【正文】 C．本交接手續(xù)辦理后，員工不再向酒店提出任何權利，要求。員工提取檔案、養(yǎng)老保險手冊、個人帳戶單等其他資料時，應在員工檔案記錄上簽字，以便備查。簽訂《勞動合同》期滿的員工離店時，在“終止勞動合同通知單”上簽字。（十三）員工辦理離店程序：員工本人確定離店后，首先填寫“溫泉大酒店員工辭職申請書”，填寫內(nèi)容要齊全，然后在辭職申請書上由員工本人、部門經(jīng)理簽名。1愛護開水間、公共沖涼房及洗衣臺的設施，保持清潔衛(wèi)生。1離開宿舍或晚上睡覺前要關燈、鎖門，私人財物妥善保管。1嚴禁亂動消防設施，嚴禁使用電熱壺、電爐等電器，不準使用煤氣爐，保持高度的防火意識，做到安全用電、用火，不準隨便亂拉電線、插座，發(fā)現(xiàn)火災隱患應及時通知宿舍管理員或酒店有關部門。每間宿舍每天必須安排一個人打掃室內(nèi)、外衛(wèi)生，以保持宿舍清潔。不準帶外來人員在宿舍內(nèi)住宿，不準男女混居。愛護食堂一切服務設施，若有損壞照價賠償。員工食堂內(nèi)嚴禁吸煙。取餐時請盡快通過，不得左挑右揀，以免影響后面排隊員工。4）有丟失，將按每餐規(guī)定價格進行補辦。3）定于每周五下午為員工辦理《工作證》的有關補辦、更換手續(xù)。藥箱：醫(yī)務室配有一個緊急藥箱，大堂副理在醫(yī)務室沒醫(yī)生的情況下開啟醫(yī)藥箱并領取藥品，必須按照醫(yī)藥箱內(nèi)“藥品領用登記表”上要求的內(nèi)容嚴格填寫，以便醫(yī)務室醫(yī)生及時補充藥品。（從工資中扣除）辦理退房手續(xù)：1）員工退房時必須向宿舍管理員交還住宿時所領取的物品。3）員工學習《員工住宿管理規(guī)定》。1）考評內(nèi)容：紀律、禮貌、敬語服務、服務技能、領導技巧、組織能力、與客關系、部門協(xié)調(diào)、服從安排等等；再是半年以來培訓內(nèi)容的綜合考核。1）考核合格者，成績記入個人檔案，作為日后晉級提薪的依據(jù)之一。2）參加培訓人員均需在簽到表上簽名。3）試用期內(nèi)，不獲能過者一律不準許晉級加薪。5）培訓考核優(yōu)秀者，將結合部門表現(xiàn)可推薦優(yōu)秀員工評選。2）被安排參加培訓的員工應按時參加。若調(diào)任新職員工，在試用期內(nèi)違反酒店制度、紀律等被處分者，若轉正（試用期）定職工資順延。人力資源部接到員工調(diào)職申請書后，根據(jù)有關職位空缺情況及需要情況下，安排時間面試，合格者將與員工所在部門主管磋商是否同意。D．人力資源部發(fā)給每位新入職員《員工手冊》一本、工號牌一張、考勤卡一張、員工餐卡一張、并到保安部辦理更衣箱手續(xù)。 具體程序如下：、最高學歷證書、待業(yè)證（或原單位的離職證明或與單位勞動關系證明）的原件及復印件、一寸彩色照片4張、制服按金400元。 D．人力資源部依據(jù)“應聘表”中的部門意見安排“被錄用”人員體檢。D．人力資源部根據(jù)現(xiàn)有職位空缺及部門需要情況，參照應聘者各方面的條件及所應聘的職位，擇優(yōu)通知面試。（二）招工、入職程序：員工來源：通過職介所，人才交流中心和預告進行社會招聘，錄用大中專畢業(yè)生及專業(yè) 學校畢業(yè)生,通過自薦、員工推薦等渠道招用所需人員。: 若共計超出20分鐘，書面警告+扣款50元。 本標準由酒店財務部負責解釋 二、人力資源部（一）工資待遇中的各種扣款制度：基本概念：1）崗位工資總額：員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資；2）日工資：每日工資＝月崗位工資總額12/365；3）常規(guī)有薪假期：將原有每月享有四天休班改為每工作6天享有有薪假期1天；每月不工作不享有此有薪假期；4）崗位工資額的計算：每月崗位工資額＝每日工資（出勤天數(shù)＋應享有的有薪假天數(shù)）； 假期：1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當月獎金的30％，兩天扣發(fā)50％，三天扣發(fā)70％，四天及以上扣發(fā)100％；2）病假： 每月有兩天有薪病假（此病假必須有壽光市中醫(yī)院、壽光人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見1；3）產(chǎn)假： 假期享有崗位工資總額的50％，即50％有薪假；注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期亦按當月計算）。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。 ，由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責任。 ，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。 ： ，要確保其安全和完整無缺。 ： ，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額。每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。 工作內(nèi)容與要求： ： ，根據(jù)主管會計審核 后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。 ，視程度給予獎勵或處罰。 ，要做好保密工作、嚴守財務機密。有權對無合同、無資金計劃，無酒店或總公司總經(jīng)理或董事長特批的預付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。 責任與權限： 在酒店經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責人及總經(jīng)理。 ，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經(jīng)濟損失。 對酒店的財產(chǎn)物資進行核算，至少每年協(xié)助有關部門進行一次清查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，經(jīng)有權人批準后進行賬務處理。 建立健全酒店財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。做到賬實相符。 財產(chǎn)物資清查盤點：管理用及消耗的物資清查、盤點由運營部負責。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。 酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務部門會計負責，按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票。酒店經(jīng)營業(yè)務支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。 1本制度由財務部制定并負責解釋。 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧： 、盤虧由財務部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同使用部門核查落實后，報總經(jīng)理審批； 、盤虧報告進行賬務處理。 。；、器具；。 (四)固定資產(chǎn)管理制度：為了加強酒店固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結合酒店實際情況，特制定本制度。 成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。 ，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。 物品的采購： ，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。 采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 會計科目：應按有關規(guī)定設置。 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。超過權限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。 酒店預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。本制度由酒店財務部制定并負責解釋。 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。 通訊費以郵局憑證報銷。 ，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。 出差住宿費報銷標準：（元/人/天） 職務 標準 一般人員80 部門經(jīng)理級 120 公司副總經(jīng)理級 180 ： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。1公關部VIP客人接待程序（一）抵店前的準備工作１、提前了解抵店VIP客人的國籍、姓名、職銜、習慣及到店時間，以及在店期間的活動日程安排表；２、在VIP到達之前，檢查相關部門的準備工作，預計房的衛(wèi)生狀況及設施運作情況；３、在VIP到達前一小時，檢查鮮花水果的派送情況，督促接待人員提前半小時到位，確保一切接待工作順利進行．（二）抵店時的接待工作１、VIP進入大堂時，要主動、熱情、準確地稱呼和迎接客人；２、向VIP客人介紹客房及酒店內(nèi)設施、設備；３、在引領VIP客人進入預訂的房間時，準確地登記客人的有效證件，確保入住單內(nèi)容無誤后，禮貌地請客人簽名；４、征求VIP客人的意見，隨時提供周到的服務．（三）抵店后的工作１、及時將登記表交給前臺，準確地輸入電腦建立VIP檔案；２、必要時向總經(jīng)理報告VIP客人抵店及接待情況．（四）VIP離店時的工作１、確定離店時間，提前10分鐘做好帳務準備工作，通知相關部門；２、通知有關送行人員要提前10分鐘到大堂大門口歡送．如有安排酒店車送客，督促司機提前5分鐘在大門候客．３、送客人至大門口，再次表示感謝．（五）寫好接待報告　接待報告應包括如下：①VVIP：國家元首等重要官員；（非常重要客人）②VIP：政府官員、知名人士；（重要客人）③IP：重要客人（與酒店關系密切或公司中級以上）④SP：特殊客人（經(jīng)常入住或曾有投訴，需要關注的客人） 沈陽金易餐飲網(wǎng) 聯(lián)系我們：jin3428 :342396743 一、財務部(一)財務報銷管理制度： 借款及報銷的審批權限 ： 酒店員工因公出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報酒店財務部門審核，并送總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。同時通知相關部門特別留意投訴的客人。對客人的投訴表示關注、同情和理解，但不要急于道歉。遇到重大問題要及時向酒店的當值領導匯報，并取得有關的工作指示。禮貌地接聽電話，處理客人提出的問題和其它部門需協(xié)調(diào)的有關工作。12）各部門在處理投訴過程中應及時填寫“溫泉大酒店受理投訴跟蹤表。措施應扎實有內(nèi)容，整改要快速，保證不犯“二次毛病”，酒店所有部門要爭創(chuàng)本月“零投訴”活動。7）處理投訴的中心要求是：快速解決問題，將投訴在第一時間內(nèi)予以圓滿化解，重新再贏得客人的滿意。6）責任部門在受理住店客人的投訴時，應及進按規(guī)定，將致歉果籃或點心籃或鮮花附上致歉卡或總經(jīng)理致歉信，由所在部門負責人或分部主管經(jīng)理親自送到客房。3）責任部門接到投訴電話轉來的投訴內(nèi)容時，應予以高度重視，必須堅持在第一時間內(nèi)處理。投訴者 時 間 聯(lián)系方式 接受人 工作日：8:00AM—12:00PM EXT. 董事會秘書 2:00PM—6:00PM EXT. 總經(jīng)理秘書客人 EXT. 電話總機 24小時 EXT. 大堂副理 以上“投訴電話”應醒目地設立于《服務指南》、《賓客意見書》等處以及客人方便使用的位置。7）有針對性的單項考察后，工作仍不見成效，不落實考察報告中所要求做到的，將追查考察組織者的責任，直到經(jīng)濟處罰，如賠償考察費用等。4）考察結束回到酒店后，必須在五個工作日內(nèi)將考察的情況以書面形式報告總經(jīng)理，并由總經(jīng)理對考察報告進行評定與注語。報告中必須詳盡列明計劃考察的時間、地點、主題、目的、項目、參加人員、費用和交通等內(nèi)容的方案。信用會議主要是對信貸管理工作進行總結和分析，對商務客戶應收賬款情況進行分析，并擬定追收政策和方案，減少酒店應收帳。8）各項專題會議均需于次日形成會議紀要，抄報總經(jīng)理，如會議形成決議則一同呈報總經(jīng)理。5）服務質(zhì)量管理會議在每月每一個星期四（具體時間待定）由人力資源經(jīng)理主持，各部門負責人、分部主管人員（B級以上/A級以上）、以及部門忖職服務質(zhì)量督導員參加，對酒店當月的服務質(zhì)量管理工作進行總結、分析，并對下月的具體工作進行討論和明確。會議制度1）酒店除每周二周五下午2：30召開日常例會外（特殊情況另行通知），每個月定期或不定期召開市場推廣會議、成本采購會議、服務質(zhì)量管理會議（TQC）和消防安全會議。5）嚴格控制保密文件的發(fā)送范圍。2）凡涉及本酒店的經(jīng)營策略、管理方針、財務資料、經(jīng)營信息、業(yè)務報表及人事檔案資料、客情資料均屬酒店保密范圍之列。前廳部經(jīng)理簽名：______________年 月 日執(zhí)行人簽名前廳接待主管：茲收到《前廳接待領班崗位責任制》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。 部 領班簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經(jīng)理下達的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟和各種行政處罰，本人無怨無悔。 部門經(jīng)理簽名： 年