【正文】 二、獎勵標準和評定辦法技術創(chuàng)新獎、科技成果獎、技改特別獎、效益率先獎、合理化建議獎等，凡能直接計算出經(jīng)濟效益的，獎金標準評定前先計算出其年度內(nèi)創(chuàng)造的效益，計算時間按從實施后見效之日起，滿十二個月為止。優(yōu)秀黨團員。獎勵在醫(yī)療活動中成績突出者③ 神農(nóng)獎。奉獻獎（含天使獎、杏林獎、神農(nóng)獎、醫(yī)技貢獻獎）。突出貢獻獎。技改節(jié)約獎?？萍汲晒劇？冃И剟钷k法實施細則連續(xù)兩年被確定為不合格等次的，予以低聘或解聘，工作予以降低技術等級（以下簡稱降級），并根據(jù)不同情況予以調(diào)整工作。職工連續(xù)考核被確定為優(yōu)秀等次的，按規(guī)定具有晉升職務的資格；連續(xù)兩年以上被確定為優(yōu)秀等次的，具有優(yōu)先晉升職務的資格。本人對復核結(jié)果仍不服的，可以向上一級主管單位人事機構提出申訴。單位領導班子成員的考核等次，由主管部門確定。審核。民主評議。述職。三、考核方法和程序（一）年度考核在平時考核的基礎上進行，平時考核情況作為年度考核的重要依據(jù)。合格：擁護黨和國家的路線、方針、政策，自覺遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，工作負責，業(yè)務熟練，專業(yè)技術能力較強或提高較快，能夠履行崗位職責、完成工作任務，無責任事故。擔任領導職務的，還要考核其理論政策水平和計劃、決策、組織、實施能力。同時，考核其專業(yè)技術工作成績。在解除處分的當年及以后，進行正?？己?。當年因病、事假累計超過半年的人員，不進行考核。（二）有下列情況的人員，按本條規(guī)定處理：新參加工作的人員在見習或試用期間的考核，只寫評語，不定等次，考核情況作為其轉(zhuǎn)證、不定期級和初定專業(yè)技術職務的依據(jù)。醫(yī)院管理規(guī)定第十一條 如出現(xiàn)客人人身安全和物品丟失事件（客人主觀原因造成除外），則由總經(jīng)理辦公室對保安人員和接待人員進行罰款處理，并根據(jù)情節(jié)給予行政處分。第七條 外來賓客到生產(chǎn)線叁觀時，對口部門安排專人負責接待，并及時領取白大褂供客人穿用，按《員工手冊》規(guī)定的禮儀行為接待賓客，無關人員不得圍觀、尾隨。細則第三條 凡屬來公司叁觀、訪問、學習及入駐研討工作的賓客，一律采用總經(jīng)理辦公室登記、對口接待的辦法，誰接待、誰負責，貫徹始終。不履行審批手續(xù)者，費用不予報銷。（四）來客盡量就近安排住宿，住宿費由客人自理。四、其它事項：（一）凡工作需要在A類酒店招待，應經(jīng)院長批準，由辦公室負責安排；凡工作需要在B類、C類飯店招待，應經(jīng)院長或主管副院長批準，由辦公室負責安排。（二）本市行政或主管部門科級干部業(yè)院檢查指導工作，可在B類酒店招待，人均餐費標準不超過30元。關于招待費管理的有關規(guī)定3．嚴禁任何個人用公款招待親屬、朋友，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的三倍在本人的工資中扣除。就餐采取即時付清，報銷憑證由使用人簽字、部門負責人簽字、綜合辦主任審核，經(jīng)董事長簽批后，財務價格部方能給予報銷。 用餐程序及標準凡外單位（人員）來公司聯(lián)系工作、洽談業(yè)務等需要安排就用餐時，按下列程序辦理：由業(yè)務部門（人員）到綜合辦填寫用餐申請單（必須注明用餐事由、用餐人數(shù)），經(jīng)部門負責人簽字，送綜合辦審核后分三種情況安排：⑴ 客飯 標準：5元/份，憑綜合辦發(fā)就餐券到食堂用餐。 。件理齊后,打上三個孔,孔間相距7厘米左右,訂牢固,整齊,不要壓住文字,不能妨礙閱讀. (6)填寫案卷封面:第一欄填寫單位名稱新疆八一鋼鐵股份有限公司,第二欄填寫案卷類別(見《新鋼檔案分類編號規(guī)則》),第三欄填寫擬制好的案卷標題,均應居中填寫,自年月至年月項填寫卷內(nèi)文件形成最早的日期和最晚的日期.本卷共 件 頁項《新鋼檔案分類編號規(guī)則》中確定的保管期限. 全宗號,目錄號,案卷號由股份公司檔案員填寫. 二,各單位兼職檔案管理人員與股份公司檔案室配合做好案卷移交歸檔工作. (一)將本單位的案卷按永久,長期,短期分類,再按重要程度排列,分別填寫《檔案移交(接收)登記簿》,一式兩份. 167檔案管理制度 (二)公司檔案室按《檔案移交(接收)登記簿》清點案卷,檢查案卷質(zhì)量,確認一切無誤后,雙方分別在《登記簿》. 二,檔案工作保密制度 一,公司全體檔案工作者應認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》,《中華人民共和國保密法》,做好檔案的保密工作. 二,檔案管理人員要認真管好自己經(jīng)手的一切檔案,嚴格執(zhí)行收發(fā)文登記,傳遞,借閱,清退,存檔,銷毀等制度. 三,文件材料歸檔時,應按《中華人民共和國保密法》及保密工作的有關規(guī)定,劃分密級和保管期限. 四,利用者查閱,摘抄或復制檔案,必須持本單位的介紹信,注明利用者的身份和利用目的,各類檔案未經(jīng)允許,不得轉(zhuǎn)抄,復制或口頭傳遞他人. 五,機,絕密檔案因工作需要復制時,必須經(jīng)保管單位主管領導審查批準,方可復制.外出人員不準攜帶機,經(jīng)主管領導批準,并要兩人同行,時刻做到檔案不離人,確保安全. 六,要配備必要的保密設施,機,絕密檔案要設專柜保存,檔案庫房鑰匙由專人保管,非工作人員不得入庫,下班之前,檔案必須入庫. 七,嚴防檔案失泄密,發(fā)現(xiàn)檔案失泄密,應追究主管領導及檔案管理人員的責任,對情節(jié)嚴重的按《中華人民共和國保密法》有關規(guī)定嚴肅處理. 八,嚴格遵守檔案鑒定銷毀審批制度,檔案材料銷毀時,應在指定地點會同有關部門共同監(jiān)毀. 三,底圖檔案管理制度 一,接收歸檔底圖,必須認真清點核對,交接雙方手續(xù)完備. 二,歸檔底圖按照工程——專業(yè)進行分類,編號,順序排列,上架. 三,3圖以上的底圖要求扎邊,底圖一般應平放入底圖檔案柜. 168檔案管理制度 四,應對提曬底圖認真清點,做到底圖不丟失,不泄密,防止底圖破損,隨時做好底. 五,設計變更及設計補充,. 六,準確掌握底圖增減情況,對已過保管期限的檔案,應嚴格按照檔案鑒定銷毀制度進行辦理. 七,及時,準確地為企業(yè)生產(chǎn),經(jīng)營,設計等各項活動服務. 八,及時,準確地做好底圖檔案的統(tǒng)計工作. 九,根據(jù)工作需要,編制不同形式的檢索工具. 四,圖紙檔案修改,補充管理辦法 一,修改已歸檔的圖紙檔案,必須先由專業(yè)技術人員填寫《圖紙修改,補充通知單》并由其主管領導簽字. 二,公司檔案室根據(jù)《圖紙修改補充通知單》填寫《檔案借閱登記表》,由借閱人簽字,注明借出日期,借出圖紙. 三,專業(yè)技術人員修改圖紙時,如修改內(nèi)容較小時,可直接在圖面杠改,刮改,并在修改處注明修改標記.修改內(nèi)容較多時,應另出新圖代替,原圖紙作廢. 四,借閱人返還圖紙時,檔案室根據(jù)修改情況,在借閱登記表上注明歸還日期. 五,另出新圖代替的,檔案室將新圖列入原圖紙目錄,注明所代替的原圖圖號,作廢的圖紙應注明新圖的編號后,根據(jù)需要另行保管. 五,復制管理制度 一,查閱的檔案資料如果需復制,由復制人填寫《檔案復制登記表》,一般文件由復制人簽字,內(nèi)部文件由復制人主管領導簽字,機密文件由公司辦公室主任簽字. 二,復制檔案材料,不能損壞檔案原有的面貌,不能擅自拆卷. 三,未向社會開放或未到解密期的檔案文件不能復制. 169檔案管理制度 注:一般文件指公司日常的工作安排,財務,發(fā)展戰(zhàn)略及其他需要保密的文件. 六,庫房管理制度 一,檔案保管應以防為主,防治結(jié)合. 二,檔案保管應做到防火,防水,防塵,防潮,防霉,防鼠,防蟲,防光,防盜竊,防破壞等. 三,對永久保存的檔案要重點保管,創(chuàng)造必要的保護條件. 四,庫房中的檔案架,柜應排列整齊,橫豎成行. 五,庫房中的檔案架,柜的排列應避免強光直射,注意通風. 六,庫房內(nèi)檔案架,從左自右編架,柜號,每節(jié)柜,每個欄應從上向下編號. 七,加強庫房技術管理,保持庫房內(nèi)適宜的溫濕度. 八,對庫藏檔案應進行日查門窗電水源,周查衛(wèi)生,年查檔案的破損,蟲蛀腐爛,自然褪變老化等情況并及時采取補救措施. 九,庫房應由專人負責保管,非本庫人員不經(jīng)允許,窗,禁止火種入庫,保持庫房整潔衛(wèi)生. 十,檔案保管人員應每年年終或定期對檔案庫藏進行盤核校對,保持帳物相符. 十一,積極采用檔案保護新技術,提高檔案保護技術水平. 七,借閱管理制度 一,凡是借閱檔案室內(nèi)各種門類的檔案,需由借閱人填寫《檔案借閱登記表》,一般文件由借閱人簽字,內(nèi)部文件由借閱人主管領導簽字,機密文件由公司辦公室主任簽字. 二,為了保證檔案的安全,利用者不能借閱與其利用范圍無關的檔案. 170檔案管理制度 三,對殘舊,脆化等易損檔案和特別珍貴的檔案,一般不出借原件,只提供復制本 四,尚未整理的零散文件,一般不外借. 五,需要外借檔案,檔案管理人員負責催要,檔案室對案卷的數(shù)量和卷內(nèi)文件情況須進行細致的檢查. 六,利用者必須愛護檔案,地點抽煙,認真清點. 七,由檔案管理人員向借閱人詢問利用效果,認真做好利用情況記載,重要的利用效果事例,應請借閱人寫出文字說明,并通過各種信息反饋不斷改進利用工作. 八,統(tǒng)計管理制度 一,股份公司檔案管理人員平時應做好各類臺帳:移交(接收)登記表,遺失登記,銷毀登記本,復制登記本,借閱登記表. 二,對下列情況進行統(tǒng)計: 1,檔案的整理,收進,移出,遺失,銷毀,實存等數(shù)量及歸檔齊全情況. 2,各類檔案的清理,鑒定情況. 3,檔案信息資源的加工編研情況. 4,查借閱及其利用效果情況. 5,工作量及其質(zhì)量情況. 6,檔案機構,專兼職檔案工作人員的情況. 7,檔案庫房面積,各種設備情況. 8,檔案經(jīng)費開支情況. 9,檔案物資采購情況. 10,上級業(yè)務主管部門要求填報的其它統(tǒng)計情況. 三,股份公司檔案統(tǒng)計資料一定要保證它的準確性,系統(tǒng)性,及時性和科學性. 171檔案管理制度 四,檔案室必須按《中華人民共和國統(tǒng)計法》檔案統(tǒng)計資料,不得虛報,瞞報,拒報. 五,需上報統(tǒng)計報表的單位必須用上級主管部門統(tǒng)一印制的檔案統(tǒng)計報表,要求字跡清晰整潔,不用不耐久的字跡材料書寫,并經(jīng)主管領導,統(tǒng)計人員簽字,加蓋公章報出. 九,銷毀管理制度 一,檔案歸檔時,均由公司檔案管理人員編制《保管期限表》. 二,檔案保管期滿,需鑒定時,由公司檔案主管領導,檔案人員,相關人員組成鑒定小組,寫出鑒定報告,小組負責人簽字,注明鑒定日期. 三,經(jīng)鑒定后,確定可銷毀的檔案,由檔案管理人員登記造冊,寫出銷毀報告. 四,主管領導會同部門領導批準. 五,指定二人監(jiān)毀,嚴格執(zhí)行保密規(guī)定. 六,銷毀結(jié)果報送上級檔案管理機關. 十,圖片管理制度 一,圖片檔案歸檔時,由拍攝者與檔案員商定定期或不定期將圖片歸檔. 二,拍攝者應保證歸檔的照片與底片相符,填寫《檔案移交(接收)目錄》,一式兩份. 三,由檔案員根據(jù)《檔案移交(接受)目錄》進行清點,核對,簽收. 四,檔案管理人員應進行整理,將照片與底片分別存放,照片附文字說明,內(nèi)容包括:事由,時間,地點,人物,背景,攝影者等. 五,進行編目,組卷,存放. 注:實物檔案及聲像檔案管理同上. 172接待管理制度 接待管理制度 接待指導,參觀,學習的來賓要做到熱情周到,耐心細致,又要做到有條不紊,秩序: 第一,接待前的準備工作 1,準備接待的人員通知,對來賓的基本情況做到心里有數(shù),包括來賓單位,姓名,性別,身份,人數(shù),民族,具體時間,來客是坐飛機或火車,根據(jù)人數(shù)預定好車輛,做好接站牌,以便安排接站. 2,制定和落實接待計劃,根據(jù)已了解的情況及時向領導匯報,聽取領導對接待工作的意見. 一般有兩種情況:(1)一般的來客可直接接待(2)重要的來賓則要制定接待工作方案,召開接待工作會議,在安全保衛(wèi),交通用車,陪同人員,活動方式,日程安排,接待規(guī)格,匯報內(nèi)容,參觀單位等方面做好細致的意見和安排,向領導匯報,劃,合理就行. 第二,接待中的服務工作 1,客到達后,應讓客人先上車,核準人數(shù)及,增進相互之間的感情. 2,應在服務員的引導下,人都住下,告訴來賓用膳時間和地點,讓客人稍作休息,應主動把客人請到餐廳用膳. 3,求做好商定的日程. 4,應負責引見,使雙方相識. 5,精心組織好活動. 6,根據(jù)客人的愿望和要求,安排客人旅游和游覽名勝古跡. 7,訂購好返程車票或機票. 第三 接待后的工作 詢問有什么需要辦理的事情。嚴禁任何個人用公款招待親屬、朋友，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的二倍在本人的工資中扣除。人員一般為2至3人。未經(jīng)批準，任何人在校外安排的任何招待餐宴，學院均不予報銷。學院來賓需要接待就餐的，由相關部門報學院辦公室，由辦公室根據(jù)來賓情況安排接待規(guī)格和地點。七、商務采購及工程預付款：凡需預付款項的，經(jīng)辦人必須事先填寫付款審批單，由主管領導、總經(jīng)理審批后方可到財務部辦理付款手續(xù)?？紤]到長期駐外不能及時清帳，應向財務人員發(fā)送電子郵件等方式說明上次備用金的使用情況，財務部門審閱后方可支付本次備用金。三、總經(jīng)理出差不在公司的情況下，原則上各項借款暫停辦理，特別緊要的購貨、費用開支及借款，應以電話、電子郵件等形式請示總經(jīng)理同意后方可進行。九、員工借款的暫行規(guī)定為保證公司流動資金的正常運轉(zhuǎn)，規(guī)范財務報銷程序，對員工借款特作如下規(guī)定。庫管員必須嚴格按合同所列規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量進行實物驗收，經(jīng)辦人、庫管員必須在發(fā)票及入庫單上分別簽字，使用部門必須辦理領用手續(xù)。（二）低值易耗品、原材料、工程材料、庫存商品、固定資產(chǎn)的報銷規(guī)定一、固定資產(chǎn)、庫存商品、工程材料、原材料、低值易耗品由各部門提出申請（填制審購單），總經(jīng)理審批后，辦公室會同有關部門統(tǒng)一購買，交由相關部門使用或領用。三、除辦公室之外，其他部門人員，包括外駐人員原則上無權購買辦公用品。辦公用品購買必須有兩個以上經(jīng)辦人證明，辦公室應設置收發(fā)存帳本，做好領用登記工作，每月