【正文】 當(dāng)發(fā)生業(yè)務(wù)員攜款潛逃時(shí)，首先以其在公司的保證金、未結(jié)工資及獎(jiǎng)金等沖減所造成的損失，不足抵償損失的差額處理：按銷(xiāo)貨款金額營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理承擔(dān)40%，總監(jiān)承擔(dān)20%，公司承擔(dān)40%，二級(jí)以上結(jié)構(gòu)出現(xiàn)此種情況則由直接上級(jí)承擔(dān)50%，上級(jí)的上級(jí)承擔(dān)30%，公司承擔(dān)15%，總監(jiān)承擔(dān)5% 。 單筆交易金額在1000元以下（含1000元）的業(yè)務(wù)，一般現(xiàn)金結(jié)算，收到非月結(jié)客戶(hù)的支票必須在對(duì)方開(kāi)戶(hù)銀行辦理實(shí)時(shí)支付轉(zhuǎn)帳或財(cái)務(wù)通知貨款已到帳后方能發(fā)貨。5. 對(duì)于門(mén)店回總部參加培訓(xùn)人員所產(chǎn)生的交通費(fèi)，由培訓(xùn)部將每月的實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)各店的遠(yuǎn)近確定各店的具體交通費(fèi)，此交通費(fèi)將直接發(fā)入員工的工資卡上，以后財(cái)務(wù)部一律不接受此類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。八、業(yè)務(wù)員出貨管理：1. 所有業(yè)務(wù)人員出貨必須經(jīng)本部門(mén)一級(jí)經(jīng)理簽字確認(rèn)（包括訂貨產(chǎn)品與客戶(hù)的實(shí)際要求一致，規(guī)格、型號(hào)、顏色、條碼、單位、價(jià)格無(wú)誤），如本部門(mén)經(jīng)理不在，可以在電話(huà)知會(huì)本部門(mén)經(jīng)理之后，由本部門(mén)經(jīng)理指定其他一級(jí)經(jīng)理代簽，若該訂單出現(xiàn)任何差錯(cuò)，本部門(mén)一級(jí)經(jīng)理必須（包括代簽人）承擔(dān)該損失的20%。4. 銷(xiāo)售商品如無(wú)憑據(jù)，門(mén)店一律不允許退貨。六、客戶(hù)工號(hào)管理：1. 開(kāi)發(fā)的客戶(hù)必須在當(dāng)天及時(shí)申請(qǐng)工號(hào)，零單、不經(jīng)常合作的小客戶(hù)也必須申請(qǐng)工號(hào)；有關(guān)部門(mén)及時(shí)解決門(mén)店所申請(qǐng)的工號(hào)，若無(wú)故拖延，將追究其相關(guān)責(zé)任，對(duì)于具體未簽月結(jié)合同的客戶(hù)，須將貨款及時(shí)收回，絕不允許有跨月結(jié)算的現(xiàn)象，店長(zhǎng)須保證款項(xiàng)安全。4. 倉(cāng)庫(kù)所有出庫(kù)商品必須有銷(xiāo)售、調(diào)撥等單據(jù)，如無(wú)單據(jù)商品不得出庫(kù)，不允許業(yè)務(wù)員自己去門(mén)店調(diào)貨，如遇特殊情況，必須要經(jīng)跟單組審批，方可進(jìn)行調(diào)撥。五、公司倉(cāng)庫(kù)的商品及人員進(jìn)出管理：1. 凡公司內(nèi)部人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)都必須佩帶工牌，憑工牌在監(jiān)察員處換卡，做好登記后才可進(jìn)入；另不得帶包、提袋等隨身物品，以及公司銷(xiāo)售的商品入內(nèi)。過(guò)后門(mén)店如有此類(lèi)現(xiàn)象發(fā)生，由該店負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)處罰； 門(mén)店和營(yíng)銷(xiāo)人員特訂回來(lái)的一些商品（即T、Z類(lèi)商品），由訂貨部門(mén)或業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在一個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)售出去；在一個(gè)月內(nèi)還銷(xiāo)售不完的，由相關(guān)責(zé)任人按進(jìn)價(jià)承擔(dān)；門(mén)店店長(zhǎng)及業(yè)務(wù)員在辦理交接手續(xù)時(shí)，一定要將特定商品、有通知退貨而未退干凈的產(chǎn)品、原來(lái)存在的殘次品仔細(xì)挑出，確認(rèn)清楚責(zé)任人，并有相關(guān)處理意見(jiàn)后才可在交接單上簽字；否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述產(chǎn)品，則由接手人承擔(dān)以上產(chǎn)品的處罰。不停的更換樣板，就可以避免老是陳列一個(gè)樣板，時(shí)間一長(zhǎng)，原本好好的樣板也變成了殘次品的現(xiàn)象不斷出現(xiàn)。③ 、向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)開(kāi)票需要提供開(kāi)票申請(qǐng)成《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，附對(duì)應(yīng)的電腦小票或《都都文具銷(xiāo)售單據(jù)》原件并認(rèn)真填寫(xiě)開(kāi)票內(nèi)容和形式，增值稅發(fā)票需提前三天申請(qǐng)并提供客戶(hù)稅號(hào)及賬號(hào)等信息，由財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售會(huì)計(jì)主管審核后交開(kāi)票人員開(kāi)票；④ 、各門(mén)店和超市 只能對(duì)各自負(fù)責(zé)的客戶(hù)業(yè)務(wù)開(kāi)票，開(kāi)票后在發(fā)票登記本上記錄開(kāi)票日期、發(fā)票號(hào)碼、客戶(hù)名稱(chēng)、開(kāi)票金額、對(duì)應(yīng)電腦小票號(hào)碼、掛賬開(kāi)票的應(yīng)將原送貨單附上，當(dāng)天向財(cái)務(wù)部交繳款單時(shí)交回發(fā)票登記本和掛帳開(kāi)票的送貨單，第二天交時(shí)領(lǐng)回前一本登記本。第四條：操作規(guī)范一、門(mén)店日常工作補(bǔ)充：1. 收銀員當(dāng)天收到的支票，務(wù)必于當(dāng)天或第二天交單時(shí)交回公司，不得在收到支票時(shí)立即消帳或做當(dāng)天銷(xiāo)售，必須由公司出納到銀行進(jìn)帳后，由收銀員在交單時(shí)查閱“支票進(jìn)帳單”，確認(rèn)已經(jīng)進(jìn)帳并簽名后，方可于次日做消帳成當(dāng)日銷(xiāo)售處理并填寫(xiě)繳款單；2. 如客戶(hù)轉(zhuǎn)帳到我司帳戶(hù)，必須有銀行回單方可做消帳或當(dāng)日銷(xiāo)售處理，如果是經(jīng)電話(huà)查詢(xún)或網(wǎng)上查詢(xún)到帳而無(wú)銀行正式回單，不得做消帳或當(dāng)日銷(xiāo)售處理；3. 門(mén)店轉(zhuǎn)帳、進(jìn)帳單或收到的支票付款方名稱(chēng)與所消帳客戶(hù)名稱(chēng)不一致時(shí)得進(jìn)行消帳處理，必須由所消帳客戶(hù)出具證明后方可做消帳處理并填寫(xiě)繳款單（附客戶(hù)證明）4. 除確屬退貨以外的退貨單(當(dāng)日銷(xiāo)售退貨及客戶(hù)掛帳退貨)，除簽名之外還需簡(jiǎn)要寫(xiě)明原因；5. 掛帳客戶(hù)電腦小票必須附有客戶(hù)簽名確認(rèn)的送貨單，如特殊情況需附復(fù)印件，復(fù)印件不得使用傳真機(jī)復(fù)??；6. 銷(xiāo)售月報(bào)表必須在次月5日之前上交財(cái)務(wù)部；7. 門(mén)店收銀員在次月1—10日主動(dòng)與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)聯(lián)系對(duì)帳事宜，每月核對(duì)一次所有往來(lái)客戶(hù)應(yīng)收帳款余額；二、銷(xiāo)售發(fā)票管理規(guī)定：1. 發(fā)票領(lǐng)用：門(mén)店和超市在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用十位和百位發(fā)票，單本發(fā)票使用完畢后交回財(cái)務(wù)部，以換下一本發(fā)票，千位發(fā)票和增值稅發(fā)票直接由財(cái)務(wù)部保管和使用。監(jiān)察員工作職責(zé) 根據(jù)總經(jīng)理對(duì)監(jiān)察工作的具體要求，認(rèn)真做好工作計(jì)劃； 熟悉公司各職能部門(mén)、門(mén)店的工作運(yùn)作流程和全體職員應(yīng)遵守的相關(guān)規(guī)章制度； 嚴(yán)肅認(rèn)真、公正嚴(yán)明，依據(jù)《員工獎(jiǎng)懲條例》對(duì)好人好事、業(yè)績(jī)突出人員作出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，并直接糾察、處罰違紀(jì)人員； 模范帶頭，認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度； 監(jiān)督、糾察違紀(jì)行為，并做好跟時(shí)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作； 深入實(shí)際、了解掌握各部門(mén)、門(mén)店現(xiàn)實(shí)工作狀況和員工思想動(dòng)態(tài)； 受理各部門(mén)及員工投訴，負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)，并在規(guī)定期限提出處理意見(jiàn)或作出處罰決定； 對(duì)存在問(wèn)題和不良傾向嚴(yán)重的部門(mén)、門(mén)店，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具責(zé)令整改單，作出整改意見(jiàn)，監(jiān)督其限期完成整改，并根據(jù)整改情況給予相應(yīng)處罰； 收集、匯報(bào)各部門(mén)、門(mén)店和員工提出的合理化建議； 做好監(jiān)察工作總結(jié)，認(rèn)真填寫(xiě)〈監(jiān)察工作日志〉1 不斷完善監(jiān)察工作制度，提高業(yè)務(wù)能力和管理水平；1 認(rèn)真完成總經(jīng)理交待的其它工作。如拒絕簽名者，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，對(duì)當(dāng)事人給予罰金5倍的處罰。第三部分：獎(jiǎng)勵(lì)、處罰的權(quán)限與程序一、 監(jiān)察工作由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)察室工作直接向總經(jīng)理匯報(bào)，《員工 獎(jiǎng)懲條例》最終解釋權(quán)在總經(jīng)理；二、 監(jiān)察室依據(jù)《員工獎(jiǎng)懲條例》監(jiān)督、糾察違紀(jì)行為，公平一致地對(duì) 各級(jí)員工作出獎(jiǎng)懲處理意見(jiàn)；三、 各部門(mén)對(duì)下屬實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、處罰必須依據(jù)本條例進(jìn)行，對(duì)于嘉獎(jiǎng)以上的獎(jiǎng)勵(lì)和降薪以上的處罰必須報(bào)監(jiān)察室，由相關(guān)部門(mén)提出具體意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。1違反紀(jì)律，屢教不改者，予以解聘。1 拒絕或無(wú)故拖延完成任務(wù)者：罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重尚未造成損失者，予以降薪、降職；情節(jié)嚴(yán)重，造成重大損失者，予以降（級(jí)）職、解聘。 隱瞞事實(shí)、知情不報(bào)，包庇違法亂紀(jì)人員尚未被追究刑事責(zé)任者：情節(jié)輕微罰款100元，情節(jié)較為嚴(yán)重罰款300元并降（級(jí)）職，情節(jié)嚴(yán)重造成嚴(yán)重后果的，予以解聘。 故意損壞公司財(cái)物，賠償損失后作如下處罰：價(jià)值在50200元之間的罰款50元；價(jià)值在200500元之間的罰款100元，同時(shí)予以降薪或降職，價(jià)值在500元以上的予以解聘。第五條、員工有下列情況之一者，予以除名或解聘： 假借職權(quán)，營(yíng)私舞弊者； 盜竊公司財(cái)務(wù)、或挪用公款、或故意損壞公物、商品者； 在工作場(chǎng)所、宿舍內(nèi)聚眾賭博或斗毆者； 不服從主管指揮調(diào)遣，且有威脅行為者； 利用工作時(shí)間擅自在外兼職者； 逾期仍移交不清者； 泄露公司機(jī)密、捏造謠言或釀成意外災(zāi)害，導(dǎo)致公司受重大損失者； 品行不端，嚴(yán)重?fù)p及公司信譽(yù)者； 仿