某控股集團(tuán)公司流程培訓(xùn)講義-凱捷-wenkub.com
2025-05-19 11:14 本頁(yè)面
【正文】 示例：年度計(jì)劃預(yù)算流程說(shuō)明附表 流程步驟 參與部門(mén) 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算大綱主持編制年度計(jì)劃預(yù)算 各部門(mén)及子公司編制年度計(jì)劃預(yù)算 部門(mén)及子公司年度計(jì)劃預(yù)算匯總 召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì) 調(diào)整部門(mén)年度計(jì)劃預(yù)算 集團(tuán)決策委員會(huì)行政中心 集團(tuán)高層、職能中心負(fù)責(zé)人 年度計(jì)劃預(yù)算大綱 行政中心擬定、決策委員會(huì)審定發(fā)布 集團(tuán)各中心、子公司 集團(tuán)各中心、子公司負(fù)責(zé)人 部門(mén) /子公司年度計(jì)劃預(yù)算 行政中心 行政中心負(fù)責(zé)人 全面匯總、初步分析 集團(tuán)決策委員會(huì)、各職能中心、子公司 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，集中評(píng)審各部門(mén)年度計(jì)劃預(yù)算，平衡各部門(mén)預(yù)算，保證資源合理配置 集團(tuán)高層、各職能中心、子公司負(fù)責(zé)人、子公司部門(mén)負(fù)責(zé)人 各職能中心、子公司 各職能中心、子公司負(fù)責(zé)人 保證部門(mén)、子公司計(jì)劃預(yù)算符合集團(tuán)及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的要求及計(jì)劃的可操作性和易于監(jiān)控 編制集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 行政中心、財(cái)務(wù)中心 行政中心匯總并擬定業(yè)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的制定 行政中心企管經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心主任 集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 各部門(mén)根據(jù)預(yù)算平衡大會(huì)的要求修改部門(mén)計(jì)劃預(yù)算 及流程說(shuō)明附表。流程改善以追求效益、質(zhì)量、速度和成本為目的 速度 效益 成本 質(zhì)量 流程改善的目的： ? 流程設(shè)計(jì)的原則是必須為客戶(hù)創(chuàng)造更多價(jià)值或以最少的流程創(chuàng)造同樣的價(jià)值，縮短業(yè)務(wù)時(shí)間 ? 流程設(shè)計(jì)是一種可以導(dǎo)致流程成本大幅度下降，其幅度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)削減成本的做法 滿(mǎn)足客戶(hù) 流程改善應(yīng)遵循以下原則（ 1 / 2） 1. 使決策點(diǎn)盡可能靠近需進(jìn)行決策的地點(diǎn)做出 ? 在決策點(diǎn)和實(shí)際工作點(diǎn)之間的時(shí)間延遲會(huì)導(dǎo)致工作進(jìn)程的停止，造成成本增加 2. 部門(mén)之間的溝通、決策和問(wèn)題的解決應(yīng)在直接參與作業(yè)的層面進(jìn)行 ? 由部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通和解決問(wèn)題的方式導(dǎo)致時(shí)間浪費(fèi)和企業(yè)成本增加 3. 盡可能使同一個(gè)人完成一項(xiàng)完整的工作（職責(zé)完整性原則） ? 完整的工作增加員工的工作積極性和成就感、工作可衡量、減少交接和重復(fù) 4. 剔除對(duì)內(nèi)部客戶(hù)和外部客戶(hù)不增值的活動(dòng) ? 使企業(yè)對(duì)內(nèi)部和外部客戶(hù)反應(yīng)速度加快 5. 在工作的過(guò)程當(dāng)中設(shè)置質(zhì)量檢查機(jī)制 ? 只有工作成果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工作才算完成，在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題比在工作完成后的返工成本要低得多 流程改善應(yīng)遵循以下原則（ 2 / 2） 6. 在工作過(guò)程中建立績(jī)效考核機(jī)制 ? 提供流程優(yōu)化、運(yùn)行的動(dòng)力； 7. 盡可能將組織的目標(biāo)分解到基層 ? 將工作結(jié)果盡可能量化，以增強(qiáng)員工的時(shí)間和成本觀念 8. 減少工作過(guò)程中的非工作時(shí)間 ? 工作過(guò)程的等待時(shí)間是一種浪費(fèi) 9. 明確定義職責(zé)、相互關(guān)系和工作的協(xié)作關(guān)系 在進(jìn)行流程改善的時(shí)候，要注意以下問(wèn)題是否存在 ? 是否有流程主持人？ ? 流程設(shè)計(jì)中是否有互相推諉的現(xiàn)象？ ? 是否每項(xiàng)活動(dòng)都落實(shí)到負(fù)責(zé)人？ ? 流程中是否有多余的環(huán)節(jié)或人員？ ? 流程中的不同人員是否可以協(xié)調(diào)工作？ ? 企業(yè)環(huán)境是否可以促進(jìn)人員積極保證流程運(yùn)轉(zhuǎn)？ ? 流程是否隨著企業(yè)生存環(huán)境的變化而變化？ 如何消除流程中非增值性因素 ╳ 一、消除或壓縮流程中的等待和傳遞時(shí)間 ? 將串行活動(dòng)變成并行活動(dòng) ? 去除不需要的活動(dòng)，減少流程步驟 ? 合并內(nèi)部的界面（環(huán)節(jié)） ? 調(diào)整各環(huán)節(jié)的地理位置，或?qū)?IT應(yīng)用 ? 壓縮每個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)間，規(guī)定時(shí)間期限 如何消除流程中非增值性因素 ╳二、優(yōu)化流程中的檢查、評(píng)審點(diǎn) ? 根據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤的機(jī)率來(lái)決定檢查、評(píng)審點(diǎn)設(shè)置的必要性 ? 取消重復(fù)審批點(diǎn) ? 將不同環(huán)節(jié)的串行審批變?yōu)椴⑿袑徟? ? 根據(jù)控制對(duì)象金額的大小，進(jìn)行分層授權(quán)審批 ? 選擇合適的審批人，讓最明白人的最有權(quán) ? 采用窗口式服務(wù)或集中式評(píng)審 如何消除流程中非增值性因素 ◇ √ √ √？三、減少流程中的返工 ? 提高流程中決策點(diǎn)的透明度 ? 定義操作級(jí)流程、重要活動(dòng)的操作規(guī)范、模板 ? 建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)共享知識(shí)庫(kù) ? 規(guī)范對(duì)流程執(zhí)行人員的培訓(xùn) 如何消除流程中非增值性因素 四、優(yōu)化流程中的客戶(hù)接觸點(diǎn) ? 盡量統(tǒng)一接口，避免太多不同的人直接與客戶(hù)接觸 ? 簡(jiǎn)化接觸界面，在客戶(hù)接觸點(diǎn)上盡量減少客戶(hù)的工作量 ? 整合客戶(hù)接觸點(diǎn)，將需要客戶(hù)參與的流程活動(dòng)盡量整合在一起 目錄 流程及流程體系 常見(jiàn)流程缺陷及改善的原則和方法 協(xié)信流程改善研討 協(xié)信目前有一整套流程文件，但流程是簡(jiǎn)單的按部門(mén)設(shè)置來(lái)歸集，流程缺乏體系性、層次性，流程之間的關(guān)系不明晰，同時(shí)流程可操作性不高，存在缺失狀況，這些都造成流程沒(méi)有有效執(zhí)行 預(yù)算管理制度 績(jī)效考評(píng)制度 …… . 制度體系 協(xié)信目前流程體系分析 資料來(lái)源：內(nèi)部訪(fǎng)談，凱捷分析 具體流程 ?協(xié)信目前有一整套流程文件，但都是簡(jiǎn)單的按部門(mén)設(shè)置來(lái)歸集 ， 流程缺乏體系性、層次性，流程之間的關(guān)系不明晰 ?相應(yīng)的制度文件與相應(yīng)流程的匹配度不高，也不夠詳細(xì)，流程可操作性不高 ?流程制度存在缺失情況，如計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程及制度 ?這造成實(shí)際運(yùn)作中，現(xiàn)有流程并沒(méi)有有效執(zhí)行 ， 隨意性較大 隨著協(xié)信大力發(fā)展商業(yè)地產(chǎn)，業(yè)務(wù)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，同時(shí)，本次協(xié)信集團(tuán)管理模式的變化使集團(tuán)與下屬公司的職能分工變化很大，組織結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了調(diào)整，流程環(huán)境的變化決定了現(xiàn)有流程要
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