【正文】 材料代用經(jīng)審批后，應(yīng)分發(fā)至技術(shù)、 質(zhì)控部 、制造車間及倉庫，以便執(zhí)行。代用材料的力學(xué)性能、化學(xué)成分和耐蝕性應(yīng)同設(shè)計(jì)條件（溫度、壓力、介質(zhì)和結(jié)構(gòu)）相適應(yīng)，具有良好的焊接性能和加工性能。 焊接材料保管、發(fā)放見 本手冊 第 8 章“ 焊接質(zhì)量控制” 。 倉庫保管員應(yīng)按《材料 管理制度 》對材料進(jìn)行保管和發(fā)放，并對材料發(fā)放的正確性負(fù)責(zé)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第 6 章 標(biāo)題 、零部件控制 版次 /修改號： A/0 第 2 頁 共 5 頁 41 材料質(zhì)量證明文件原件（質(zhì)量證明書、合格證、接貨檢驗(yàn) 記錄 、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、入庫通知單等）由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號、裝訂，便于檢索。 焊接材料按照《焊材管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行采購、入庫驗(yàn)收和管理，將驗(yàn)收結(jié)果填入《焊材驗(yàn)收入庫通知單》（材表－ 07）中 ， 經(jīng) 焊接 責(zé)任人審批后入庫保管 。檢驗(yàn)依據(jù)為相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、 圖紙的技術(shù)要求、 采購計(jì)劃表等，并按照 相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程 規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量、比例和程序進(jìn)行。 加蓋供貨單位檢驗(yàn)章和經(jīng)辦人簽字的有效復(fù)印件，外協(xié)外購件必須帶有合格證和說明書，其內(nèi)容要與實(shí)物一致。對已建立供貨關(guān)系的供方的供貨情況 記入“ 供方 業(yè)績 記錄 表” （材表 03） 進(jìn)行持續(xù)考核，以確保供方的供貨質(zhì)量得到保持。材料質(zhì)量實(shí)行材料責(zé) 任人負(fù)責(zé)制，對材料訂貨技術(shù)條件 （必要時(shí)） 、入庫驗(yàn)收、材料代用等進(jìn)行審核，對材料保管、發(fā)放、使用、標(biāo)記移植進(jìn)行監(jiān)督，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 修改后的圖紙含設(shè)計(jì)文件按原發(fā)放路線，發(fā)放修改件，回收作廢件。 37 壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊 第 5 章 標(biāo)題 版次 /修訂號： A / 0 第 4 頁 共 5 頁 動(dòng)設(shè)備在出廠前進(jìn)行以水代料的運(yùn)行，是對設(shè)計(jì)的動(dòng)密封、動(dòng)配合進(jìn)行確認(rèn)。 對按常規(guī)設(shè)計(jì)的壓力容器的設(shè)計(jì)驗(yàn)證由設(shè)計(jì)批準(zhǔn)人實(shí)施，對設(shè)計(jì)圖紙、強(qiáng)度計(jì)算書等設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審定，對設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行評定，填寫評定表，并在審定欄內(nèi)簽字、簽日期，加蓋設(shè)計(jì)專用章。 校核人員對設(shè)計(jì)使用的軟件，計(jì)算公式、計(jì)算結(jié)果的正確性，選用標(biāo)準(zhǔn)的有效性以 及圖面布置，尺寸鏈和公差進(jìn)行校核，并填寫“設(shè)計(jì)文件 審查 記錄表”。 對按常規(guī)設(shè)計(jì)方法設(shè)計(jì)的一般產(chǎn)品，單臺結(jié)構(gòu)簡單的設(shè)計(jì)，計(jì)算方法成熟，可不進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)的策劃和初步設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)“設(shè)計(jì)任務(wù)書”要求確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”，計(jì)劃書的內(nèi)容應(yīng)包括：（若設(shè)計(jì)產(chǎn)品為單臺簡單產(chǎn)品，由個(gè)人完成，則“設(shè)計(jì)計(jì)劃書” 35 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第 4 章 標(biāo)題 版次 /修改號： A/0 第 2 頁 共 5 頁 可從簡，只需如下的第一條即可） ⑴、設(shè)計(jì)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； ⑵、各 階段的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合； ⑶、資源的配置要求，如人員、信息標(biāo)準(zhǔn)的收集、設(shè)備、資金等。 4 控制程序 設(shè)計(jì)輸入 根據(jù)公司的發(fā)展和市場的需求，由公司生管辦向設(shè)計(jì)部下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”，連同用戶技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議書； 設(shè)計(jì)批準(zhǔn)人應(yīng)認(rèn)真審閱用戶技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議書，并編制“設(shè)計(jì)任務(wù)書”和填寫“設(shè)計(jì)條件圖”。 產(chǎn)品售出后，質(zhì)管辦要搜集顧客的反饋信 息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)》的有關(guān)規(guī)定。 合同修改后，市場部應(yīng)將合同變更的內(nèi)容按 本手冊第 3 章 的有關(guān)規(guī)定及時(shí)發(fā)出修改通知，通知各有關(guān)單位根據(jù)修改內(nèi)容采取 相應(yīng)的措施。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第 4 章 標(biāo)題 版次 /修改號： A/0 第 1 頁 共 3 頁 32 （ 2） 會(huì)簽或會(huì)議評審： 特殊合同（即使用新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)計(jì)的非常規(guī)產(chǎn)品或 成套 產(chǎn)品）的評審方法：首先 由 銷售員提出的要求（指顧客提出的要求），填寫《報(bào)價(jià)委托書》，其中一份交給技術(shù)部，由技術(shù)部根據(jù)顧客要求做出技術(shù)方案，報(bào)價(jià)人員根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)方案進(jìn)行報(bào)價(jià)或投標(biāo)。 4 控制程序 顧客需求的確定 市場部通過與顧客的接觸（電話、傳真、信函、直接面談等）要明確顧客對產(chǎn)品的要求和期望，這些要求和期望包括下列幾個(gè)方面： （ 1）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品質(zhì)量和交付及產(chǎn)品交付后的服務(wù)要求； （ 2）顧客沒有明確的要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求； （ 3）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)規(guī)定的要求； （ 4）本公司對產(chǎn)品的任何附加要求和制造許可證范圍的規(guī)定。質(zhì)管辦要匯集記錄 的樣本編制全廠質(zhì)量記錄清單，各部門編制本部門各種記錄清單、匯集本部門記錄樣本，便于管理和使用。 8 記錄的借閱 借閱記錄時(shí)，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記單”并要求按時(shí)歸還，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱，具有專利和保密性資料不得外借，出現(xiàn)問題資料員負(fù)責(zé)。 7 記錄的歸檔、儲存及保管 每臺完工產(chǎn)品都應(yīng)按工作令號、產(chǎn)品編號整理一套完整的質(zhì)量記錄，并按《產(chǎn)品檔案管理制度》的要求進(jìn)行編制目錄、歸檔、儲存及保管，以便檢索。因某種原因不能填寫的項(xiàng)目用單杠劃去，不允許空白。 與產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等形成的質(zhì)量記錄，由 質(zhì)控部 歸口管理，資料室配合。 加強(qiáng)文件資料的保管工作，防丟失、防盜竊、防泄密。 文件的評審 每年由質(zhì)管辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對本部門文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改。 外來文件的控制 收到外來文件，收文部門需識別其適用性、有效性， 并擬定分發(fā)范圍， 報(bào)質(zhì)保工程師確定 后 分發(fā)。 文件的 回收和作廢 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件原稿及“文件發(fā)放清單”由質(zhì)管辦統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關(guān)的文件，并列出“文件一覽表”便于使用。 其它文件的更改，由相應(yīng)的主管部門填寫“文件更改單”，并組織更改由原審核人審核 ， 若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任主管審核。 文件的使用部門 或個(gè)人應(yīng)妥善保管，按時(shí)歸檔。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)編寫發(fā)放號（包括外來文件），領(lǐng)用者要辦理登記簽字領(lǐng)用手續(xù)。 專用性技術(shù)文件（如制造過程卡、焊接工藝卡、 熱處理工藝卡、 探傷專用工藝卡），由 相關(guān) 工藝 人 員編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審批。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第 3 章 標(biāo)題 版次 /修改號： A/0 第 1 頁 共 6 頁 26 文件的編寫和審批 《質(zhì)量保證手冊》由質(zhì)管辦組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé) 對體系文件的管理和 組織對文件的定期評審。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料的管理。 管理評審 按“管理評審控制程序”規(guī)定的時(shí)間間隔和評審程序，總經(jīng)理主持管理評審，以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)前準(zhǔn)備工作，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級、計(jì)量檢定時(shí)間及安裝位置；試壓用盲板和螺栓；試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境溫度是否符合要求等。 負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的收集、整理、歸檔并建立臺帳。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。 堅(jiān)持開展計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章程序，明確計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)各級負(fù)責(zé)人員職責(zé)。 計(jì)量 管理人員 職責(zé) 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動(dòng)，向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 結(jié)合廠實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定理化質(zhì) 量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及其有關(guān)規(guī)定。 配合質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)駐廠檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)工作。 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。 與試驗(yàn) 質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 嚴(yán)格 執(zhí)行安全防護(hù)措施 。 無損檢測質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無損 檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 按照 材料訂貨技術(shù)條件 ，審 核并 簽 字 材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告 材料代用申請單 及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。 對熱處理設(shè)備的完好狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)編制（修訂）熱處理質(zhì)控系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。 負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員及焊工進(jìn)行教育培訓(xùn)， 實(shí)施 焊工 檔案的建立與管理 。 負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝， 編制 焊縫超次返修工藝。編審焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評定方案，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報(bào)告。 負(fù)責(zé)組織對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)各級人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。 負(fù)責(zé) 對顧客供圖的工藝性審查和 組織對工藝文件的編制與修改 及 對工藝文件、工裝模具設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，確保工藝文件合理清晰，具有可操作性并符合公司生產(chǎn)實(shí)際。 認(rèn)真填寫“設(shè)計(jì)文件審核記錄表”和“設(shè)計(jì)質(zhì)量評定卡”。 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施和對發(fā)現(xiàn)問題的分析、反饋、處理和糾正、 預(yù)防措施的制定和實(shí)施 。 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質(zhì)量分析會(huì)。 負(fù)責(zé)組織制定《質(zhì)量保證手冊》、程序文件等質(zhì)量體系文件。 定期組織質(zhì)量分析 會(huì)和內(nèi)部 質(zhì)量審核。 質(zhì)保工程師職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。 協(xié)助質(zhì)保工程師搞質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按“手冊”要求管理好各項(xiàng)工作。 負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)，確保配備充分 適宜的資源。 2 范圍 適用于公司主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員及相關(guān)人員的質(zhì)量管理職責(zé)。 質(zhì)量計(jì)劃 對 無特殊要求 的 壓力 容器 的 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制已建立了一套 質(zhì)量計(jì)劃和 控制要求，規(guī)定了其質(zhì)量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié) 和控制點(diǎn)（詳見圖 51 生產(chǎn)過程流程圖），并配有“ 工藝制作過程卡 ”，對各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點(diǎn)和檢查點(diǎn) 詳見一覽表 ）。 、各種報(bào)告、通知單、處理單等。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第 1 章 標(biāo)題 1. 質(zhì)量管理體系 版次 /修改號： A/0 第 1 頁 共 7 頁 13 質(zhì)量管理體系文件編制 質(zhì)管辦按照 TSG Z0004－ 2020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 及公司的實(shí)際情況組織編制適宜的質(zhì)量管理文件，使質(zhì)量管理體系 文件化、 一體化，并 有效運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系的過程有： A. 支持性過程： 質(zhì)量保證體系 、管理職責(zé)、文件和 記錄 控制、質(zhì)量記錄控制、計(jì)量與設(shè)備控制、不合格控制、質(zhì)量改進(jìn) 與服 務(wù) 、 人員培訓(xùn)、 考核和管理、 執(zhí)行 特種設(shè)備 許可 制度 等。質(zhì)保工程師應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。 2 質(zhì)量目標(biāo) 成 品 一次交檢 合格率為： 98% 成 品一般項(xiàng)合格率： 97%以上 成 品關(guān)鍵項(xiàng)合格率： 100% 無損檢測一次合格率： 90%以上 顧客投訴 及時(shí) 處理率： 100% 各部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的工作 目標(biāo)，并定期考核，不斷改進(jìn)，以各部門完成工作目標(biāo)來保證公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第 07 章 標(biāo)題 07. 手冊的管理 版次 /修改號： A/0 第 1 頁 共 1 頁 11 1 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 ， 科技興廠； 誠信為本，顧客至上； 持續(xù)改進(jìn)， 降耗 節(jié)能； 開拓創(chuàng)新， 科技 領(lǐng)先。 如果手冊在使用過程中損壞，可以以舊換新，但仍履行領(lǐng)用 登記簽字 手續(xù)。 5 手冊的修改、換版 修改手冊 的意見提出后， 填寫文件 更改單， 經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)修改，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 手冊的發(fā)放、保管、管理 手冊歸口 的 管理部門是質(zhì)管辦。 無損檢測（ NDE） Nondestructive Examination 在不破壞的前提下，檢查工件宏觀缺陷或測量工件特征的各種技術(shù)方法的統(tǒng)稱。指產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在駐廠檢驗(yàn)員等在場的情況下，由專職檢檢查，結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后再繼續(xù)制造。 審核點(diǎn)（ R 點(diǎn)） Audit point 也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。 返修 repair 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途 而對其所采取的措施。 質(zhì)量目標(biāo) quality objective 在質(zhì)量方面所追求的目的。 質(zhì)量保證 quality assurance(QA) 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。 總經(jīng)理： 4 授權(quán)任命書 為保證質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特任命并授權(quán)壓力容器制造質(zhì)量保證體系中各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人如下： 質(zhì)量保證工程師： 設(shè)計(jì) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé) 任人： 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 熱處理控制系統(tǒng)責(zé)