【正文】 環(huán)境、設(shè)施的符合性；□ ；□ ；□ ；□ ；□ ；□ ；□ 。(7) 對(duì)存在或潛在不符合項(xiàng)提出整改措施、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和 完成期限。2016年管理評(píng)審計(jì)劃已發(fā)給各位，請安排好 工作保證評(píng)審時(shí)間并按計(jì)劃做好準(zhǔn)備工作。日期:編制人:批準(zhǔn)人:內(nèi)審檢查表?xiàng)l款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論查：1. 檢測人員能否按照規(guī)定的程序和方法完成檢 檢測工作，真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和結(jié)果；2. 是否知悉應(yīng)對(duì)其在檢測活動(dòng)中所知悉的國家 秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)；3. 從事檢測的人員，是否同時(shí)在兩個(gè)及以上檢 測機(jī)構(gòu)從業(yè)；4. 監(jiān)督員是否符合條件要求、人員監(jiān)督計(jì)劃和監(jiān)督活 動(dòng)實(shí)施與評(píng)價(jià)記錄是否真實(shí)、完整；5. 從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告、提出意見 和解釋以及操作設(shè)備的人員是否持證上崗；6. 上崗資格是否得到確認(rèn)。5. 安全管理體系文件《安全管理體系文件》，該報(bào)告應(yīng)對(duì)每個(gè)危害提 供風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施和驗(yàn)證的全部文件和記錄提供可追 溯性。并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整后 的適宜性進(jìn)行評(píng)估，以修訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制文件。各個(gè)專業(yè)室進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別必須形成記錄， 引用的文獻(xiàn)資料應(yīng)該能夠得到證實(shí)；c. 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，必須十分清楚本專業(yè)領(lǐng)域檢測服務(wù)的工作環(huán)境、操作過程、 人員素質(zhì)、使用環(huán)境、使用對(duì)象的素質(zhì)等等多方面的因素；c. 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)各個(gè)部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行分類、審定，制定出風(fēng)險(xiǎn) 管理需要解決的風(fēng)險(xiǎn)類型；d. 制定可以接受的風(fēng)險(xiǎn)控制水平；e. 根據(jù)總的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果:〈危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表〉，列出逐條制定適應(yīng)的 解決措施，并對(duì)采取了這些措施后，風(fēng)險(xiǎn)的損害程度或者損害發(fā)生的概率是否己 經(jīng)降低到可以接受的水平；f. 對(duì)識(shí)別為重大風(fēng)險(xiǎn)因素的，應(yīng)列出〈重大風(fēng)險(xiǎn)因素分析及控制計(jì)劃清單〉；g. 根據(jù)上述制定的解決措施，在相應(yīng)的作業(yè)文件中作為風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行控 制。，風(fēng)險(xiǎn)管理的流程：a. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程首先是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集過程，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分類、分級(jí)、 歸納；b. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別必須基于事實(shí)、理論。，各相關(guān)部門參與，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)方案，監(jiān)控實(shí) 施的有效性。保證本公司在檢測服務(wù)全過程中，所 有可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)受到識(shí)別、評(píng)估。一般測量不確定度取2位有效數(shù)字。編號(hào)：* * * * /CX201604 風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序 版本/修訂狀態(tài)：A/0 A類標(biāo)準(zhǔn)不確定度的評(píng)估用統(tǒng)計(jì)方法評(píng)定出的不確定度稱為A類不確定度。 5工作程序，諸如： ——檢測方法的要求 ——客戶的要求一一據(jù)以做出滿足某規(guī)范決定的窄限 有關(guān)人員應(yīng)按以下方法評(píng)估檢測結(jié)果的不確定度。4定義與分類 測量不確定度：表征合理地賦予被測量之值的分散性，與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。 、發(fā)放問卷調(diào)查、現(xiàn)場填寫調(diào)查表的形式收集客戶意見建議， 征求對(duì)本公司在服務(wù)和技術(shù)方面的各種建議和意見，匯總整理后形成書面材料，為管理評(píng)審 及改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)；，對(duì)于重要客戶應(yīng)由專人主動(dòng)聯(lián)系，跟蹤服務(wù)， 及時(shí)提供有關(guān)業(yè)務(wù)的最新信息；。 《樣品管理程序》做好客戶所提交的有效樣品的保護(hù)工作。3職責(zé)、制度、流程；、制度、流程過程提供必要的技術(shù)支持和環(huán)節(jié)識(shí)別；、制度、流程的實(shí)施批準(zhǔn)及資源的保障；、制度、流程在本公司內(nèi)部進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)；、認(rèn)證等其他外部機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人對(duì)本公司服務(wù)客戶活動(dòng)實(shí)施情 況的無論是正面還是負(fù)面的評(píng)價(jià)；、制度、流程制作成宣傳物品（載體不 限），在本公司各對(duì)外服務(wù)窗口或平臺(tái)進(jìn)行公示；、制度、流程中所承擔(dān)的服務(wù)環(huán)節(jié)和責(zé)任 及義務(wù)。、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響， 并嚴(yán)禁商業(yè)賄賂。在按相關(guān)程序進(jìn)行糾正和原因分析后，由活動(dòng)授權(quán)調(diào)查人給出處理意見報(bào)最高管理者， 由最高管理者負(fù)責(zé)作出最終的處理要求。最高管理者如授權(quán)非質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施 ，應(yīng)有充分、合理、符合管理體系規(guī)定的理由和書面授權(quán)文件。檢測人員經(jīng)考核合格后，持證上崗、 操作。、聲明、規(guī)章制度在本機(jī)構(gòu)內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，并 將這些文件根據(jù)文件控制要求發(fā)放到對(duì)應(yīng)的人員或場所。以保證有文件化的要求來指導(dǎo)和維護(hù) 本公司的公正性和誠實(shí)性活動(dòng)，預(yù)防出現(xiàn)體系活動(dòng)的失效。編號(hào)：* * * */CX201601 確保誠信度的程序 版本/修訂狀態(tài)：A/0****檢驗(yàn)檢測公司確保誠信度的程序1目的為確保本公司全體員工不被卷入任何可能降低其在能力、公正性、判斷力或運(yùn)作誠實(shí)性方 面保證誠信度控制程序的活動(dòng)，保證本公司對(duì)檢測結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性。，有關(guān)分包的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須清晰標(biāo)明“來自分包 方”。、專業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組織開展的檢驗(yàn)檢測 機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間比對(duì)，從中驗(yàn)證和提升檢驗(yàn)檢測能力，對(duì)外顯 示本公司的技術(shù)實(shí)力，并將相關(guān)結(jié)果報(bào)送資質(zhì)認(rèn)定部門，以供資質(zhì)認(rèn)定參考和利 用。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)確保管理評(píng)審所確定的措施在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成并 與予以記錄。管理者應(yīng)確保這些措施在 適當(dāng)和約定的時(shí)限（一般為下年度首次內(nèi)審前）內(nèi)得到實(shí)施，并由相關(guān)人員對(duì)措 施實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。：(a) 質(zhì)量方針、中期和長期目標(biāo)的是否需要修訂的描述；(b) 管理體系有效性及過程的；(c) 正式的措施計(jì)劃,包括完成擬定的對(duì)管理體系或組織目標(biāo)的運(yùn)作的改進(jìn)的 時(shí)間安排。，主持管理評(píng)審。(1) 為了保證本公司檢驗(yàn)檢測活動(dòng)的正常進(jìn)行，防止行政管理、技術(shù)管理和質(zhì) 量管理的真空，對(duì)關(guān)鍵崗位管理人員委托了代理。在公司內(nèi)部搭建平臺(tái)，創(chuàng)造良好的溝通氛 圍，通過宣貫、會(huì)議、面談等方式與員工保持有效的溝通。(1) 熱愛本職工作，熟悉本公司接收的各種樣品；(2) 具有較強(qiáng)的交流溝通能力；(3) 熟悉檢驗(yàn)檢測公司業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，具有一年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；(4) 了解管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。(1) 具有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉質(zhì)量管理和專業(yè)技術(shù)知識(shí)；(2) 具有客觀公正的品德，有較敏銳的觀察能力和良好溝通能力，能獨(dú)立開展 內(nèi)審工作；(3) 熟悉本公司管理體系文件和資質(zhì)認(rèn)定管理辦法及《評(píng)審準(zhǔn)則》內(nèi)容；(4) 能制定內(nèi)審用表，填寫不符合項(xiàng)，跟蹤不符合整改的能力；(5) 具有中專文化程度和初級(jí)技術(shù)職稱。 (1) 具有組織協(xié)調(diào)和接待工作能力；(2) 具有中專以上文化程度和初級(jí)以上技術(shù)職稱；(3) 具有較強(qiáng)的組織和起草文件能力；(4) 了解本公司業(yè)務(wù)范圍，具有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；(5) 熟悉本公司管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（包括合同人員）的技術(shù)檔案，檔案可包 括以下記錄：崗位的相關(guān)授權(quán)文件、經(jīng)歷的教育和專業(yè)資格、接受過的培訓(xùn)、具 備的技能和工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，包含授權(quán)、能力確認(rèn)的日期。，不使用己正式辦理了退休手續(xù)的 退休人員和被本公司短期試用、聘用、臨時(shí)借調(diào)的工作人員和客座專家顧問。 、客戶的要求和有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)上述 人員的教育培訓(xùn)、工作經(jīng)驗(yàn)、可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，尚不能滿足要求 的人員，則應(yīng)采取措施以求達(dá)到滿足相關(guān)要求。，只在本公司就職，如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測人員同時(shí) 在其在其他檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)任職，將做開除處理。同時(shí)本公司注重人員的培訓(xùn)、知識(shí)的更新，確保各類人員理解 他們所從事工作的重要性和相關(guān)性，明確規(guī)定各類人員在管理體系中的目標(biāo)和職 責(zé)。 《檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《資質(zhì)認(rèn)定公正性和保密性要求》等15份配套程序和技術(shù)要求。一39。為了方便使用和管理，本手冊以活頁形式裝訂。編號(hào)：****/SC2016 修訂頁 版本/修訂狀態(tài)：A/0***檢驗(yàn)檢測公司質(zhì)量手冊氺氺氺氺一SC一2016A版編制人（體系文件編寫小組) 審核人：批準(zhǔn)人：控制狀態(tài)：□受控 □不受控 發(fā)放編號(hào)：01 持有人（或部門）：* * * *檢驗(yàn)檢測公司 第頁，共57頁發(fā)布日期：2016年01月01日 實(shí)施日期：2016年01月02日序號(hào)修改條款修改原因修改內(nèi)容修改人審核人批