條件及要求： （一）需用物資為通用性、標(biāo)準(zhǔn)性、可比性強(qiáng)，技術(shù)規(guī)格簡(jiǎn)單、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)透明的材料類物資； （二）詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量必須在三家（含三家）以上。戰(zhàn)略協(xié)議采購(gòu)具體操作按照《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法（暫行）》（河
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