【正文】 附則、解釋及修改。，不得誤銷或漏銷?！督回浲ㄖ獑巍穬扔嘘P客戶名稱、型號、規(guī)格等內容，并記載于發(fā)票摘要欄內，不得誤登或漏登。，一律由領貨人出示其部門主管簽準的《領料單》。，應由倉儲主管報呈總經理核準調整；若為保管不當，則由倉儲人員負責賠償。，各倉庫要隨時接受部門主管或財務部、技術部稽核人員的抽查。保管?？倓t（1）本制度所稱物料是指原材料、半成品、相關配件、組件及工具、耗材、辦公用品等。 ，應填報《成品報廢單》交質量部確認后始可報廢，且每月5日前由質量部填報《報廢統(tǒng)計表》送有關部門檢查改善。質量異常分析改善。3. 質量管理部人員在取樣后應立即填寫《質量確認表》一式兩份，將編號連同樣品呈經理核簽并在《質量確認表》上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產管理人員，且在《生產進度表》上注明“確認日期”后轉交業(yè)務部。 、取樣與制作 （1）確認樣品的生產。（3）客戶附樣與制品材質不同者。質量部人員收到《異常處理單后》進行取樣確認，并將供確認方案及內容填寫《質量確認表》。 （2）總經理室產銷組接獲《檢驗報告申請單》時，應轉經理室生產管理人員以及研發(fā)部研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后將《檢驗報告申請單》送總經理室產銷組，轉送質量部。成品出廠前質量管理（1）質量主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后方可辦理繳庫作業(yè)。 。原物料進廠檢驗，只要有一項以上指標異常，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，質量主管均須于說明欄內加以說明，并依規(guī)定呈核與處理。（1）成品檢驗人員應依《成品質量標準及檢驗規(guī)范》的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現、迅速處理有質量問題的成品以確保成品質量。如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長并開立《異常處理單》一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質量部判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。（5）質檢人員于抽驗中發(fā)現異常時，應報請單位主管處理并開立《異常處理單》呈（副）經理核簽后送有關部門處理。 （2）在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量部負責檢驗。（2）新開發(fā)產品尚未制定質量標準時，應將《生產通知單》交研發(fā)部擬定加工條件及暫定質量標準，作為生產部生產及質量管理的依據。（2）《材料驗收單》一式五聯，檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款；第二聯會計存；第三聯料庫存；第四聯質量部存；第五聯送報稅。適用于質量檢驗、質量異常反應及處理、樣品確認以及質量檢查與改善等。（5）每月績效考核結果要歸檔。（3）生產人員績效考核內容包括生產與質量控制、勞動紀律與安全、崗位技能及工作態(tài)度四個方面。至此，員工方可正式入職或轉崗。班組長每日早會控制在10分鐘以內，特別要強調事項可延長，但應控制在30分鐘以內。（7）建立合格外協(xié)廠家檔案，對合格的外協(xié)廠家實行存檔管理和備存。（4）外協(xié)加工完成一周內，采購部應將經確認的外協(xié)加工費用上報財務部。（2）外協(xié)員在對外協(xié)廠家進行監(jiān)督、檢查時，發(fā)現問題應及時上報部門領導和相關部門，并采取有效措施，以便外協(xié)加工件按計劃要求完成。同時，采購部要對選擇的外協(xié)廠商進行試用考核，達到考核標準者，才能正式成為公司的協(xié)作廠商，并簽訂合同。出貨時，由生產計劃員開出“出貨通知單”，通知倉儲和質量部有關人員辦理出貨手續(xù)，具體流程參照“成品包裝出貨控制程序”?！爸苌a計劃表”及“制程標示單”的交貨期需求進行生產，并進行進度控制，有關作業(yè)參照“制程控制程序”。生產制程管理“周生產計劃表”與“生產通知單”（一式五聯），經生產主管核準后，一聯自留存檔，其余分別交車間領料，倉儲備料，物控員做賬，財務部記賬。經批準后及時進行計劃調整，并按調整后的生產計劃執(zhí)行。（2）采購部根據生產計劃采購物料；研發(fā)技術部提供技術圖紙和工藝文件；設備部進行設備檢修；倉庫做好物資儲備等工作。（3）臨時訂單及樣品生產，根據實際情況進行排產。，生產計劃人員應通知業(yè)務部與客戶協(xié)商，征得客戶同意后，才可正式接受訂單。（4）分析結論及對策：預估次月(周)的產能大于負荷時，應對措施為要求業(yè)務部追加訂單，將下月(周)訂單提前，安排富余人力或設備支援其他生產或培訓，安排調休，必要時評估設備變賣、轉移，裁減、辭退人員。（1）分析評估期間(一般為一個月或一周)。，應在互諒、互讓的基礎上，與對方協(xié)商解決；無法協(xié)商解決的，應先向主管副總經理匯報，經理按訂單規(guī)定請有關仲裁機關仲裁，應及時收集有關證據資料。5. 生產部門制訂生產計劃，履行訂單，確保按時按質交貨。議達成后，銷售部按《合同管理制度》與客戶簽訂訂貨合同。訂單管理《訂單評審程序規(guī)定》暫時接受客戶訂單，填寫“訂貨單”，確定訂單的評審形式。生產計劃員負責生產計劃及進度控制以及出貨作業(yè)的執(zhí)行。2. 適用范圍適用于本公司所有產品的生產及控制、跟蹤。（5）年度考核分數在60～80分者，應加強職位訓練，以提升工作績效。（1）依公司有關績效獎懲管理規(guī)定給付績效獎金。（5）效率績效的關鍵指標：采購金額，采購部門的費用，采購完成率，新開發(fā)供應商的數量等?？冃Э己斯芾恚?）時間績效的關鍵指標：停工斷料影響工時，緊急采購（如空運）的費用差額。無請購部門主管簽字的采購計劃，審批人不得審批。獎懲管理審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，造成的損失由經辦人員全額承擔。、質量保證能力、技術水平、產品和服務對環(huán)境的影響及交貨信譽等，確定合格供應商。 ，結算付款時均需由采購部填寫《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。在采購合同有效期內，當市場行情發(fā)生較大變化時，采購部經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部備案。物價審查后方可報總經理簽批報銷。 、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期和用途等。采購計劃管理、實際需要以及庫存情況于每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。、設備部以及其他部門需要采購時，需先制訂采購計劃，上交相關部門申請，并經初審后交各分管副總經理或總經理批準。 適用于公司所有物品，如物料、設備、固定資產、勞保用品、辦公用品或勞務，如技術、服務等的采購。，每有一次違反，扣1分。，扣3分。、設計資料，應嚴格保密，未經同意，不得外泄。，應經研發(fā)部經理同意，報請總經理批準；外供技術資料（包括產品樣件）需按規(guī)定程序辦理，在外協(xié)（在簽訂技術協(xié)議的前提下）和對比試驗的情況下才可外借。獎懲公司設立優(yōu)秀新產品研發(fā)獎，每年評比一次，對評選出的在新產品研發(fā)工作中做出顯著成績的人員給予獎勵。2萬元以上的設備購置須由總經理審批。，分批撥款發(fā)放，項目完成后，按其實際發(fā)生的經費進行決算核銷。（3）新產品鑒定合格方可辦理報審事宜。此階段以研發(fā)部支持為主，由工藝室負責技術文件制定和工具設計，生產部負責生產。（2）新產品經過小批量試制考核、試銷，穩(wěn)定工藝、完善工裝和檢測等程序，制定產品標準后，才能大批量投產?！叭蝿諘币唤?核準即交研發(fā)部展開工作。（3）采購部負責新產品開發(fā)所需原輔材料的供應工作。管理機構（1）研發(fā)部主要負責新產品設計開發(fā)的組織管理、實施、監(jiān)督和審批工作；組織各相關部門對新產品進行評審工作；負責新產品生產培訓及技術指導工作等。附則、解釋及修改。，并嚴格規(guī)定檔案調閱手續(xù)，未經財務經理批準不得私自查閱、復制或摘錄會計檔案。每月10日前將計算正確的有關稅務報表上報有關稅務部門。則進行計提。（3）定期清理核對賬款，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關領導。定期與銀行對賬。（5）發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，經核對金額數量無誤后，填制記賬憑證。（3）出納人員應當建立健全現金、銀行存款賬目，逐筆記載現金、銀行款項支付。，調換工作時，按國家《會計法》的規(guī)定辦理交接手續(xù)。（2）編制財務計劃和預算，加強經營核算管理，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。（4）在同一職等內，每經過一次年度考核為良好者，可以在本職等內向上晉升一個職級；考核為優(yōu)秀者，可以在本職等內向上晉升兩個職級。員工基本工資的調整分為轉正加薪、晉級加薪、崗位調整調薪等方式，具體規(guī)定如下。公司在每月付薪日前將薪金轉入以員工個人名義開立的銀行賬戶。，如工齡津貼、公司齡津貼、住房津貼、保險津貼、加班津貼、差旅津貼等；福利包括午餐補貼、綜合補貼等。非銷售人員獎金分為季度績效工資與年度獎金兩種形式?？己私Y束的當周，考核成績優(yōu)秀的員工考核結果將在公司內部網站上公布。全年4次績效考核中至少有2次為“優(yōu)”的員工，如其他條件同時滿足公司職務評審要求，有資格參加公司年度各職務系列晉升評審。85分（含）以上為S級（優(yōu)），70（含）～85分（不含）為A級（良），60（含）～70分（不含）為B級（合格），60分（不含）以下為C級（不合格）。考評結果交人力資源部備案。，超過期限不領者，其薪資將納入員工福利。未交回者扣繳該項成本費，手續(xù)完全辦妥后，方可離開。（1）試用期滿的作業(yè)員3天前提出。住院者，以1年為限。單次事假不得超過5天，全年累計事假不得超過14天，超出視為曠工。，法定假日有元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、農歷春節(jié)以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他節(jié)日。，主任一級由部門經理安排休假，部門經理由總經理安排休假。上下班忘記打卡者，應于當日，最遲次日12∶00以前經部門領導證明和行政部簽卡才視為出勤?？记谂c休假。，如需調整，調整部門應向人力資源部提出申請，由總經理審批。其中，外部培訓指公司員工參加社會上組織的各種管理或技術培訓，內部培訓則是指員工職前教育和崗位技能培訓。，聘用期為一年，即正式勞動合同期限為一年（含試用期）。試用員工經用人部門同意，人力資源部根據考核情況核準及公司總經理批準后，可提前轉正。，人力資源部通知試用并安排其到指定醫(yī)院進行體檢。，由用人部門提出人員需求計劃，憑總經理審核通過的《人力需求申請表》申請招聘，由人力資源部統(tǒng)一發(fā)布招聘信息，并辦理內部選聘、調配或對外招聘等事宜。 ，要向公司匯報。各級主管也應在其責任范圍內，根據生產運行情況做經常性的安全檢查。 四、預防工傷、疾病、事故 公司相信一切工傷和職業(yè)病，以及安全和環(huán)境事故都是可以避免的，公司的目標是這類事件的發(fā)生率為零。 。 ，同時也必須對其他職員的安全負責。，因此能夠進行自我管理，預防傷害。，每個工人對公司作出的貢獻都具有獨特性和增值性。名企之八：杜邦公司安全制度一、杜邦公司的安全目標 。（2）如果是圓形桌，遠離門口的座位為上席。（2）遠離辦公臺或窗戶對面的席位為上席。五、座位次序（1）主賓坐在右側，主人坐在左側，翻譯員和記錄員則分別安排坐在主賓和主人的身后?！罢垎柲遣康南壬趩幔俊?、“請您幫我轉達一下好嗎？讓先生接聽電話！”（4）電話內容：“今天打電話給您，是想針對你咨詢的事和你詳談一下……”先把事情告訴對方，讓對方明白你為什么打電話給他。（1）確認撥打電話對方的姓名、電話號碼、要講的內容、說話的順序和所需要的資料、文件等。（4）進行確認，“請您再重復一遍”、“明天上午10點鐘，在見面”等。四、接打電話（1）拿起電話聽筒，告訴對方自己的名字：“您好，我是豐田公司部”。同時，設法將顧客帶至會客區(qū)，端上飲料，盡可能延長顧客的逗留時間，并采用類似于這樣的方式說話：“您還滿意嗎？”、“您覺得某某款汽車怎么樣？”、“我們已經為您準備好了飲料。（1）早晨上班時，熱情與同事打招呼、問好；（2）因公外出應向部內或室內的其他人打招呼；（3）在公司或外出時遇見客人，應面帶微笑主動上前打招呼；（4）下班時也應相互打招呼后再離開，如“明天見”、“再見”等。正確的站姿是抬頭、目視前方，挺胸直腰，肩平，雙臂自然下垂，收腹，女職員雙腿并攏直立，腳尖分呈V字形，身體重心放到兩腳中間；男職員兩腳分開，比肩略窄，將雙手合起，放在腹前或腹后。因此，講求利益是公司對每位員工的基本要求，也是公司服務宗旨的具體表現。晉升到新崗位后，晉升者的崗位職責不一樣，權限不一樣，報酬不一樣，是對晉升者的充分激勵。員工或管理者要想晉升，必須接受一個系統(tǒng)化的培訓計劃，只有通過培訓考核合格者才能上崗。期間，直接上司和人力資源部會定期進行溝通和評價，提出意見和改進計劃；：是指員工上升到實習課長崗位后，公司為其設定一套績效輔導計劃，從個人能力計劃、團隊協(xié)作、團隊管理、導師輔助計劃等各方面對晉升者進行幫助和培訓，旨在提升他的工作能力，做到扶上馬并送一程。二、晉升流程員工要獲得晉升，除了工作上有優(yōu)秀的表現外，還必須遵守明確的晉升流程，按照流程來規(guī)范操作。，制造矛盾，影響團結或造成停產的，先令其停職檢查，澄清事實，并根據檢查情況給予行政處分直至開除廠籍。、長流水、跑、冒、滴、漏等，每發(fā)現一次扣罰 10~50 元，造成煤、油浪費者，視情節(jié)輕重給予一次性罰款，給予必要的行政處分。，按損失價值的5%~30%的罰款。，造成火災或其他事故者，視情節(jié)輕重給予一次性罰款、內部下崗、辭退等處理，情節(jié)嚴重者送交司法機關處理。，一經發(fā)現即予以辭退。，視情節(jié)給予必要的行政處分或予以辭退。 二、處分明細 分鐘以內者罰款10 元，15 分鐘以上者罰款不低于30 元，遲到2 小時以上者當日按曠工論處；早退者當日按曠工處理。：美容顧問、資深美容顧問、明星美容顧問、紅外套、準業(yè)務顧問、業(yè)務顧問、資深經銷商、執(zhí)行經銷商、首席經銷商。3.《喝彩》雜志《喝彩》是玫琳凱公司內部發(fā)行的雜志，主要目的是贊美員工，上面刊登每月世界各地最優(yōu)秀的