【正文】 19 / 88 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期結(jié) 束物流部 采購(gòu)?fù)素泦呜?cái)務(wù)部紅字采購(gòu)發(fā)票購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核 銷采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開始營(yíng)銷公司物流部 倉(cāng)管員進(jìn)倉(cāng)單（紅字）12退貨申請(qǐng)34 45根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑夸浫氩少?gòu)發(fā)票（紅字）財(cái)務(wù)部20 / 88 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ素涀C明）處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核后的退貨申請(qǐng)退貨，開手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字） 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)退貨后，在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)素泦? 物流部 ③ 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 說(shuō)明：采購(gòu)?fù)素洉r(shí)退貨申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)單上需要注明屬于折讓證明發(fā)貨21 / 88 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù) 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期4空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開始營(yíng)銷本部銷售訂單分公司分公司 物流部 倉(cāng)管員發(fā)貨1驗(yàn)收入庫(kù)收貨匯總表4 物流部委托代銷出庫(kù)單352營(yíng)銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單物流部 倉(cāng)管員錄入委托代銷出庫(kù)單物流部 倉(cāng)管員做收貨匯總表啟下頁(yè)122 / 88結(jié) 束財(cái)務(wù)部 銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷6 678財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算承上頁(yè)123 / 88 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單 營(yíng)銷本部 ② 倉(cāng)庫(kù)根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉(cāng)管員③ 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫(kù)單 物流部 ④ 分公司收貨驗(yàn)收入庫(kù)，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 ⑥ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；24 / 88 冰箱銷售業(yè)務(wù) 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營(yíng)銷本部銷售訂單分公司分公司 物流部 倉(cāng)管員發(fā)貨4驗(yàn)收入庫(kù)收貨匯總表4 物流部委托代銷出庫(kù)單352冰箱銷售業(yè)務(wù)開始1營(yíng)銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營(yíng)銷本部 審核銷售訂單物流部 倉(cāng)管員錄入委托代銷出庫(kù)單物流部 倉(cāng)管員做收貨匯總表啟下頁(yè)125 / 88結(jié) 束財(cái)務(wù)部 銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷6 678財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算承上頁(yè)126 / 88 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單 營(yíng)銷本部 ② 倉(cāng)庫(kù)根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉(cāng)管員③ 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫(kù)單 物流部 ④ 分公司收貨驗(yàn)收入庫(kù)，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 ⑥ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；27 / 88 領(lǐng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)用業(yè)務(wù) 營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始物流部財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理 結(jié)束物流部銷售出庫(kù)單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部核銷12435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部錄入銷售出庫(kù)單28 / 88 營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 29 / 88 營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始物流部財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫(kù)單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷124435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部錄入銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部生成普通發(fā)票30 / 88 營(yíng)銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 31 / 88 直銷業(yè)務(wù)流程直 銷業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷領(lǐng)用開始物流部 倉(cāng)管員物流部 調(diào)撥單直銷單位售后要貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨直銷部門庫(kù)存臺(tái)帳結(jié) 束12 3物流部 倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部 倉(cāng)管員登記庫(kù)存臺(tái)帳32 / 88 直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨物 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用 物流部 ③ 直銷部門登記換貨臺(tái)帳 直銷部門 說(shuō)明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；33 / 88 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷業(yè)務(wù)開始直銷部門財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫(kù)單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨申請(qǐng)財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷124435直銷部門銷