【正文】 廠區(qū)主要道路采用雙車道，主要建筑物四周設環(huán)形通道，可滿足消防車出入。（三）、消防設施廠區(qū)內所有建筑物嚴格按防火規(guī)范設計，各建筑物耐火等級為Ⅰ、Ⅱ級，廠區(qū)內消防給水系統與生產，生活用水系統共用，廠區(qū)內設置消火栓，生產車間內按規(guī)范放置一定數量的手提式滅火器材。鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護等特殊防護措施。安全衛(wèi)生設施必須執(zhí)行與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”制度，以保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，保證長期安全生產。二、環(huán)境保護及勞動安全（一）、環(huán)境保護措施影響環(huán)境因素及防范措施廢水本項目排水主要為少量生產廢水。公司現有固定資產1300多萬元，廠房5000平方米。公司組織機構設置如下：公司組織機構圖總經理 科 技 開 發(fā)財 務 管 理綜合 事務生 產 技 術市 場 聯 絡 人 事 管 理 品 質 管 理 試 驗 檢 驗 技 術 工 藝 產 品 開 發(fā) 包 裝 車 間 維 修 車 間 生 產 車 間生 產 計 劃市 場 策 劃產 品 銷 售 （四）、企業(yè)從事該產品生產的條件、產業(yè)基礎 我公司擁有自己的研發(fā)中心某蘆薈科學研究所，是國際蘆薈科學協會核心會員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術研究及系列產品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經營科研機構。（三）、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內部管理體系情況為適應現代企業(yè)管理的要求，盡可能減少管理層次，提高工作效率，我公司設有總經理1名，副總經理2名，具體負責該公司的市場聯絡、生產技術、科技開發(fā)、綜合事務、財務管理。（一）、企業(yè)員工構成人員分工構成分 工人 員開 發(fā)生 產管 理銷 售職工總數11025531220大專以上人員45221058人員學歷構成技術人員總數博 士碩 士 本 科大 專中 專30142032人員職稱構成技術人員總數高級職稱中級職稱初級職稱305 187（二）、企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經營管理水平該公司總經理唐懷奇先生于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學，獲得博士學位，幾年來多次到清華大學學習深造，長期從事食品飲料的研究。產品以精湛的生產工藝、可靠的質量，獲得客戶的廣泛好評。該公司生產設備先進，環(huán)境優(yōu)美。一、項目實施周期根據項目進度安排計劃，本項目實施周期擬安排12個月。此外，本項目建成后將吸引國內外客商的投資與采購，為當地經濟的發(fā)展提供廣闊的商機。增加了就業(yè)崗位，可安排下崗職工150多人，減輕了社會就業(yè)壓力，同時，該產品在生產過程中無污染，合理利用了當地資源、真正實現了環(huán)保清潔生產。如果售價、成本、產量在177。（1）、單價的最小值5000（）2710000=0單價=，降價幅度（）%時企業(yè)由贏利轉入虧損。本項目主要分析市場和成本因素變化對項目收益的影響。 單位邊際貢獻=2710000247。（五）、不確定性分析盈虧平衡分析正常生產年固定成本為271萬元，該項目邊際貢獻額為銷售收入減去變動成本的差額，=（萬元）。 貼現系數r1累計凈現值內部收益率＝貼現系數r1+ 貼現系數r1累計凈現值貼現系數r2累計凈現值 （貼現系數r2貼現數r1） 靜態(tài)投資回收期＝ 最后一項為負值的累計現金流量對應的年數原+（最后一項為負值的累計凈現流量絕對值247。（三）、利潤及利潤分配,所得稅率為25%。管理費用30萬元。該項目150人，年平均工資總額及職工福利費結合本地區(qū)水平計算，年人均工資1萬元。外購原材料燃料動力外購原材料。項目總投資估算表序號工程和費用名稱投資額（萬元）備注1固定資產投資760建設工程費0設備購置費660安裝工程費32工程建設其他費用8漲價預備費用33建設期利息272流動資金2003項目總投資960二、資金籌措方案自有資金660萬元，銀行貸款300。該項目流動資金200萬元。漲價預備費該項目漲價預備費33萬元建設期利息該項目擬貸款300萬元，建設期利息為27萬元。本項目安裝工程費32萬元。設備購置費該項目設備及工器具費，國內采購設備根據詢價或現行價格資料估算（調整到目前價格水平）。大腸菌群(MPN/100ml) ≤3。通過小批量生產試驗，產品質量穩(wěn)定可靠，工藝成熟，生產技術操作程序規(guī)范，已達到示范推廣標準。蘆薈凝膠1∶1原汁經滅菌后備用。從蘆薈漿中脫出的水，即為蘆薈凝膠1∶1原汁。臭氧水是通過預處理的空氣進入盛有臭氧發(fā)生器產生的一定濃度的臭氧經氣液混合泵混合后進入清洗消毒池水中形成的，其臭氧水臭氧濃度宜控制在1020mg/m3。本項目的工藝流程：選料清洗切丁打漿過濾均質復配殺菌裝灌二次殺菌檢驗包裝。第五章 主要開發(fā)內容和指標一、項目主要開發(fā)內容（一）、工藝的合理性和成熟性本項目具體研究開發(fā)內容是將優(yōu)選的蘆薈、胡蘿卜精制成蘆薈原汁、胡蘿卜汁，作為原料備用，分別與甜菊糖苷、檸檬酸和其他輔料進行復合配比，再精濾、殺菌等。 四、項目實施方案分析該項目技術來源于我公司關于蘆薈胡蘿卜復合汁技術開發(fā)實驗研究成果，本項目基于我公司多年從事蘆薈制品研究的技術基礎，進行更深層次的研發(fā)，經過室內物相分析，原料配比溶解、混合、高壓均質、穩(wěn)定及實驗產品理化分析測試研究，擬定了蘆薈胡蘿卜復合汁的工藝，設計了基本工藝流程，即：選料清洗切丁打漿過濾均質復配殺菌裝灌二次殺菌包裝。我公司產品與國外同類產品在價格上具有很強的競爭優(yōu)勢，該產品在國際市場具有很強的競爭力，可以大量出口或替代進口。面對當前國際形勢，我國政府組織國內科研機構和相關企業(yè)等單位，已成立了蘆薈產業(yè)專業(yè)委員會。這些企業(yè)都從蘆薈制品中獲得了豐厚的利潤。有些蘆薈產品生產企業(yè)有一定的生產能力，但研究開發(fā)能力有限，或銷售能力不足。他們大多建立了從研究種植、產品開發(fā)、生產加工到經營銷售都可以嚴密控制的垂直營銷系統。如前所述，目前國際上蘆薈產業(yè)的研究、開發(fā)和產銷量，當首推美國。從目前中國蘆薈市場情況看，中國企業(yè)生產的蘆薈產品還沒有形成具有競爭力的市場份額。目前國內蘆薈產業(yè)剛剛起步，認識不到位，投入小、起點低、經營分散、經驗不足，沒有知名品牌，市場不成規(guī)模；現有的企業(yè)，除了海南、云南和福建等地少數幾家略具規(guī)模外，大多不成氣候?，F在蘆薈的應用有限，主要在化妝品領域及少許食品領域。通過市場推廣，深受消費者歡迎，產品性能可滿足客戶要求。連續(xù)多年獲得“AA級重合同守信用企業(yè)”稱號?，F擁有固定資產1300多萬元，建筑面積5000平方米。（四）、項目承擔單位在實施本項目中的技術優(yōu)勢某蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)生產蘆薈制品的專業(yè)化公司，擁有自己的研發(fā)中心某蘆薈科學研究所，是國際蘆薈科學協會核心會員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術研究及系列產品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經營科研機構。（三）、產品技術性能水平與國內外同類產品的比較與現有蘆薈汁相比，該產品技術性能水平達到國內領先水平，其主要性能特點： 感官指標：色澤具有新鮮胡蘿卜特有的紅、橙色澤，蘆薈葉肉呈淡綠色；風味具有新鮮胡蘿卜和鮮蘆薈混合后特有的清香氣味，無異味；形態(tài)呈渾濁均勻，濁度適宜，蘆薈葉肉均勻懸浮，無分層現象；無肉眼可見外來雜質。從而更適合于包括糖尿病人在內的全部人群。產品基本實現了環(huán)保清潔生產，該科研成果屬國內領先，經江蘇省產品質量監(jiān)督檢驗中心所、江蘇省豐縣產品質量監(jiān)督檢驗所檢測，所生產的產品符合國家標準，認為該工藝路線合理。隨著社會的進步，人們生活水平的提高，開發(fā)一種既含蘆薈，又含胡蘿卜的復合功能保健飲料，正是一個需要解決蘆薈制品工業(yè)化加工的技術開發(fā)課題，從而滿足人們的多樣需求，勢在必行。二、項目投資的必要性該項目的實施，可年新增5000噸蘆薈胡蘿卜復合汁生產能力，年新增產值4000萬元。該項目的投資，可充分利用本地資源，產品市場前景廣闊，產品可出口或替代進口。會議指出，中國的蘆薈產業(yè)從無到有，行業(yè)發(fā)展從無序到有序，企業(yè)產品