【正文】 進(jìn)一步吸引更多的投資者投資建設(shè)有機(jī)枸杞園和經(jīng)濟(jì)灌木林，不斷拓展經(jīng)濟(jì)灌木林建設(shè)的投資融資渠道，加快荒漠化土地治理的步伐，加快荒漠化土地生態(tài)恢復(fù)和保護(hù)的進(jìn)程，有利于柴達(dá)木盆地沙生植被的保護(hù)和恢復(fù)。項(xiàng)目的實(shí)施，可以調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植枸杞的積極性，促進(jìn)當(dāng)?shù)罔坭交亟ㄔO(shè)，有利于有機(jī)枸杞種植技術(shù)的應(yīng)用與推廣，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；項(xiàng)目運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，為地方財(cái)政開(kāi)辟了新的財(cái)入政收來(lái)源，增加了當(dāng)?shù)厥校h）鄉(xiāng)的財(cái)政稅收，擴(kuò)大了財(cái)源和地方政府全面支持農(nóng)業(yè)的能力。種植枸杞的收益與種植小麥、豌豆、蠶豆相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)，雙低枸杞單位面積收入高于常規(guī)作物春小麥、豌豆等，因此，該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅增加了農(nóng)戶的收入，可以解決枸杞交售難的問(wèn)題，同時(shí)可引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大枸杞種植面積，有利于形成春小麥與油料作物合理輪作，減少病蟲(chóng)草害，有利于農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和可持續(xù)發(fā)展。按戶均種植枸杞4畝，畝產(chǎn)250公斤有機(jī)干果。同時(shí)可以帶動(dòng)種植業(yè)、貯藏保鮮、農(nóng)村加工業(yè)、包裝運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)、水利電力工程等產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展，資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)必須有相關(guān)鏈條緊密銜接運(yùn)轉(zhuǎn)。該項(xiàng)目的建成，有效壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有效措施，使**省枸杞加工能力快速提高，有效提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，從而可以牽動(dòng)枸杞收購(gòu)價(jià)格的提高，對(duì)促進(jìn)枸杞區(qū)域布局，推進(jìn)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模集中生產(chǎn)將起到至關(guān)重要的作用。該項(xiàng)目依托現(xiàn)已通過(guò)有機(jī)認(rèn)證的萬(wàn)畝枸杞園的種植、管理技術(shù)以及規(guī)?；?jīng)營(yíng)模式，具有技術(shù)支持和保障、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。根據(jù)多年來(lái)市場(chǎng)分析，枸杞鮮果收購(gòu)價(jià)和干果銷售價(jià)格均呈持續(xù)穩(wěn)定上漲趨勢(shì)，因此，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中提高產(chǎn)品質(zhì)量，并盡可能降低成本，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較低。圖91 盈虧平衡分析圖 敏感性分析對(duì)項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本等因素進(jìn)行了單因素不確定分析和敏感度系數(shù)、臨界點(diǎn)和臨界值計(jì)算（見(jiàn)表9表92和圖92）。%，%。 經(jīng)營(yíng)成本估算：。其中：鮮果原料費(fèi)用12000萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表71）。主要參數(shù)為項(xiàng)目計(jì)算期12年（含建設(shè)期）；生產(chǎn)負(fù)荷：投產(chǎn)期當(dāng)年80%，第二年起100%；基準(zhǔn)收益率8%；%。 銀行貸款使用和管理銀行流動(dòng)資金貸款700萬(wàn)元，按與銀行達(dá)成的協(xié)議，嚴(yán)格按期履行貸款合同，加強(qiáng)營(yíng)銷和資金管理，加速周轉(zhuǎn)，年初貸款，年底還清。企業(yè)對(duì)本項(xiàng)目的積極性高，自籌資金有保障。**市和**地區(qū)地方財(cái)政收入狀況良好，省、州（市）財(cái)政對(duì)項(xiàng)目出具了地方財(cái)政配套資金承諾書(shū)，地方財(cái)政配套資金有保證。 流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，（），詳見(jiàn)附表3。其中，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等按工程費(fèi)用的1%計(jì)??；工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)??；項(xiàng)目前期費(fèi)按財(cái)政投資總額的2%計(jì)??；%計(jì)??；聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用計(jì)取；預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%計(jì)；%計(jì)提。加工車間按照農(nóng)產(chǎn)加工企業(yè)消防安全設(shè)計(jì)的要求，配備消防設(shè)施和必要的設(shè)備，并配備消防安全員，對(duì)鍋爐、配電室及易燃、易爆物料進(jìn)行定期檢查和管理，并把消防安全責(zé)任納入各車間、班組和管理部門的工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系中，定期檢查、監(jiān)督，確保各項(xiàng)消防措施落實(shí)到位，防患于未然。不斷提高有機(jī)枸杞的質(zhì)量安全和衛(wèi)生水平。工廠應(yīng)制定有關(guān)制度，對(duì)工人進(jìn)行安全、衛(wèi)生教育，定期檢查宣傳。聘請(qǐng)微波干燥及滅菌方面的專家，培訓(xùn)技術(shù)工人及維修工人；職工全員培訓(xùn)需要需聘請(qǐng)各方面的專家5名，講課200學(xué)時(shí)，編制專業(yè)資料。生產(chǎn)車間實(shí)行三班制，其他部門為單班生產(chǎn)，有效生產(chǎn)日為250天。生產(chǎn)車間采用計(jì)件工資制度配合質(zhì)量管理體系，以產(chǎn)定員，以產(chǎn)定資的靈活機(jī)制；產(chǎn)品銷售采用公司銷售人員+地區(qū)代理的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制和服務(wù)體系，在公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)運(yùn)行，形成有機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，以取得最大的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益。圖91 公司組織機(jī)構(gòu)示意圖職工工會(huì)監(jiān) 事 會(huì)董 事 會(huì)總 經(jīng) 理銷 售 部中心實(shí)驗(yàn)室綜合辦公室人力資源部財(cái) 務(wù) 部生產(chǎn)技術(shù)部部基地服務(wù)部 勞動(dòng)定員需定員350人(旺季兩班制、平時(shí)單班制)，包括鮮果收購(gòu)，預(yù)處理、分級(jí)、清洗、晾曬、烘干、滅菌、包裝、裝箱、噴碼、貯運(yùn)、銷售及后勤保障和服務(wù)。項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目建設(shè)期間產(chǎn)生的施工機(jī)械噪聲，竣工投產(chǎn)后自然消失。對(duì)其它固體垃圾進(jìn)行分類回收，碎玻璃等廢棄物交廢品收購(gòu)站；紙張、廢舊塑料瓶等集中后，交再生物資收購(gòu)公司處理和利用。建議這些廢水全部排入蓄水池，經(jīng)沉淀生物凈化后，用于養(yǎng)殖觀賞魚(yú)和灌溉廠區(qū)綠地、林帶，進(jìn)行循環(huán)利用。加工基地建成投產(chǎn)后，鍋爐房及各種加工設(shè)備(空壓機(jī)等)會(huì)產(chǎn)生噪聲。 廢氣。加工基地滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)后。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排工程施工區(qū)地處格爾木經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，地理位置優(yōu)越，交通便利，為達(dá)到預(yù)期進(jìn)度提供了良好的施工條件。（2）電氣節(jié)能：a、負(fù)荷采用需用系數(shù)法計(jì)算，合理選擇各級(jí)配電線路及開(kāi)關(guān)設(shè)備。產(chǎn)品質(zhì)檢系統(tǒng)主要為膠體磨、培養(yǎng)箱、電子分析天平、分光光度計(jì)、干燥機(jī)、微波干燥機(jī)、微波殺菌機(jī)、臭氧發(fā)生器、樁層析分析儀器等產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備，共28臺(tái)套，詳見(jiàn)附表22。輔助工程詳見(jiàn)附表21和附表22?？偙P設(shè)置總電源開(kāi)關(guān)、電壓及電流顯示。燃料為天然液化氣。（2）供熱：枸杞干果加工車間需要供應(yīng)熱蒸汽，用作熱風(fēng)干燥的熱源。目前主供水管直徑為90mm的鑄鐵管，可以滿足加工基地的供水需求。 輔助工程、其它工程 公用輔助工程。內(nèi)墻面為清潔瓷磚，墻角弧形；屋頂用清潔材料吊頂，頂墻相接處為弧形；地面鋪清潔地磚，地面呈弧形突起，四周低，中央設(shè)凹槽。；用清潔防水材料吊頂；地面為清潔地磚，中間及南北側(cè)設(shè)置排水管道，‰，洗滌水由此收集后排入車間外的蓄水池，經(jīng)沉淀后用于綠地灌溉。 設(shè)備來(lái)源項(xiàng)目選用設(shè)備全部采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。年工作日250天，每日兩班，每小時(shí)可處理枸杞鮮果1噸。經(jīng)晾曬的枸杞風(fēng)干果要做第二次篩選分級(jí)，檢除雜質(zhì)、果柄、次果和小果粒，使果粒整齊均勻；微波干燥、殺菌機(jī)控制在一定溫度范圍內(nèi)，按殺菌的要求，進(jìn)行干燥和殺菌，先干燥，后調(diào)節(jié)微波波長(zhǎng)、功率、作用溫度，進(jìn)行定時(shí)殺菌，殺滅病源微生物、大腸桿菌等有害微生物。檢測(cè)指標(biāo)分為感官要求、理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)三部分，詳見(jiàn)表62。消毒、更衣室布置在加工車間入口，配電室、檢驗(yàn)檢測(cè)室和檢疫室布置在廠區(qū)南側(cè)，值班室和職工宿舍位于車間東側(cè)。項(xiàng)目完成后，產(chǎn)品為小包裝有機(jī)枸杞產(chǎn)品。嚴(yán)格把好原料關(guān)，以定單農(nóng)業(yè)方式，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購(gòu)枸杞，同枸杞生產(chǎn)農(nóng)戶建立緊密長(zhǎng)久的利益協(xié)作關(guān)系，保證原料的來(lái)源和質(zhì)量。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品主要風(fēng)險(xiǎn)因素是生產(chǎn)加工中對(duì)質(zhì)量的控制，造成產(chǎn)品不能達(dá)到有機(jī)產(chǎn)品要求，影響產(chǎn)品銷售。加大企業(yè)形象和產(chǎn)品形象宣傳力度，提升企業(yè)和產(chǎn)品的知名度和榮譽(yù)度，從而促進(jìn)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓和產(chǎn)品的銷售。產(chǎn)品的價(jià)格定位要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，考慮原料價(jià)格，企業(yè)生產(chǎn)成本，市場(chǎng)消費(fèi)水平，經(jīng)銷商的利益，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)格，企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓戰(zhàn)略等方面情況，綜合分析，合理定價(jià)。 銷售策略、方案、模式 產(chǎn)品方案主要產(chǎn)品項(xiàng)目技術(shù)擴(kuò)建完成后，產(chǎn)品有小包裝枸杞產(chǎn)品。在有機(jī)產(chǎn)品超市上，有機(jī)枸杞干果的銷售價(jià)格高達(dá)10美元/kg。良好的生產(chǎn)環(huán)境使產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)豐富，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，柴達(dá)木枸杞一級(jí)品的銷售價(jià)格在寧夏自治區(qū)中寧夏枸杞產(chǎn)品交易中心已達(dá)到40元/ kg，是普通枸杞產(chǎn)品的一倍，產(chǎn)品供不應(yīng)求。據(jù)中科院高原生物所測(cè)定，柴達(dá)木枸杞的含糖量達(dá)50%以上，比寧夏枸杞高10個(gè)百分點(diǎn)；枸杞黃酮、枸杞多糖的含量高50%以上，柴達(dá)木枸杞的品質(zhì)明顯優(yōu)于寧夏枸杞。國(guó)際市場(chǎng)上枸杞子合格產(chǎn)品的銷售價(jià)為7—8美元/kg。該交易中心匯集樂(lè)國(guó)內(nèi)枸杞主產(chǎn)區(qū)的各種主要產(chǎn)品，年交易量達(dá)4萬(wàn)余噸，是目前我國(guó)最大的枸杞產(chǎn)品交易市場(chǎng)。我國(guó)患糖尿病的人在3000萬(wàn)人，；。據(jù)農(nóng)業(yè)部信息中心的統(tǒng)計(jì)資料，全國(guó)枸杞樹(shù)種植面積為100余萬(wàn)畝，主要產(chǎn)區(qū)寧夏、陜北、甘肅河西走廊、新疆、內(nèi)蒙古以及河北、遼寧等省、區(qū)年產(chǎn)量約為12萬(wàn)噸。杞菊地黃丸是常用的中成藥，僅用于加工杞菊地黃丸的枸杞子的需求量就達(dá)萬(wàn)噸以上。枸杞屬植物全世界共有70多種，我國(guó)有17種，中亞、巴西、北美洲等地都有分布，但作藥材和滋補(bǔ)品我國(guó)歷史最悠久。項(xiàng)目區(qū)與我國(guó)平原地區(qū)相比，遠(yuǎn)比國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，產(chǎn)品運(yùn)距遠(yuǎn)，銷售成本較高，影響低端產(chǎn)品、大宗產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，因此，項(xiàng)目建設(shè)后，要加強(qiáng)高新成品研發(fā)力度，不斷開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品、特色產(chǎn)品，具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目經(jīng)加工的有機(jī)枸杞干果產(chǎn)品有一年以上的保質(zhì)期，并按有機(jī)食品的要求進(jìn)行包裝、貯藏和保鮮，產(chǎn)品形態(tài)更符合國(guó)際市場(chǎng)的要求，為擴(kuò)大銷售范圍，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)造條件。該地區(qū)日照時(shí)間長(zhǎng)，太陽(yáng)輻射強(qiáng)，且近紫光成分含量高，晝夜溫差大，能夠獲得枸杞果葉的優(yōu)勢(shì)高產(chǎn)；枸杞果葉種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和枸杞多糖，多酚類化合物的含量更豐富，其保健、防病功能更加突出，原料質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)突出。項(xiàng)目建設(shè)單位是目前**市唯一規(guī)模較大的枸杞加工企業(yè)，開(kāi)發(fā)有機(jī)枸杞干果、枸杞茶葉、枸杞果粉等系列產(chǎn)品。通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，該地區(qū)已成為油菜、小麥、蔬菜和枸杞的主要產(chǎn)區(qū)。項(xiàng)目建設(shè)地**。（3）工程地質(zhì)。諾木洪、格爾木地區(qū)土壤類型有棕鈣土、鹽化棕鈣土、灰棕漠土、風(fēng)沙土、沼澤鹽土等土種。年蒸發(fā)量1667毫米。 自然條件（1）氣候條件。人們可以通過(guò)戶外觀光，旅游或參與枸杞果、葉的采摘修剪等活動(dòng)，放松身心，舒緩心理壓力，陶冶情操，以增進(jìn)身心健康，使人們生活更加豐富多彩。 是發(fā)展出口創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)增效的需要項(xiàng)目按照有機(jī)農(nóng)業(yè)技術(shù)規(guī)范的要求，建設(shè)有機(jī)枸杞加工基地，加工生產(chǎn)枸杞干果等有機(jī)產(chǎn)品，符合國(guó)際市場(chǎng)的需求，不斷提高枸杞產(chǎn)品的質(zhì)量、安全衛(wèi)生品質(zhì)和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的含量，使枸杞產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大大提高，達(dá)到國(guó)際市場(chǎng)的質(zhì)量要求，沖破發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)壁壘，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯和銷售渠道，把資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、環(huán)境優(yōu)勢(shì)盡快轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，為發(fā)展出口創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)開(kāi)辟新的途徑。根據(jù)現(xiàn)有枸杞園的產(chǎn)出和市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，一畝有機(jī)枸杞園盛果期年產(chǎn)225275kg枸杞干果，這些原料產(chǎn)品由加工基地的龍頭企業(yè)收購(gòu)，原料產(chǎn)品的銷售產(chǎn)值可達(dá)到6700元/畝，扣除1624元/畝的管護(hù)費(fèi)，有機(jī)枸杞的原料產(chǎn)品的純收入可達(dá)5076元/戶。該項(xiàng)目的實(shí)施和營(yíng)運(yùn)可以為項(xiàng)目區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入強(qiáng)大的活力和動(dòng)力，推動(dòng)和促進(jìn)少數(shù)民族自治地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。而該地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)脆弱，一經(jīng)破壞就難于恢復(fù)，是我國(guó)荒漠化土地?cái)U(kuò)大蔓延速度最快的三個(gè)地區(qū)之一。柴達(dá)木枸杞現(xiàn)已暢銷全國(guó)各地，并進(jìn)入臺(tái)灣、韓國(guó)等海外市場(chǎng)。42背景及必要性第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景在《**省農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中明確指出，“十一五”期間發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，要以實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧民富裕、農(nóng)村小康為基本目標(biāo)，以培育龍頭企業(yè)為重點(diǎn)，以提高農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化和組織化程度為基礎(chǔ)，以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，加速高原特色產(chǎn)品基地建設(shè)，確定主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，建立農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系，充分發(fā)揮企業(yè)和農(nóng)牧民的積極性、創(chuàng)造性、加速農(nóng)牧業(yè)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和農(nóng)牧民收入增加，項(xiàng)目是落實(shí)規(guī)劃的具體實(shí)踐和實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的具體行動(dòng)。