【正文】 性研究報(bào)告目 錄第一章 項(xiàng)目概述 2一、項(xiàng)目名稱 2二、承擔(dān)單位： 2三、技術(shù)開發(fā)狀況 2四、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模 2五、項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途、性能 4六、擬建規(guī)模及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益 4七、本企業(yè)實(shí)施該項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì) 5第二章 申報(bào)單位基本情況 6第三章 意義和必要性 8一、項(xiàng)目提出的背景及社會(huì)意義 8二、項(xiàng)目投資的必要性 10第四章 項(xiàng)目可行性分析 12一、技術(shù)先進(jìn)性可行性分析 12二、技術(shù)成熟程度分析 15三、市場(chǎng)需求情況和風(fēng)險(xiǎn)可行性分析 15四、項(xiàng)目實(shí)施方案分析 19第五章 主要開發(fā)內(nèi)容和指標(biāo) 20一、項(xiàng)目主要開發(fā)內(nèi)容 20二、項(xiàng)目指標(biāo) 22第六章 目投資預(yù)算、資金籌措及來源渠道 23一、項(xiàng)目投資估算 23二、資金籌措方案 24三、資金使用計(jì)劃 24第七章 效益與預(yù)期效果分析 27一、經(jīng)濟(jì)效益分析 27二、社會(huì)效益分析 33第八章 進(jìn)度安排 35一、項(xiàng)目實(shí)施周期 35二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 35第九章 項(xiàng)目的組織管理及相關(guān)保障措施 37一、綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 37二、環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全 40第一章 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱年產(chǎn)5000噸蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁產(chǎn)品開發(fā)二、承擔(dān)單位：某蘆薈制品有限公司三、技術(shù)開發(fā)狀況本項(xiàng)目基于我公司多年從事食品飲料研究的技術(shù)基礎(chǔ)，進(jìn)行更深層次的研發(fā)，經(jīng)過室內(nèi)物相分析，原料配比溶解、混合、定溶、穩(wěn)定及實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品理化分析測(cè)試研究，擬定了蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的工藝，設(shè)計(jì)了基本工藝流程。在第五屆中國國際食品博覽會(huì)上，我公司生產(chǎn)的“綠衣天使”牌蘆薈系列產(chǎn)品榮獲國際名牌產(chǎn)品稱號(hào)。六、擬建規(guī)模及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益擬建規(guī)模項(xiàng)目投入總資金960萬元，其中固定資產(chǎn)760萬元，流動(dòng)資金200萬元。產(chǎn)品深受客戶歡迎，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷華東、華北、東南沿海等地區(qū)，國內(nèi)市場(chǎng)占有率在5%左右，部分產(chǎn)品出口日本、歐美等國家?，F(xiàn)有職工110人，其中高級(jí)工程師5人，中初級(jí)工程技術(shù)人員25人，其他80人；博士1人，碩士4人，本科20人，大專及以下85人。公司連續(xù)多年獲得“AA級(jí)重合同守信用企業(yè)”稱號(hào)，二○○六年十二月被評(píng)為江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）稱號(hào)。這些物質(zhì)具有殺菌、抑菌、分解毒素、消除炎癥等功效。原國家科委謝紹明顧問,原科技部副部長、中國民營科技促進(jìn)會(huì)韓德乾會(huì)長,中國工程院李連達(dá)院士出席了會(huì)議。會(huì)議指出，中國的蘆薈產(chǎn)業(yè)從無到有，行業(yè)發(fā)展從無序到有序，企業(yè)產(chǎn)品由沒有規(guī)范到有章可循，走過了曲折迷茫，由弱漸強(qiáng)的10個(gè)年頭。二、項(xiàng)目投資的必要性該項(xiàng)目的實(shí)施，可年新增5000噸蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁生產(chǎn)能力，年新增產(chǎn)值4000萬元。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，該科研成果屬國內(nèi)領(lǐng)先，經(jīng)江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢測(cè)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為該工藝路線合理。（三）、產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較與現(xiàn)有蘆薈汁相比，該產(chǎn)品技術(shù)性能水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，其主要性能特點(diǎn)： 感官指標(biāo)：色澤具有新鮮胡蘿卜特有的紅、橙色澤，蘆薈葉肉呈淡綠色；風(fēng)味具有新鮮胡蘿卜和鮮蘆薈混合后特有的清香氣味，無異味；形態(tài)呈渾濁均勻，濁度適宜，蘆薈葉肉均勻懸浮，無分層現(xiàn)象；無肉眼可見外來雜質(zhì)。現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1300多萬元，建筑面積5000平方米。通過市場(chǎng)推廣，深受消費(fèi)者歡迎，產(chǎn)品性能可滿足客戶要求。目前國內(nèi)蘆薈產(chǎn)業(yè)剛剛起步，認(rèn)識(shí)不到位，投入小、起點(diǎn)低、經(jīng)營分散、經(jīng)驗(yàn)不足，沒有知名品牌，市場(chǎng)不成規(guī)模；現(xiàn)有的企業(yè)，除了海南、云南和福建等地少數(shù)幾家略具規(guī)模外，大多不成氣候。如前所述，目前國際上蘆薈產(chǎn)業(yè)的研究、開發(fā)和產(chǎn)銷量，當(dāng)首推美國。有些蘆薈產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有一定的生產(chǎn)能力，但研究開發(fā)能力有限，或銷售能力不足。面對(duì)當(dāng)前國際形勢(shì)，我國政府組織國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)等單位，已成立了蘆薈產(chǎn)業(yè)專業(yè)委員會(huì)。 四、項(xiàng)目實(shí)施方案分析該項(xiàng)目技術(shù)來源于我公司關(guān)于蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁技術(shù)開發(fā)實(shí)驗(yàn)研究成果，本項(xiàng)目基于我公司多年從事蘆薈制品研究的技術(shù)基礎(chǔ)，進(jìn)行更深層次的研發(fā)，經(jīng)過室內(nèi)物相分析，原料配比溶解、混合、高壓均質(zhì)、穩(wěn)定及實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品理化分析測(cè)試研究，擬定了蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁的工藝，設(shè)計(jì)了基本工藝流程，即：選料清洗切丁打漿過濾均質(zhì)復(fù)配殺菌裝灌二次殺菌包裝。本項(xiàng)目的工藝流程：選料清洗切丁打漿過濾均質(zhì)復(fù)配殺菌裝灌二次殺菌檢驗(yàn)包裝。從蘆薈漿中脫出的水，即為蘆薈凝膠1∶1原汁。通過小批量生產(chǎn)試驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，工藝成熟，生產(chǎn)技術(shù)操作程序規(guī)范，已達(dá)到示范推廣標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備購置費(fèi)該項(xiàng)目設(shè)備及工器具費(fèi)，國內(nèi)采購設(shè)備根據(jù)詢價(jià)或現(xiàn)行價(jià)格資料估算（調(diào)整到目前價(jià)格水平）。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)該項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)33萬元建設(shè)期利息該項(xiàng)目擬貸款300萬元，建設(shè)期利息為27萬元。項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱投資額（萬元）備注1固定資產(chǎn)投資760建設(shè)工程費(fèi)0設(shè)備購置費(fèi)660安裝工程費(fèi)32工程建設(shè)其他費(fèi)用8漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用33建設(shè)期利息272流動(dòng)資金2003項(xiàng)目總投資960二、資金籌措方案自有資金660萬元，銀行貸款300。該項(xiàng)目150人，年平均工資總額及職工福利費(fèi)結(jié)合本地區(qū)水平計(jì)算，年人均工資1萬元。（三）、利潤及利潤分配,所得稅率為25%。（五）、不確定性分析盈虧平衡分析正常生產(chǎn)年固定成本為271萬元，該項(xiàng)目邊際貢獻(xiàn)額為銷售收入減去變動(dòng)成本的差額，=（萬元）。本項(xiàng)目主要分析市場(chǎng)和成本因素變化對(duì)項(xiàng)目收益的影響。如果售價(jià)、成本、產(chǎn)量在177。此外，本項(xiàng)目建成后將吸引國內(nèi)外客商的投資與采購，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展提供廣闊的商機(jī)。該公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美。（一）、企業(yè)員工構(gòu)成人員分工構(gòu)成分 工人 員開 發(fā)生 產(chǎn)管 理銷 售職工總數(shù)11025531220大專以上人員45221058人員學(xué)歷構(gòu)成技術(shù)人員總數(shù)博 士碩 士 本 科大 專中 專30142032人員職稱構(gòu)成技術(shù)人員總數(shù)高級(jí)職稱中級(jí)職稱初級(jí)職稱305 187（二）、企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景、科技意識(shí)、市場(chǎng)開拓能力和經(jīng)營管理水平該公司總經(jīng)理唐懷奇先生于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學(xué)，獲得博士學(xué)位，幾年來多次到清華大學(xué)學(xué)習(xí)深造，長期從事食品飲料的研究。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 科 技 開 發(fā)財(cái) 務(wù) 管 理綜合 事務(wù)生 產(chǎn) 技 術(shù)市 場(chǎng) 聯(lián) 絡(luò) 人 事 管 理 品 質(zhì) 管 理 試 驗(yàn) 檢 驗(yàn) 技 術(shù) 工 藝 產(chǎn) 品 開 發(fā) 包 裝 車 間 維 修 車 間 生 產(chǎn) 車 間生 產(chǎn) 計(jì) 劃市 場(chǎng) 策 劃產(chǎn) 品 銷 售 （四）、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 我公司擁有自己的研發(fā)中心某蘆薈科學(xué)研究所，是國際蘆薈科學(xué)協(xié)會(huì)核心會(huì)員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術(shù)研究及系列產(chǎn)品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營科研機(jī)構(gòu)。二、環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全（一）、環(huán)境保護(hù)措施影響環(huán)境因素及防范措施廢水本項(xiàng)目排水主要為少量生產(chǎn)廢水。鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護(hù)等特殊防護(hù)措施。廠區(qū)主要道路采用雙車道，主要建筑物四周設(shè)環(huán)形通道，可滿足消防車出入。（三）、消防設(shè)施廠區(qū)內(nèi)所有建筑物嚴(yán)格按防火規(guī)范設(shè)計(jì)，各建筑物耐火等級(jí)為Ⅰ、Ⅱ級(jí)，廠區(qū)內(nèi)消防給水系統(tǒng)與生產(chǎn)，生活用水系統(tǒng)共用，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓，生產(chǎn)車間內(nèi)按規(guī)范放置一定數(shù)量的手提式滅火器材。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，以保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全與健康，保證長期安全生產(chǎn)。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1300多萬元，廠房5000平方米。（三）、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系情況為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，盡可能減少管理層次，提高工作效率，我公司設(shè)有總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，具體負(fù)責(zé)該公司的市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)、生產(chǎn)技術(shù)、科技開發(fā)、綜合事務(wù)、財(cái)務(wù)管理。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評(píng)。一、項(xiàng)目實(shí)施周期根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，本項(xiàng)目實(shí)施周期擬安排12個(gè)月。增加了就業(yè)崗位，可安排下崗職工150多人，減輕了社會(huì)就業(yè)壓力，同時(shí)，該產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無污染，合理利用了當(dāng)?shù)刭Y源、真正實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)。（1）、單價(jià)的最小值5000（）2710000=0單價(jià)=，降價(jià)幅度（）%時(shí)企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。 單位邊際貢獻(xiàn)=2