erp物控操作流程詳解-wenkub.com
2025-04-04 05:39 本頁面
【正文】 審核此張發(fā)票與銷售送貨單據(jù)是否相符（物料名稱、數(shù)量、單價、金額等），如此張發(fā)票與銷售送貨單據(jù)完全一致，點擊審核菜單即審核心成功。選擇之前出庫的銷售單據(jù)，點擊“贈品”選擇之前對應出庫的物料，然后點擊“贈品”，系統(tǒng)會提示“沒有相關贈品單據(jù)，是否需要新增”點確定即可。生成銷售出庫單后，需填寫好“出貨數(shù)量”— “發(fā)貨倉庫（良品倉）”—“發(fā)貨/保管（倉庫人員）。（此“過濾”條件可對訂單，日期，產品名稱等進行篩選，以便能更快的查到訂單。如無包含備品的直接“外購入庫單”—“紅字”即可。采購外購退貨流程圖一、 采購退貨單在“主控臺”“供應鏈”—“采購管理”“采購外購入庫”—“外購入庫單新增”點擊“外購入庫單新增”進入后，注意退貨需選擇“紅字”退貨。此入庫單不包含“備品入庫”，備品入庫需從“虛倉入庫”做單。）以下過濾條件需把“日期”“審核標志”“作廢標志”“關閉標志”選擇為全部，再按“確定”。接著點“左上角”工具欄處的“新增”按鈕A. 以上內容填寫可按圖片顯示填寫對應的內容。進入“銷售出庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開。審核“外購入庫單”中，所入庫的物料：“物料名稱、實收數(shù)量、收料倉庫”，無誤“審核”。商務ERP系統(tǒng)流程就是這樣的。部門/業(yè)務/選擇后直接保存，生成銷售訂單。源單類型：從此客戶的銷售報價單下推生成銷售訂單。再在物料代碼中選擇物料名稱/數(shù)量（指的是單一物料在此機型中的用量），/單價/金額（金額不能含稅），最后是部門/主管/業(yè)務員（是誰的客戶選擇誰）的選擇。來源：ERP物控操作流程一、 登陸K3，進入主界面：生產管理—MRP計算—29008 MRP計算，進入MRP運算：二、進入MRP運算向導—開始，點擊下一步：三、進入MRP運算向導—預檢查，繼續(xù)點擊下一步：四、進入MRP運算向導—方案參數(shù)，繼續(xù)點擊下一步：五、進入MRP運算向導—需求獲取，點擊選擇：六、進入銷售訂單序時薄，選擇需要運算的訂單及物料，選擇后按回車鍵或者點‘返回’：七、進入MRP運算向導—需求獲取，繼續(xù)點擊下一步：八、進入MRP運算向導—預計量展示，繼續(xù)點擊下一步：九、進入MRP運算向導—需求計算，計算完后繼續(xù)點擊下一步：十、進入MRP運算向導—查看結果，核對完數(shù)據(jù)后繼續(xù)點擊下一步：核對數(shù)據(jù)十一、進入MRP運算向導—完成，運算完成：十二、MRP運算向導—完成，運算完成后，點擊生產管理—MRP維護—29012 MRP計劃訂單—維護，點擊確認：十三、進入MRP計劃訂單，選擇單據(jù)審核然后進行投放，計劃訂單投放完成：審核單據(jù)點擊是，查看投放結果，完成計劃訂單投放十四、點擊供應鏈—采購申請—采購申請單—維護—確定，審核采購申請單，完成計劃物料需求，產生采購訂單：審核單據(jù)，Y表示已審核采購流程采購訂單的下達 方式一1）進入“供應鏈” ——— 選擇子功能“采購訂單”———選擇明細功能“采購訂單新增” 2）進入“采購訂單” ———從“源單類型” ———選擇“采購申請單” ———點擊“選單號”進入3）按需求選擇4）根據(jù)表單增寫：供應商/備品數(shù)量/單價/交貨時間/業(yè)務員等信息———確認———保存 采購訂單的下達 方式二1）進入“供應鏈” ——— 選擇子功能“采購訂單”———選擇明細功能“采購訂單維護”2）彈出“條件
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