【正文】 ，保證數(shù)據(jù)的正常和正確，不能多收、少收或漏收，定期檢查計費系統(tǒng)接口與酒店電腦系統(tǒng)是否松動或存在安全隱患等。嚴(yán)守秘密，對酒店所有電腦數(shù)據(jù)及相關(guān)資料不得泄漏給其他無關(guān)人員或外單位人員。了解各使用部門的軟件使用情況和遇到的問題，及時給予解決。崗位：電腦技術(shù)員 編號：FC013：對酒店所使用的軟件系統(tǒng)熟悉，并做好日常的檢查和維護(hù)工作。：，發(fā)現(xiàn)不足，及時提出或解決。，保證數(shù)據(jù)的正常和正確，不能多收、少收或漏收，定期檢查計費系統(tǒng)接口與酒店電腦系統(tǒng)是否松動或存在安全隱患等。，做好堅決保密工作。、本崗位的工作流程及有關(guān)電腦設(shè)備采購、維護(hù)合同的制定與審核。、垃圾郵件和刪除游戲等工作。，并做好保管工作，防止數(shù)據(jù)資料的丟失等。、資料及采購定價等資料要做好整理、匯總分類存放，并做好保密。、文本的管理工作：，按部門、采購項目、預(yù)計金額等情況均需記錄，主要用于月末匯總部門工作量的完成和采購金額的多少，不能漏登或錯登。，不得吃回扣或與供應(yīng)商串通一起，做損害酒店利益的事。崗位：采購員 編號：FC011：，逐一電話通知給各供應(yīng)商，分門別類進(jìn)行送貨。，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商或內(nèi)部使用部門人員有問題，要給予糾正。廉潔自律，不與供應(yīng)商產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。、采購申請單、市場詢價與定價表、供應(yīng)商相關(guān)資料的整理工作。，一定要核查企業(yè)信譽(yù)，并洽談購貨合同，全面考慮在途物資的到貨驗收和使用部門的質(zhì)量要求，以免給酒店造成不可彌補(bǔ)的損失。，由各部門統(tǒng)一下單，采購部按規(guī)定程序制定工作計劃。，并盡力完成好。，質(zhì)量不符合酒店要求的物品決不入庫，分清責(zé)任。，每天對每筆入庫和領(lǐng)料及時輸入電腦，并打印出匯總報表，與手工進(jìn)銷存臺賬核對。，不得在庫房附近抽煙，不得在庫房留宿或帶外人參觀庫房，或提供本酒店的庫存價格及庫存量等數(shù)據(jù)，要做好保密工作。，有廚師隊伍變動時的食品原材料的庫存積壓等要考慮。，落實防火、防盜、防“四害”和庫房衛(wèi)生管理制度，保證庫存物品的完好無損。，一定要注意產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等重要信息，防止“三無”產(chǎn)品流入庫房，影響酒店聲譽(yù)，給客人也造成傷害。，特別是食品庫、物料庫的盤點，配合完成月末財務(wù)所需的各種附表資料。，發(fā)現(xiàn)廚師長或采購員及相關(guān)部門驗貨員，與供應(yīng)商有私人關(guān)系或經(jīng)濟(jì)關(guān)系時，要及時向部門經(jīng)理和總監(jiān)匯報。，要用物流軟件進(jìn)行管理，對每天收貨記錄，按照編碼輸入電腦中，便于財務(wù)核算和成本核算，提高工作效率。對產(chǎn)品有損壞或未達(dá)到酒店要求的貨物，要堅決予以退貨，不能心慈手軟，以酒店利益為代價或好情面。、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、中文標(biāo)識等方面，杜絕“三無”產(chǎn)品流入酒店，嚴(yán)格把好驗貨第一關(guān)。、出點子，做好本職工作，并積極參加各種培訓(xùn)等。崗位：成本兼資產(chǎn)賬會計 編號：FC0072，并定期與各部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)的主管等核對臺帳，把數(shù)量和存放、調(diào)撥、報廢等手續(xù)辦齊全，防止資產(chǎn)的流失和人為的損壞。，是對餐飲經(jīng)營成本控制中必不可少的環(huán)節(jié)，一定要測算得比較準(zhǔn)確，既不能樂觀也不能悲觀，實事求是地做好計算，可由部門經(jīng)理出面，協(xié)調(diào)好餐飲部與銷售部的關(guān)系，從房和餐兩方面綜合考慮整個酒店的整體效益。，有一些比較合理，有一些是不準(zhǔn)確的，要進(jìn)行比較和分析，以免與供應(yīng)商定價時相差太大，雙方均不合理。，需要收貨員、成本控制員、日審員等配合好，做到準(zhǔn)確及時地提供成本會計所需的各種單據(jù)。崗位：成本兼資產(chǎn)賬會計 編號：FC0071：，從數(shù)量、單價、金額上審核，并結(jié)合采購申請單上的規(guī)格、使用部門、申請數(shù)量進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。由于各營業(yè)點的錢款較雜亂，同時為防止收銀員挪用備用金及長短款現(xiàn)象的出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報，特別是挪用備用金或營業(yè)款等嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)問題?！徫唬嚎偝黾{ 編號：FC006付款憑證主要是備用金和信用卡業(yè)務(wù)方面的憑證，其他由相應(yīng)的人員負(fù)責(zé)，以便于核對應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款及沖掛往來賬目。，除了一套手工的銀行帳和現(xiàn)金賬外，所有的原始單據(jù)都要錄入電腦，以電腦帳為主，手工帳為輔。：，登記銀行存款日記賬，記錄每日營業(yè)收入。，要將支票金額根據(jù)當(dāng)天外匯牌價折算后填寫進(jìn)賬單。，要將信用卡分類登記，并在點完營業(yè)款后填寫銀行現(xiàn)金解繳單，將當(dāng)天點完的營業(yè)款送存銀行。崗位：總出納 編號：FC0061：，并在兩人以上在場見證情況下，開啟前臺保險柜。，需要共同盤點或到部門核查時，協(xié)助工作。，要核對各家應(yīng)付賬款掛帳余額，并做應(yīng)付賬款帳齡分析表。：，要按供應(yīng)商的匯總報表進(jìn)行掛帳處理。：，如有掛錯帳或少單等情況及時進(jìn)行復(fù)查，確實有誤及時在當(dāng)月調(diào)整，并注明原因。、酒水飲料、香煙和物料類，要單獨核對，保證月末與總倉核對賬目時的一致。，特別是電腦熟練程度方面，帶好新員工，保證準(zhǔn)確。崗位：應(yīng)收賬兼日審 編號：FC0042，要將賬目核查清楚，定期做好對賬和簽收。，按房費、餐費、娛樂費、雜費等項目進(jìn)行匯總統(tǒng)計，對每個月或一段時期的掛帳總額進(jìn)行匯總和催收，保證賬目清楚，不張冠李戴。，保證夜核表中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。否則將由餐廳收銀員賠償一定數(shù)額的收入作為處罰。，要注意各種代收、簽掛房賬、同行房、鐘點房、臨時掛帳及各張賬單的聯(lián)號，特別是電腦序號的連續(xù)性，發(fā)現(xiàn)缺單少單情況及時查找，如有丟失及時匯報。，保質(zhì)保量地完成，并作好反饋。、保管和其他會計事務(wù)：，要對當(dāng)月所有的會計憑證、會計報表等會計資料進(jìn)行裝訂成冊，統(tǒng)一編號、登記和歸類存放，便于以后查閱。，總賬先根據(jù)各部門自行上報的收入預(yù)算、費用預(yù)算利潤預(yù)算情況進(jìn)行初步平衡，制作出明細(xì)分項表，對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，再與財務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)共同進(jìn)行調(diào)整。、印花稅、土地使用稅等稅目時，要按季度或按月份進(jìn)行申報，以免小稅大罰，而且在報送季度報表時，要注意各種數(shù)據(jù)的連續(xù)性。，還有酒店的房產(chǎn)稅、國稅的報表、統(tǒng)計局的報表和旅游局的報表等，要進(jìn)行細(xì)心的填寫和申報，并經(jīng)部門經(jīng)理和總監(jiān)審核無誤，再報送總經(jīng)理處簽字或蓋章后報送，要保證核算口徑一致，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，與酒店各類報表統(tǒng)一。，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)審核無誤后才可最終正式進(jìn)行月結(jié)工作。 崗位：總賬會計 編號：FC0031：、費用報銷單、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)等進(jìn)行審核并簽字，以確保其數(shù)額的準(zhǔn)確性，并查看各種發(fā)票的水印、防偽標(biāo)識，確保原始憑證取得的真實性。，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核簽字后，再經(jīng)酒店總經(jīng)理簽字同意后方可送表到銀行劃賬入戶，保證員工工資按時準(zhǔn)確發(fā)放。，要做好本部門員工的加班、欠休、補(bǔ)休等天數(shù)的統(tǒng)計，不能多計或少計員工的天數(shù)，以免造成員工的不滿。，還需做好與其他部門文員的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，并時時關(guān)注工作進(jìn)展情況。、存檔工作，包括對外的各種合同文本等。，并做好各部門問題的解決與反饋工作。：，還要加強(qiáng)部門內(nèi)部的管理工作，不得出現(xiàn)散慢或無組織無紀(jì)律狀態(tài)。，是否人員的變動引起賬目的斷檔、無延續(xù)性。，督促各相關(guān)部門及時準(zhǔn)確地統(tǒng)計當(dāng)月庫存情況，對有較大浮動變化的要及時查找原因并上報部門領(lǐng)導(dǎo)。，并參于月底財務(wù)分析：，保證每日營業(yè)快報的及時準(zhǔn)確報出。、報表的準(zhǔn)確性：，包括原始憑證的真實性和合法性、會計憑證中的總賬與明細(xì)賬科目的運(yùn)用準(zhǔn)確，以免費用核算出現(xiàn)人為的失誤。每日客賬資料報表及掛賬匯總報表等。身體健康，能適應(yīng)強(qiáng)大的夜間工作量。 積級參加培訓(xùn)，遵守賓館規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作。 對照住店客人報表，整理審核掛房賬明細(xì)，以免張冠李戴，弄錯賬目。崗位職責(zé) 核對餐廳等其他營業(yè)點收銀電腦的清機(jī)工作，并打印清機(jī)報告。年齡在25歲以下，限女性。完成財務(wù)部及營業(yè)點經(jīng)理臨時指派的職責(zé)范圍內(nèi)的事情，如遇特殊情況及時向財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報。 歇業(yè)后，將款項放入交款袋中，與賬單一起拿到前臺，在前臺人員的監(jiān)督下投款到保險箱中，賬單放入賬單盒中，以便夜審人員夜間審核。 工作主動熱情，為一線員工服務(wù)、為廣大賓客服務(wù)。完成報告及報告種類每日餐廳收入?yún)R總報表。任職條件品德優(yōu)良，頭腦清楚，熟練掌握餐飲收款業(yè)務(wù)及電腦操作。 對當(dāng)天的收入，經(jīng)過反復(fù)核實無誤后才可扎賬，并做收入?yún)R總表、發(fā)票報表及注意賬單連號、信用卡和現(xiàn)金、掛賬、宴請等的區(qū)分。 對餐廳服務(wù)員提供的點菜單進(jìn)行審核，并及時錄入電腦。其他與電腦數(shù)據(jù)有關(guān)的報表打印。電腦專業(yè)畢業(yè)，具有三星級以上賓館電腦維護(hù)與管理經(jīng)驗。 熟練掌握電腦突發(fā)應(yīng)急預(yù)案，明確一旦發(fā)生緊急情況時電腦房人員的職責(zé)任務(wù)。 隨時做好電腦突發(fā)故障的排查工作，保證酒店電腦正常穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn)。其他與電腦數(shù)據(jù)有關(guān)的報表打印。電腦專業(yè)畢業(yè)，具有三星級以上賓館電腦維護(hù)與管理經(jīng)驗。 按級別設(shè)置好各部門電腦使用者的權(quán)限和口令，以保證電腦數(shù)據(jù)的真實性和安全性。 檢查各系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正常運(yùn)行，特別是前臺系統(tǒng)和電話計費系統(tǒng)等。職位：主管 編號：FC013部 門財務(wù)部崗 位電腦主管分 部電腦部直屬上司財務(wù)總監(jiān)組 別直轄下屬電腦技術(shù)員審 核 人審批人崗位描述保證賓館前臺操作系統(tǒng)和后臺辦公系統(tǒng)的電腦正常運(yùn)行，電腦的日常維護(hù)和各部門新員工的電腦培訓(xùn)工作。熟悉當(dāng)?shù)厥袌鲂星楹透鞣N采購渠道。 完成各使用部門的零星和急需物品的采購任務(wù)，保質(zhì)保量完成工作。 與各部門密切配合，保證食品、物品的采購，不得出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象。職位：采購員 編號：FC012部 門財務(wù)部崗 位采購員分 部物料部直屬上司采購主管組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負(fù)責(zé)整個賓館的食品和物品采購工作，并做好各使用部門的協(xié)調(diào)工作，遇到問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。熟悉北京市場及物資采購渠道。廉潔自律，不得與供應(yīng)商有經(jīng)濟(jì)方面等私人往來關(guān)系。 編制采購部工作計劃、工作報告、工作總結(jié)。 負(fù)責(zé)年度、月度的采購計劃，確定采購內(nèi)容，同時負(fù)責(zé)審核訂貨合同和訂貨計劃及采購申請單。完成報告及報告種類倉庫的物品卡片、進(jìn)銷存臺賬。1完成財務(wù)總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作。 熟悉各種食品、物品性能，英文名稱等情況，以便于日后工作。 確保庫房干凈、整潔、衛(wèi)生、無“四害”。崗位職責(zé) 嚴(yán)格按照賓館各種規(guī)章制度進(jìn)行食品、物品的驗收入庫工作。 反映敏捷，年齡在30歲以上，男女不限。 積極參加賓館和部門的各種培訓(xùn)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)技能。 做到堅持原則，不以公徇私，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何個人關(guān)系。崗位職責(zé) 熟練掌握賓館所用食品、酒水、物品的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價格要求。 品貌端莊，性格沉穩(wěn)，年齡在25歲以上，男女不限。1完成財務(wù)總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的各項工作。 月末對一線各營業(yè)點做好盤點及為總賬提供各種數(shù)據(jù)資料，做好內(nèi)部用餐及內(nèi)部調(diào)撥等方面的成本核算工作。 組織月末餐飲食品等的盤點工作，并做出餐飲月度成本報表。月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表，與銀行核對往來賬。任職條件 品德優(yōu)良、不貪圖私利，并具耐心、細(xì)致、快捷的工作能力。 定期抽查各營業(yè)點的備用金，防止一線員工挪用賓館的備用金，發(fā)現(xiàn)問題及時向部門經(jīng)理匯報，并做好每次檢查記錄報告。 嚴(yán)格支票管理手續(xù)，執(zhí)行領(lǐng)用、報銷和各項制度，并做好登記。職位：出納 編號：FC007部 門財務(wù)部崗 位總出納分 部辦公室直屬上司財務(wù)經(jīng)理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描