集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書下-wenkub.com
2025-03-20 14:40 本頁面
【正文】 相應(yīng)的，需要整理的業(yè)務(wù)也變?yōu)樾枰淼膯螕?jù)。 方法組織部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員共同討論，從業(yè)務(wù)處理的高層依次往下展開。 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 三包機(jī)換貨開始售后換貨統(tǒng)計(jì)表結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理1物流專員調(diào)撥單（周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉位）2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 調(diào)撥單處理過程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入 收入倉位。 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫單與一張入庫單。 要求以下列出是****營銷公司需要整理的業(yè)務(wù)流程。 ****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明符號 說明 備注起始/結(jié)束框用于表示業(yè)務(wù)流程的開始或結(jié)束處理框用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理輸入/輸出框 實(shí)線“ ”為本核算用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果 單位K/3系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 或輸入的文件 虛線“ ”為關(guān)聯(lián)核算和表格,單據(jù) 單位K/3系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 虛線“ ”為手工單據(jù)責(zé)任單位與責(zé)任人前框表示責(zé)任單位后框表示責(zé)任人決策分支框用于條件判斷或選擇處理轉(zhuǎn)頁框用于表示續(xù)接下一流程圖或接其它流程圖轉(zhuǎn)頁框用于表示續(xù)接上一流程圖或接其它流程圖流向指示線表示信息的流向3 ****營銷K/3系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 說明：經(jīng)雙方項(xiàng)目組與****營銷財(cái)務(wù)部、物流部、空調(diào)本部、冰箱本部和海南、河北分公司相關(guān)財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管和業(yè)務(wù)骨干人員的深入交流與分析，并經(jīng)K/3系統(tǒng)原型測試，我們認(rèn)為本業(yè)務(wù)流程說明書能滿足****營銷體系K/3系統(tǒng)核算與管理的需要，達(dá)到本次業(yè)務(wù)流程定義的目標(biāo)。由于K/3商業(yè)版的業(yè)務(wù)流程主要體現(xiàn)為單據(jù)流，因此我們就以單據(jù)的流向?yàn)橹骶€來整理業(yè)務(wù)流程。⑤ 月未客戶仍未進(jìn)行收貨確認(rèn)，修改銷售發(fā)票日期至下月 財(cái)務(wù)科 ⑥ 物流專員統(tǒng)計(jì)總部直發(fā)客戶匯總表報(bào)營銷總部 物流專員 ⑦ 財(cái)務(wù)人員錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核銷（包括采購與銷售兩方面業(yè)務(wù)） 財(cái)務(wù)科⑨ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：總部直發(fā)客戶銷售對于分公司而言同時(shí)產(chǎn)生發(fā)銷售與采購兩方面業(yè)務(wù) 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)開始倉庫發(fā)庫物流專員1配送要貨申請分公司調(diào)撥單（調(diào)入配送倉）物流專員2結(jié) 束 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)已審核后的配送申請發(fā)貨 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 配送銷售業(yè)務(wù) 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送銷售
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