【正文】 “HACCP計(jì)劃表”（表格代號：COP1002）。按《不合格品控制程序》的要求隔離、評估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品。糾正和糾正措施由兩個(gè)方面組成：① 糾正、消除產(chǎn)生偏離的原因，使CCP重新恢復(fù)受控，并防止再發(fā)生。應(yīng)用文件明確評價(jià)人員的職責(zé)。監(jiān)視的頻率，應(yīng)能保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對產(chǎn)品進(jìn)行隔離。④ 監(jiān)視的地點(diǎn)（位置）。③ 監(jiān)視的設(shè)備。② 監(jiān)視的方法。監(jiān)視系統(tǒng)由“HACCP計(jì)劃表”及相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和表格構(gòu)成。⑩ 每個(gè)CCP必須有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值。⑥ 最好不打破常規(guī)方式。③ 應(yīng)僅基于食品安全的角度來考慮建立關(guān)鍵限值。（2）確定關(guān)鍵限值的注意事項(xiàng)① 關(guān)鍵限值要合理、適宜、實(shí)用，要具有直觀性、可操作性，要易于監(jiān)測。④ 相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn)。 HACCP計(jì)劃的建立 確定CCP的關(guān)鍵限值食品安全小組為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立關(guān)鍵限值，必要時(shí)還需建立操作限值。（2）幾個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)可以用于控制同一種顯著危害。OPRP或HACCP計(jì)劃在實(shí)施前，要對其有效性進(jìn)行確認(rèn)，詳見《確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)與分析控制程序》。食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性對識別出來的危害進(jìn)行評價(jià)，以確定危害是不是顯著危害，以及危害是否需要得到控制。（2）食品安全小組在識別危害的同時(shí)，確定危害的可接受水平。工藝描述的內(nèi)容包括過程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求、工作程序，還包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。（1）食品安全小組繪制產(chǎn)品流程圖。（2）食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述（含終產(chǎn)品的預(yù)期用途）。 編寫產(chǎn)品描述（含終產(chǎn)品的預(yù)期用途）（1）食品安全小組編寫所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。（3）公司平面圖，公司生產(chǎn)區(qū)域水路管網(wǎng)圖，生產(chǎn)現(xiàn)場的人流、物流圖，衛(wèi)生設(shè)施配置圖，生產(chǎn)設(shè)備分布圖，衛(wèi)生管理區(qū)域圖，蟲害防治圖，工藝流程圖。這些人員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)，具備建立、實(shí)施食品安全管理體系的能力。、工藝流程圖以及工藝描述。對驗(yàn)證不合格的按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行時(shí)，按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定。②對照操作性前提方案的策劃要求，現(xiàn)場進(jìn)行檢查，具體按《前提方案和操作性前提方案檢查表》進(jìn)行。 操作性前提方案(OPRP)應(yīng)形成文件，針對每個(gè)方案應(yīng)包括如下信息：a)由方案控制的食品安全危害；b)控制措施；c)有監(jiān)視程序，以證實(shí)實(shí)施了操作性前提方案(OPRP)；d)當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí),采取的糾正和糾正措施；e)職責(zé)和權(quán)限； f)監(jiān)視的記錄。c)頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行時(shí)和不超過1年的時(shí)間間隔(結(jié)合內(nèi)部審核)進(jìn)行。，編制了本公司的前提方案。操作性前提方案的重新策劃引致基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的變化要求應(yīng)得到識別和實(shí)施。4 術(shù)語和定義 PRP,prerequisite program食品安全在整個(gè)食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動(dòng)，以適合生產(chǎn)、處置和提供安全終產(chǎn)品和人類消費(fèi)的安全食品。2 范圍適用于前提方案和操作性前提方案的建立、實(shí)施和保持的管理。，確保緊急事故現(xiàn)場不再有緊急事故發(fā)生之可能性。、物力，依實(shí)際情況迅速處理，使緊急事故損失降到最低。同時(shí)，品管部應(yīng)經(jīng)常性地加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故處理、食品安全意外事故處理等。 緊急事故的預(yù)防。針對本司緊急事故種類，品管部制定《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案》、《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》、《停水停電應(yīng)急預(yù)案》、《人為破壞食品安全應(yīng)急預(yù)案》等。：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間安全事務(wù)處理。 緊急事故分類：a)食品中毒事件；b)火災(zāi)；c)洪水；d)車間突然停電、停水；e)設(shè)備故障；f)人為投毒、破壞和恐怖活動(dòng)；g)重傷、死亡緊急事故等。 食品安全小組組長：負(fù)責(zé)公司潛在緊急事故響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正/預(yù)防措施要求表》上簽名確認(rèn)。 綜合部通過食品安全管理方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面(如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境食品安全管理的改善等)，組織各部門進(jìn)行策劃，予以實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》《產(chǎn)品撤回控制程序》《改進(jìn)措施控制程序》6 相關(guān)記錄《不合格品報(bào)告》糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序QP/JBB1320141 目的采取有效的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)食品安全管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 對無證據(jù)表明產(chǎn)品可安全放行的潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)由部門經(jīng)理確認(rèn)并對相應(yīng)產(chǎn)品實(shí)施處理，包括重新加工或直接銷毀和按廢物處理。 潛在不安全產(chǎn)品：、返工、降級、報(bào)廢、改作它用等。只有不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。 對原輔材料，經(jīng)檢驗(yàn)后不合格的，由倉庫管理員將其放置于不合格品區(qū)，并做出標(biāo)識。 除非監(jiān)視外的其他證據(jù)能證實(shí)控制措施有效；或針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用有證據(jù)說明達(dá)到預(yù)期效果以及抽樣、分析和其他驗(yàn)證活動(dòng)證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平外，不得放行潛在不安全產(chǎn)品。 潛在不安全產(chǎn)品：超出關(guān)鍵限值或部分不符合操作性前提方案的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品。 嚴(yán)重不合格：直接影響產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量或食品安全，造成較大經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損害的不合格。，對不合格作處理決定。防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，及不合格品的再次發(fā)生。不合格品控制程序》5. 3 171。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。倉庫保管員在物料上貼上不合格標(biāo)簽，通知 市場供銷部辦理退貨手續(xù)。4. 3進(jìn)貨驗(yàn)證4. 3. 1對生產(chǎn)購進(jìn)原物料，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后， 提交品管部進(jìn)行驗(yàn)證。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相要的測量和監(jiān)控。職責(zé)3. 1品管部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。c)由綜合部發(fā)放《內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。 審核報(bào)告內(nèi)容： a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e)存在的主要問題分析； f)對公司食品安全管理管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對待問題。審核組長主持會(huì)議。，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核產(chǎn)品、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 審核前的準(zhǔn)備。4 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品管部主管和生產(chǎn)管理部主管策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 適用范圍適用于公司食品安全管理管理體系所覆蓋的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。 所有檢驗(yàn)測量設(shè)備的記錄至少保存兩個(gè)檢定周期。 新購檢測設(shè)備經(jīng)鑒定合格入帳后方可使用。 檢測設(shè)備的使用環(huán)境必須符合相關(guān)規(guī)定或使用說明書規(guī)定。檢定證書正本由資料員保存，并要進(jìn)行登記整理。4. 工作程序 購置 使用部門應(yīng)根據(jù)測量的屬性、范圍、準(zhǔn)確度、使用環(huán)境和測量能力選擇適用的檢測設(shè)備。2 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有監(jiān)視和測量設(shè)備 (包括租用的和由需方提供的)控制。嚴(yán)禁不合格品出庫。，按《總提貨單》所列品種、數(shù)量給予發(fā)貨。4. 工作程序 包裝產(chǎn)品的包裝應(yīng)符合包裝標(biāo)準(zhǔn)要求。證。 可追溯性當(dāng)進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，可按以下流程進(jìn)行追溯：發(fā)貨單→成品檢驗(yàn)報(bào)告→生產(chǎn)日報(bào)表→生產(chǎn)任務(wù)通知記錄→原材料領(lǐng)用記錄→原材料檢驗(yàn)記錄→采購記錄→ 供方等構(gòu)成標(biāo)識和系統(tǒng)性的追溯。內(nèi)銷產(chǎn)品以公司名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格和生產(chǎn)日期標(biāo)識，以確保標(biāo)識滿足可追溯性要求。 成品（產(chǎn)品）的標(biāo)識：：：JBBXXXXYYZZWWW（X代表年份，Y代表月份,Z代表日,如2002年用02表示，5月用05表示，8日用08表示,后三位數(shù)WWW為流水號(員工號)）；批次號標(biāo)識貼在外箱正面右上角；：刷上公司注冊代號和生產(chǎn)日期：□□□JBBXXXXYYZZ（□□□公司注冊代號，JBB代表生產(chǎn)年份，YY代表生產(chǎn)月份, ZZ代表生產(chǎn)日期），規(guī)格（根據(jù)客戶要求）。、過程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識有以下幾種：合格、不合格、待檢、已檢待判定。，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。2 范圍適用于本公司對產(chǎn)品（進(jìn)貨物資、過程產(chǎn)品、成品）、設(shè)施、服務(wù)及監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識或追溯，對交付后不安全產(chǎn)品進(jìn)行撤回的控制。 b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)計(jì)劃檢修。對于大型設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 a)采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)管理部派人進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)管理部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。3 職責(zé)3．1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品安全所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 每年年底各部門上報(bào)綜合部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，綜合部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 《崗位工作任職要求》經(jīng)審批后，作為各部門選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 負(fù)責(zé)提出本部門員工的培訓(xùn)需求；。4．8管理評審記錄按《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。在實(shí)施糾正或預(yù)防措施時(shí)，如發(fā)現(xiàn)食品安全管理體系文件需作更改，必須做好記錄，按《文件控制程序》的要求和規(guī)定進(jìn)行修訂。4．6．6《管理評審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織打印，并分發(fā)到相關(guān)部門或人員。4．6．3管理評審由總經(jīng)理親自主持，介紹此次管理評審的目的、內(nèi)容等，綜合部負(fù)責(zé)在《會(huì)議記錄》上做好記錄。4．5評審計(jì)劃4．5．1管代應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定《管理評審計(jì)劃》。h)法律法規(guī)的變化或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化等可能影響到質(zhì)量管理體系的變化的情況；i)持續(xù)改進(jìn)的建議。4．2．2當(dāng)食品安全管理體系尚處于有效運(yùn)行的初期，本公司根據(jù)食品安全管理體系運(yùn)行的效果，必要時(shí)召開一次管理評審。4 程序4．1管理評審依據(jù)本公司管理評審依據(jù)是受益者的期望。3 職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，審批《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》。公司應(yīng)建立程序確保HACCP小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。4程序、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進(jìn)行有效溝通：a)文件溝通：將食品安全管理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解；b)會(huì)議溝通：通過管理評審會(huì)議、內(nèi)部審核會(huì)議、討論會(huì)等各種會(huì)議，討論、研究當(dāng)前的形勢和工作的開展情況，以利于評價(jià)食品安全管理體系及其過程的有效性；c)員工建議：通過員工日常的信息反饋，以便了解員工的情況和建議；d)記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、服務(wù)情況；e)培訓(xùn)溝通：如通過上崗培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識；通過食品衛(wèi)生法培訓(xùn)，提高員工衛(wèi)生意識；通過勞動(dòng)法培訓(xùn)，使員工了解公司與個(gè)人關(guān)系、責(zé)任等等；f)電子媒體溝通，本公司各級人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全管理體系信息，從而進(jìn)行有效溝通；g)影響食品安全崗位員工間的溝通；h)其它溝通，如通過宣傳欄等方式進(jìn)行溝通；也可通過個(gè)別面談等方式加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ；i)工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)絡(luò)單》來傳達(dá)彼此溝通信息。5 相關(guān)文件《文件控制程序》6 相關(guān)記錄《記錄清單》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件銷毀申請》信息交流控制程序QP/JBB0320141目的本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強(qiáng)理解，從而有利確保食品安全管理體系有效運(yùn)行。4．6記錄的借閱4．6．1需借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對于過期未還的資料員應(yīng)及時(shí)追回。4．3．2綜合部負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號、使用部門、保存期限等，同時(shí)附有空白記錄表格式。4．2．3記錄上的簽名要寫全名，且能辨認(rèn)；不得用鉛筆填寫，無特殊要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改，并在更改處簽名；4．2．4各部門對職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行整理、分類、編碼和標(biāo)識工作，必要時(shí)辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。4．1．2 記錄的編號