【正文】 、議價時應(yīng)注意貨物質(zhì)量、價格、交貨保證度、付款方式等相關(guān)因素。、若報價資料規(guī)格與申請采購規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸膳c使用單位或業(yè)務(wù)科室聯(lián)系并簽注意見。、計劃員根據(jù)采購計劃，倉儲情況制訂物資采購表，逐項詢價、比價、議價、并了解交易條件等，經(jīng)科長、經(jīng)營公司長批準后，通知供應(yīng)商或廠家訂購。、招標采購物資：對于經(jīng)常使用、大批量、品種固定、價格相對穩(wěn)定：或一次性發(fā)生金額較大，價值在 以上，執(zhí)行招標采購。、計劃員根據(jù)批準的統(tǒng)管物資申請計劃及公司生產(chǎn)實際情況，按需用急緩程度分期分批填寫“龍宇供應(yīng)部內(nèi)部物資出庫通知單”。區(qū)隊隊長對其上報的物質(zhì)需用申請計劃，因考慮不周影響生產(chǎn)、威脅安全及物資長期閑置不用而造成積壓浪費等負責。，由生產(chǎn)單位提報急用物資需用計劃及車集公司計劃外材料審批單，說明急用原因、需要到貨時間，并注明急用字樣等，經(jīng)業(yè)務(wù)科室審核，分管公司領(lǐng)導簽字，報供應(yīng)科。、供應(yīng)科計劃員根據(jù)區(qū)隊和科室物資需用申請計劃分類預算、庫存情況、市場供應(yīng)情況及公司物資管理相關(guān)規(guī)定，編制全公司物資采購計劃。、本流程控制依據(jù)業(yè)務(wù)處理順序，物資流動順序和票據(jù)傳遞順序為原則進行設(shè)計，力求科學、合理系統(tǒng)、嚴密。1火藥庫所有人員必須遵守勞動紀律，必須按規(guī)定時間上下班，發(fā)現(xiàn)遲到、早走每次罰款500元。必須堅持對證發(fā)放制度，票單數(shù)據(jù)要清楚、準確，并有簽字，發(fā)現(xiàn)涂改一次罰款50元。嚴格執(zhí)行對手交接班制度，發(fā)現(xiàn)脫崗位每次罰款100元。井下運輸炸藥、雷管時要分裝、分運，必須由專職押運人員跟車護送，發(fā)現(xiàn)混裝，無人押運護送，或由其它人員代押運，每次罰款500元。日常做好洞室的防水工作，一旦發(fā)現(xiàn)積水現(xiàn)象應(yīng)立即匯報給供應(yīng)主管或調(diào)度室。用特制捕鼠用具如防鼠板、捕鼠籠、鼠夾、粘鼠膠等誘捕。值班人員必須做好交接，清點實物，核對數(shù)目，帳物不符、不清、不準交接，接班人不到崗交班不準離崗。爆炸材料庫必須執(zhí)行雙人雙鎖制度，保持通訊暢通。交接班時要進行一次消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理回報，切不可麻痹大意，掉以輕心。爆炸材料庫內(nèi)備有足夠的消防器材，有滅火器、砂箱、水桶、鍬等設(shè)備和設(shè)施，火藥庫管理員對庫內(nèi)消防器材要定期做好日常保養(yǎng)和維護工作，如發(fā)現(xiàn)過期、失效，應(yīng)及時向保衛(wèi)科反映并立即更換，保證消防器材處于最佳狀態(tài)，各班工作人員都要學會使用報火警，會使用藥庫的消防器材，能補救初起火災(zāi)。爆炸材料安全防火制度嚴格認真執(zhí)行《消防法》和我公司消防管理的有關(guān)規(guī)定，堅持“消防為主，防消結(jié)合”的方針，自覺做好消防工作。
雷管在發(fā)放前，必須用電雷管測試儀逐個做導通測試，合格品在電雷管上打上號碼，并將腳線扭結(jié)成短路，放入雷管箱以備發(fā)放。各項處罰按公司爆破材料管理辦法和火藥庫漿罰細則執(zhí)行。供應(yīng)科爆炸材料管理員任職執(zhí)行爆炸材料運輸及保管制度，履行監(jiān)管職責。供應(yīng)科庫房對放炮員雷管編號碼，建立卡片，過塑上墻。同時炸藥不準超過100公斤，雷管不準超過500發(fā)。井下火藥庫管理人員對各單位的發(fā)放、領(lǐng)取、使用和退庫，必須班班做好臺賬記錄、記錄、領(lǐng)耗專用單，做到日清日結(jié)，各種臺賬記錄、領(lǐng)耗專用單必須一致。否則，對責任單位處200元以上500元以下罰款，對當班發(fā)放人員處50元以上100元以下罰款。否則，對責任單位（供應(yīng)科或通風隊）處500元以上1000元以下罰款，對管理員處處50元以上100元以下罰款。爆炸材料領(lǐng)退制度井下火藥庫管理人員必須經(jīng)專門培訓，考試合格，持證上崗，發(fā)放雷管時必須在發(fā)放時進行，嚴禁在儲存爆破器材的庫房內(nèi)發(fā)放，否則，對責任單位（供應(yīng)科）處500元以上1000元以下罰款，對責任人處50元以上100元以下罰款。不得遲到、早退、脫崗，否則對當事人處100元以上200元以下罰款。1庫房管理人員必須認真填寫“雷管使用情況日報表”、“火工品消耗管理臺賬”、“火藥雷管庫存日報”、“火工品收支明細臺賬卡”、“火藥雷管出庫單”、“火藥雷管返庫臺賬”等，如出現(xiàn)錯填、漏填、涂改的，發(fā)現(xiàn)一處對責任單位（供應(yīng)科）處500元以上1000元以下罰款，對當事人處50元以下100元以上罰款。否則，對責任單位（供應(yīng)科）處1000元以上2000元以下罰款。否則，對責任單位處1000元以上2000元以下罰款，對責任人處200元以上500元以下罰款。雷管和炸藥必須分類儲存在不同的壁槽內(nèi)，擺放要整齊，嚴禁混紡。無關(guān)人員嚴禁進入火藥庫內(nèi)，否則對責任單位（供應(yīng)科）各處500以上1000元以下罰款，對責任人處50元100元以上罰款。否則對其所在單位處500元以上1000元以下罰款，對爆破工、領(lǐng)藥工處200元以上500元以下罰款；（3）因工作需要攜帶火工品上下井時，在每層罐籠內(nèi)搭乘的攜帶火工品人員不得超過4人，其他人員嚴禁同罐上下。1運送火工品的車輛不得同時運送其他物品或工具。否則，對責任單位（供應(yīng)科和運輸隊）各處以500元以上1000元以下罰款。司機在啟動或停止絞車時，不得使罐籠發(fā)生震動；電機車的行駛速度不得超過2米/秒，鋼絲繩牽引公司車提升速度不得超過1米/秒。遇到雷雨天或暴風雪天氣必須立即停止裝卸、運送，并做好相應(yīng)保護措施，否則對責任單位處500元以下罰款，對單位負責人處100元以下罰款。否則，對責任單位處200元以上500元以下罰款，對當事人員處以50元以上100元以下罰款。火工品到公司后嚴禁在井口長時間滯留，凡滯留超3小時不能下井者對責任單位（調(diào)度室、運輸隊）處200元以下罰款。爆炸材料裝卸、運輸安全管理制度爆炸材料的裝卸人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗，嚴禁其他人員裝卸。工作人員要經(jīng)常檢查消防器材的狀況，愛護消防設(shè)施。工作人員應(yīng)熟練掌握消防器材的使用方法，滅火報警方法。場內(nèi)整潔、文明，實現(xiàn)“六無”：無散堆亂垛、無樹皮鋸末、無洼坑積水、無磚頭瓦塊、無雜草、無污物； 院內(nèi)消防設(shè)施、器材，如消防水池、消防泵（消防泵電源設(shè)專線），必須保證消防用水、消防栓、水帶等齊備完好，每月至少檢查一次，確保完好，并有記錄，消防道路暢通；嚴禁煙火，院內(nèi)不得出現(xiàn)煙頭，火具等危險品。愛護工具和其他公共財物嚴防丟失。負責供應(yīng)科場內(nèi)、外、料場門口衛(wèi)生衛(wèi)生清理，保持干凈。1，垛與垛的間距不小于1米。貫徹先進先出原則，避免長期存放。開啟油桶的入孔、油蓋取樣作業(yè)時，禁止使用黑色金屬，防止產(chǎn)生火花，防止發(fā)生火災(zāi)。油品庫管理制度油脂庫內(nèi)除保管員、上級領(lǐng)導和被上級領(lǐng)導許可的人入內(nèi)，其他人員嚴禁入內(nèi)。驗收時計劃員重點核對到貨物資是否與“龍宇供應(yīng)部內(nèi)部物資出庫通知單”要求的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等相一致。計劃員根據(jù)物資需要時間及時與供應(yīng)部相關(guān)人員溝通，了解預計到貨時間，如仍不能滿足生產(chǎn)要求，計劃員應(yīng)及時報請供應(yīng)科長與供應(yīng)部有關(guān)負責人協(xié)商解決，并把有關(guān)情況反饋物資需用單位。第一、二、五聯(lián)計劃員留存及結(jié)算用，第三、四聯(lián)保管員留存記物資明細收入帳及月末到財務(wù)稽核用。驗收時對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單等一一清點核對，確認無誤后，共同在“龍宇公司出庫通知單”上簽字。本通知自2004年7月1日起下發(fā)執(zhí)行供應(yīng)科提出修訂意見反饋信息經(jīng)營科財務(wù)科生產(chǎn)科機電科供應(yīng)科共同研定結(jié)果經(jīng)營礦長審閱礦領(lǐng)導班子研定考 核執(zhí) 行統(tǒng)管物資提料驗收程序計劃員根據(jù)批準的統(tǒng)管物資申請計劃及公司生產(chǎn)實際消耗情況，按需用急緩程度分期分批填寫“龍宇供應(yīng)部內(nèi)部物資出庫通知單”。物資的質(zhì)量、品種、規(guī)格發(fā)生了變化。關(guān)于規(guī)范物資定額修訂程序的通知公司相關(guān)單位：為進一步加強物資定額管理，切實發(fā)揮定額在生產(chǎn)管理和經(jīng)營管理的控制、激勵作用，對物資定額的修訂做如下補充規(guī)定，請遵照執(zhí)行。嚴把進貨關(guān)，保證物暢其流，貨盡其用。儲備資金按超、節(jié)額實行10‰對獎罰。對儲備定額分解下庫，進行實物量和價格量雙重控制。提高物資管理水平，減少物資積壓，加快資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟效益。一、定額管理體系修 訂考 核執(zhí) 行制 定經(jīng)營礦長礦 長財務(wù)科供應(yīng)科機電科生產(chǎn)科生產(chǎn)科二、組織機構(gòu)組長：經(jīng)營公司長成員：生產(chǎn)科長、機電科長、經(jīng)營科長、供應(yīng)科長、財務(wù)科長辦公室主任：由經(jīng)營科長兼任辦公室成員：由經(jīng)營科、供應(yīng)科相關(guān)人員參加三、定額制訂范圍（包括儲備定額和消耗定額）木材、支護材料、建工材料燃料、自用煤、油脂、乳化液大型材料配件專用工具火工品其它材料四、執(zhí)行于考核按公司定額管理辦法和材料管理辦法執(zhí)行，并嚴格考核，節(jié)獎超罰。（5）做好定額的修訂工作定額在執(zhí)行中，往往會與實際水平發(fā)生差異，所以要對定額加以修訂。區(qū)隊是配件的直接使用單位，是實現(xiàn)配件消耗定額的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。與業(yè)務(wù)有關(guān)的制度是關(guān)于配件的計劃、分配、發(fā)放、核算、評比競賽等工作中運用配件消耗定額辦法的具體規(guī)定；定額的責任制度是有關(guān)各級配件構(gòu)成和區(qū)隊在定額執(zhí)行上應(yīng)有的責任、即定額管理責任制、節(jié)獎超罰制度等。（3）C類配件的管理根據(jù)統(tǒng)計和其它有關(guān)資料、估算消耗定額和儲備定額，組織貨源時，分情況一次供貨或按最大、最低儲備定額的升降情況而定；儲備保管中，建立必要記錄。B類資金占25%包括液壓絞車、電機車、乳化泵、公司車配件、支護類、耙矸機、噴漿機、水泵、其他各類小功率水泵配件等。車集公司配件ABC分類管理辦法為加強車集公司配件管理，力爭達到合理儲備，保證供應(yīng)，控制投入，節(jié)支降耗之目的。隨著某項方式改變，對ABC類物資給予調(diào)整，以使分類更趨向科學、合理。B類中的重要物資卻是生產(chǎn)中的重要材料，缺貨后不易及時補充，應(yīng)嚴密監(jiān)視庫存和消耗情況。提高企業(yè)經(jīng)濟效益。在當前公司用物資充盈的外部市場條件下、一般以買方市場為主（個別配件除外），應(yīng)充分發(fā)揮買方市場的優(yōu)越性，一般適當采用：招標采購、詢價議價采購、集中分散采購、直接、間接、調(diào)撥采購，并根據(jù)當前集團公司的供應(yīng)體制合理安排采購。根據(jù)生產(chǎn)實際情況，部分物資可采用臨時計劃。C類物資：采用綜合物資儲備定額和物資儲備資金定額。B類物資：用寫真查實法和統(tǒng)計法。A類物資，根據(jù)生產(chǎn)工作面條件，設(shè)計掘進斷面，支護方式、巷道性質(zhì)。3）C類物資：占物資品種的77%，物源充足、極容易采購，對生產(chǎn)不構(gòu)成嚴重威脅的物資，可以改制代用品，包括、雜品、三類電器產(chǎn)品、各類工器具、儀表、低壓閥門、部分標準件、刀具、量具、化工產(chǎn)品等。與公司井安全、采煤、掘進、運輸、通風、提升、供電、排水等關(guān)系密切且采購困難、運輸、保管復雜的物資。本辦法自下發(fā)之日執(zhí)行。職責，包括：計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放；；。入庫、出庫單據(jù)必須填寫以下信息（或單據(jù)要求信息）：填制時間、物資編碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、計劃單價、數(shù)量、金額、供貨單位、保管員、計劃員、供應(yīng)科長簽字。帳本首頁內(nèi)容必須填寫齊全、清晰。七、實物帳管理供應(yīng)科建立物資明細帳，記帳過程中字跡工整，無涂改、無挖補。代儲代銷物資單獨建帳管理，避免與庫存物資發(fā)生混串。倉庫要嚴格按照物資管理達標條件的要求保管物資，做到“五靜”、“五無”、“三條線”。無合同和計劃及超出合同和計劃的物資必須拒絕驗收，對于一份合同重復送貨時拒絕驗收。所有合同簽定的產(chǎn)品價格必須與市場價格相吻合，三產(chǎn)產(chǎn)品價格不得 高于公司有關(guān)部門的限價。供應(yīng)科設(shè)立專人管理物資采購、修理合同，并建立臺帳和擋案。采購實施過程中必須進行“貨比三家”，同質(zhì)比價，同價比性，同質(zhì)同價比服務(wù)。物資計劃必須保障物資名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、到貨時間準確無誤。供應(yīng)科各有關(guān)人員按物資交易市場運行細則辦事，對違反時常規(guī)則的單位和個人，按公司內(nèi)部模擬交易市場管理辦法規(guī)定予以處罰，對于多次違反規(guī)定不改者，交公司勞務(wù)市場。供應(yīng)科物資管理價格體系實行公司計劃價格，有效期為一年，確保物資交易市場幾個的穩(wěn)定性。機電科分管：a大型材料（除三鐵費） b專用工具 c油脂乳化液 d配件等。對人為損壞、浪費材料者，發(fā)現(xiàn)一次對責任人按50給予處罰，對責任單位按100元給予處罰。因此造成材料失效、損壞，對該單位按損失材料價值罰款。到貨物資登記應(yīng)注明煤安標志及相關(guān)信息而沒有注明的，對供應(yīng)科保管員各處以1000元罰款。 六、相關(guān)責任申報物資采購計劃中煤公司公司用產(chǎn)品目錄（第一批）規(guī)定應(yīng)具有煤安標志而沒有注明，對供應(yīng)科分管的計劃員處以1000元罰款，對供應(yīng)科科長處以1000元罰款。對要求有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標志”物資在驗收中有疑問的應(yīng)存放在待驗區(qū)并標識。每月進行盤點一次。該類物資驗收時，在驗收單上注明煤安標志相關(guān)信息。統(tǒng)管物資計劃報龍宇公司供應(yīng)部執(zhí)行。并在采購計劃中注明該項物資應(yīng)具有“煤公司公司用產(chǎn)品安全標志”及證書。以上四項制度相關(guān)計劃員應(yīng)及時做好查詢記錄以備查詢。計劃員依據(jù)業(yè)務(wù)科室和各生產(chǎn)區(qū)隊提報計劃及消耗定額、儲備定額，制定出當月物資采購計劃及物資申請計劃，提請供應(yīng)科長及經(jīng)營公司長批準后上報供應(yīng)部審批，完成月計劃審批程序。根據(jù)廢舊物資狀態(tài)，組織有關(guān)單位加工，修理，以便早日投入使用。下班時要關(guān)窗、拉閘、上鎖。庫內(nèi)材料應(yīng)做到：庫區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標識要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量準確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完整。認真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不交不發(fā)。一、材料發(fā)放材料出庫必須填寫清楚領(lǐng)料單，當月單據(jù)過月作廢。材料進庫后，應(yīng)及時認真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量、數(shù)量進行清點，實物與發(fā)票相符方可辦理入庫手