【正文】 其中壓力容器主要受壓件的材料代用 由 采購部 填寫《材料代用申請單》（材表－ 012）交 設計工藝部 ，經原設計部門同意后并在代用單上簽字并蓋章送材料、 工藝、焊接 、熱處理 責任人會簽 及時修改工藝文件 。 材料發(fā)放的依據是車間開具的“材料領料單” （材表－ 08/1）、“焊材領用單”（材表 08/2） 和工藝部 提供的“ 工 序 過程卡 ” （工藝表－ 04） （非受壓元件為產品零件明細表），經倉庫保管員核對、檢驗員確認后發(fā)放材料。 不合格材料 和 外協(xié)外購 件 由檢驗員填寫“ 質量信息反饋 單” （檢驗表 14） ， 材料 經材料責任人審 核 簽字 （ 焊材經焊接責任人審批 ）， 外協(xié) 外購 件經檢驗責任人審核 后 ，檢驗員做出明顯“不合格”標記， 交 采購部 處理，向供貨方做權益交涉。 質 量 保 證 手 冊 第 6 章 標題 、零部件控制 版次 /修改號： A/0 第 1 頁 共 5 頁 40 材料接貨驗收 材料（包括鋼材、焊材、 外協(xié)外購 件等）到貨后，采購員向倉庫管理員提交辦理 交接手續(xù)，并將材料的質量證明書、合格證、說明書等交給倉庫保管員核對、清點實物，倉庫保管員負責將實物放在待檢區(qū)，并 通知 相應的檢驗員進行接貨檢驗。 材料采購 采購部 門 根據 工藝部 門 提供的、 經 工藝 責任人審核 的 “ 產品零件綜合明細表 ” （ 工藝表 － 05）和 生產提供的 生產計劃、盤庫 存后， 編制“ 材料 采購計劃表” （材表－ 01） ，報主管領導批準后作為采購依據。 設計更改 通過設計驗證和制造的圖紙，如需要更改應由提出部門填寫“設 計更改通知單”并附上相關的資料報設計部，經設計批準人審批后方可更改。 設計人員對校、審中指出的問題應在正式施工圖中加以改正，施工圖底圖完成后依 次送校核、審核人員，經其確定無誤后在相應欄內簽字、簽日期。 對初步設計的評審：（只對成套生產的產品和大型復雜系數高的產品及試制產品）評審由設計批準人組織。 2 適用范圍 適用于本公司設計許可范圍的產品設計。 （ 3）在評審過程中，評審人員對產品要求內容提出問題或修改時，由市場部負責與顧客聯系，征求其書面意見并將相應文件反饋至相關部門，必要時應重新評審。 2 范圍 適用于與顧客合同簽訂前的聯系、合同評審、產品實現過程及交付后的服務等。檔案室應建立檔案臺帳，其保存期應在記錄清單中注明。 4 記錄的 范圍 凡是與質量體系運行有關的記錄、報告及與產品質量有關的數據等均屬記錄的范圍。 檔案室應根據檔案管理的要求進行分類 、編目，做到易查、易找。 作廢的通用性、指導性技術文件，由發(fā)放部門按“發(fā)放清單”回收，加蓋“作廢”章， 部門保存， 現場不允許有作廢的技術文件。 提供給駐廠監(jiān)檢員和評審機構的文件，按內部受控文件處理。 文件的發(fā)放 和使用及保管 文件的管理部門根據對體系運行的需要擬訂“ 文件發(fā)放清單”，經主管領導批準后執(zhí)行，做到“應有而有”。 ：如工藝流轉卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡 、探傷專用工藝 等。 應作好管理評審記錄，編制管理評審報告，提出改進意見，管理評審報告經總經理審批后發(fā)至有關部門。 力試驗檢驗人員職責 組織制定并審核壓力試驗通用工藝規(guī)程，按照圖樣和工藝要求制定壓力試驗工藝卡，作為操作和檢驗的依據。 設備 管理人員 職責 在質保工程師的領導下，負責建立健全設備質控系統(tǒng)，定期向質保工程師匯報工作。監(jiān)督、檢查理化質量控制，確保試驗 方法 正確。 負責產品 制造過程中的停止點及 關鍵工序的現場監(jiān)督，有權阻止違反工藝紀律的作業(yè)活動，對不符合標準規(guī)范及圖樣要求的產品制止 其轉 入下一道工序或出廠。 負責無損檢測人員的技術培訓工作，不斷提高無損檢測人 員的業(yè)務能力。 負責對本系統(tǒng)人員進行培訓，檢查并指導保管員、采購員及材料檢驗員工作。 負責《熱處理通用工藝》、《熱處理工藝卡》的審核，指導現場熱 處理工作和對操作工人培訓。完善本廠焊接質量管理，提高焊接技術水平，推廣應用新材料、新工藝、新設備。 焊接質控責任人職責 在質保工程師的領導下，負責焊接質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。 工藝質控責任人職責 在質保工程師領導下，負責工藝質量控制系統(tǒng)的建立和運行， 定期向質保工程師報告工作。 協(xié)助質保工程師做好不合格的控制，并跟蹤監(jiān)督檢查。有越級向安全監(jiān)察機構反映質量問題的權利和義務。 抓好職工的崗位培訓和技能練兵，提高職工的技術素質，并對 職工的技能作出評價。 負責貫徹國家的法律 、 法規(guī)，向全體員工傳達以增進顧客滿意為目的的重要性，對公司的質量管理和產品質量全面負責。 三級文件是作業(yè)人員必須嚴格遵守的作業(yè)規(guī)范是保證產品質量的具體措施；是驗證質量保證體系有效運行的見證。 C. 檢驗與試驗過程有： 理化試驗控制、無損檢測控制、 檢驗與試驗控制、 壓力試驗 和泄漏 控制等。 2 范圍 適用于本公司 A A2 級 壓力 容器 所覆蓋的產品的質量控制。 7 手冊的銷毀 作廢的 手冊由質管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關規(guī)定進行銷毀。 持有人領用時 , 要辦理領用簽字手續(xù)并在手冊上簽字。 焊接工藝指導書（ WPS） Welding Procedure Sepecification 為驗證性試驗所擬定的、經評定合格的、用于指導生產的焊接工藝文件。 缺欠 imperfection 泛指在質量上偏離技術規(guī)范要求的一切不連續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。 質 量管理體系 quality management system(QMS) 在質量方面指揮和控制組織的管理體系。 《程序文件》 和《管理制度》 是本手冊的支持性文件，具有和本手冊同等的效力。 3 質 量 保 證 手 冊 第 01 章 標題 01. 批 準 令 版次 /修改號： A/0 第 1 頁 共 1 頁 批 準 令 本 《質量保證手冊》是依據 2020 國務院《特種設備安全監(jiān)察條例》、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局第 22 號令《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、 TSG Z0004－ 2020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》以及《 固定式 壓力容器安全技術監(jiān)督規(guī)程》、 GB150、 GB151 等要求編寫，符合國家法律、法規(guī)和 壓力容器 有關技術標準，符合本企業(yè)的實際情況，適用于 A2 級 壓力 容器制造的質量管理，是向用戶提供安全可靠的產品的承諾和保證。 質量管理 quality management(QM) 在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。 返工 rework 為使不合格的產品符合要求而對其所采取的措施。 停止點（ H 點） Hold point 也稱停止檢查點或停點。 3 手冊的編制、審核、批準、發(fā)布 手冊由質保工程師負責組織質管辦、各專業(yè)質控負責人及有關人員編制，質保工程師審核，總經理批準發(fā)布。 6 手冊的控制 手冊持有者應妥善保管手冊，做到不丟失、不涂改、不轉借他人、不私自復印。 開拓創(chuàng)新，領先同行：即樹立持續(xù)改進意識與創(chuàng)新意識，與時俱進，不斷開拓進取，爭取同行業(yè)領先。（詳見 圖 1－ 1 質量體系圖、 圖 1－ 2 公司組織機構圖 、圖 1－ 3 質量保證體系圖 ） 質量管理體系范圍 《質量保證手冊》和體系文件所覆蓋的范圍 ： 包括 A A2 級 壓力 容器 在 產品實現過程中的 工藝 、制造、檢驗、試驗、驗收及 相關部門等環(huán)節(jié)的產品制造過程 。 第三級文件主要是： A．作業(yè)指導書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢 驗規(guī)程、試驗規(guī)程等）。 質量體系圖 11 組織機構圖 12 質量保證體系圖 13 生產過程流程圖 14 質 量 保 證 手 冊 第 1 章 標題 1. 質量管理體系 版次 /修改號： A/0 第 3 頁 共 7 頁 15 質量體系圖 11 質 量 保 證 手 冊 第 1 章 標題 1. 質量管理體系 版次 /修改號： A/0 第 4 頁 共 7 頁 16 組織機構圖 12 質 量 保 證 手 冊 第 1 章 標題 1. 質量管理體系 版次 /修改號： A/0 第 5 頁 共 7 頁 17 質 量保證體系圖 13 質 量 保 證 手 冊 第 1 章 標題 1. 質量管理體系 版次 /修改號： A/0 第 6 頁 共 7 頁 總經理 質保工程師 質管辦 工藝質控系統(tǒng)責任人 工藝、工裝人員 技術資料管理員 材 料 檢 驗 員 材料庫管理員 焊材一、二級庫管理員 材料質控系統(tǒng)責任人 焊接工藝員 焊接質控系統(tǒng)責任人 理化室試驗員 理化質控系統(tǒng)責任人 探傷室探傷員 無損檢測質控系統(tǒng)責任人 熱處理工藝員 熱處理質控系統(tǒng)責任人 專職檢驗員 產品資料員 檢驗與試驗質控系統(tǒng)責任人 計量員 設備管理員 設備、計量質控系統(tǒng)責任人 設計質控系統(tǒng)責任人 設計、校核員 標準化、審批員 焊試室主任 18 生產過程流程圖 14 質 量 保 證 手 冊 第 1 章 標題 1. 質量管理體系 版次 /修改號： A/0 第 7 頁 共 7 頁 E E E E E QA 符號說明 質量保證工程師 19 1 目的 明確有關部門責任人和質量體系質控責任人 員的主要職責、權限及相互關系，以保證質量體系的有序性和有效性。 副總經理 協(xié)助總經理制定質量方針和質量目標，并在本系統(tǒng)內努力完成質量目標中的各項指標。 嚴格控制 不合格品 ，建立健全內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)。 監(jiān)督檢查質量保證體系的運行 情況，定期向質保工程師報告工作。 對壓力容器設計文件的完整性、正確性負責，對不符合要求的設計文件有權退還設計人員重新出具。 負責工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。監(jiān)督產品試板的管理。 熱處理質控責任人職責 負責熱處理質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家有關壓力器的法規(guī)、標準，向質保工程師報告工作。 負責對原材料和焊 接材料入庫驗收、復驗、保管、發(fā)放和回收 的 質量控制。審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符， 審 查射線底片是否符合質量要求 ，對底片的評級和報告的正確性進行確認。 負責對壓力容器產品從原材料入廠檢驗、工序檢驗、外購（外協(xié)） 件檢驗 和完工產品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗及技術指導。 理化質控責任人職責 在質保工程師的領導下，負責理化質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。 嚴格計量檢定（校準）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗，保證在用計量器具的完好且在檢定有效期內，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。 對設備的完好和專管負責，組織重大設備安全事故的技術調查和分析，負責設備報廢的鑒別、審核工作。 確認試驗結果，填寫壓力試驗報告，送檢驗責任人和駐廠監(jiān)驗人員審查確認。 各部門及各質控責任人負責相 關文件的編制、審核、使用和保管。 通用性技術文件 （如：制造通用工藝、焊接通用工藝、熱處理通用工藝、無損檢測通用工藝等）由歸口部門編寫，相應的質控負責人審核， 質保 工程師批準 。 當文件嚴重破損影響使用時，應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，同時交回破損件。 文件的 借閱 借閱與質量體系有關的文件，應經相關部門負責人，按規(guī)定權限審批后向檔案員借閱 ， 并辦理借閱手續(xù)，若出現問題 由 檔案員負責。 質管辦負責收集國家的法規(guī)，規(guī)范等文件，并負責發(fā)放和宣貫。 3 職責 與質量管理體系運行有關所形成的記錄，如：內審、管理評審、質量分析會、質量信息等，由質管辦歸口管理 。產品出廠后應給用戶 產品質量證明書等出廠資料。 10 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各主管部門依據 相關法規(guī)、 標準進行設計，相應責任人審核，送交質管辦統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質管辦領取。 評審方法 由市場部根據不同類型的合同分別進行評審，評審方法如下： （ 1）授權評審： 常規(guī)合同（即 常規(guī)生產的 產品）的評審方法：由銷售員根據公司規(guī)定的《定型產品價格表》（注：下浮價格不能超過公司規(guī)定）對 顧客提出的產品要求授權銷售員進行評審， 并在合同上加蓋合同評審章，合同簽訂者簽字，市場部經理批準，以示評審 。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品