【正文】 我公司本著“依法維護業(yè)主利益，公正處理各方面關系，確保投資者取得最佳效益”的宗旨，積極熱情為業(yè)主服務，卓有成效的搞好工程項目建設的投資目標控制及合同管理，協(xié)調(diào)好工程建設有關各方的關系。 基建工程審計項目有：濟南輕騎集團大型總裝配車間工程、省監(jiān)獄重型發(fā)電機車間、力諾集團濟南太陽能廠房、北京生產(chǎn)車間、力諾上海集團玻璃公司廠房、濟南滌綸工程長絲車間、山東科學院中試基地 4 個車間、山東三株儲運基地工程、 省廣電局冷暖工程及北院高層住宅樓 C座、山大北院教學樓、曲師大教學樓、科技大學教學樓、農(nóng)業(yè)大學學生公寓、教師公寓、中醫(yī)藥大學學生公寓、輕工業(yè)學院教學樓、山師大教學樓、北京人民大會堂山東廳二次裝修工程、南水北調(diào)前期工程評審、濟南鵲山水庫工程等若干個大型工程。 四、對本工程全過程跟蹤審 計的建議 結(jié)合本工程跟蹤審計特點及我們自身優(yōu)勢，根據(jù)我公司多年來控制工程造價的經(jīng)驗，提出如下建議： 結(jié)合工程投資的實際情況，組織經(jīng)濟專家對設計方案、施工圖進行評審，提出詳細的優(yōu)化意見； 建立完善的招標制度，招標投標的整個過程由經(jīng)濟方面的專家參與進行； 制定合同審查會簽制度，對合同中的經(jīng)濟條款由經(jīng)濟專家進行把 中國最大管理資源中心 第 30 頁 共 39 頁 關，避免經(jīng)濟糾紛的發(fā)生； 加強對施工中的經(jīng)濟簽證的審查，建立審查、論證的工作流程； 加強基建財務管理，特別是建設單位供應材料的財務科目的管理； 建立完善的設備、材料采購制度，由經(jīng)濟專家參與設備造型、材料的 選用、市場詢價等工作； 建立完善的工程造價管理體系，把合理控制工程造價滲透到工程建設的每個環(huán)節(jié)，使監(jiān)理、跟蹤審計互相配合、相互促進； 在本工程審計中標后、業(yè)務實施前，對所有參與本工程執(zhí)業(yè)人員進行法制教育，重溫《建筑法》、《招投標法》等，已使所有執(zhí)業(yè)人員遵循國家有關法律進行審計。 姓 名 李太生 性 別 男 照片 (二寸 ) 身份證號 310104196906300431 出生日期 1969年 6月 30日 所學專業(yè) 暖通 職 稱 高級工程師 報考專業(yè) 暖通 學 歷 大學本科 畢業(yè)院校 上海交通大學 參加工作時間 造價工程師資格證書編號 從事工程造價年限 13 年 造價工程師注冊證書編號 建 [造 ] 注 冊 日 期 已完成工程項目情況 建設單位 項目名稱 建設規(guī)模 開、竣工時間 工程質(zhì)量 職務 山東藝術(shù)學院 高層公寓樓 2 優(yōu)良 水暖負責人 中國最大管理資源中心 第 29 頁 共 39 頁 煙臺大學 藥學院教學樓 優(yōu)良 水暖負責人 煙臺大學 職業(yè)技術(shù)學院 優(yōu)良 水暖負責人 山東農(nóng)業(yè)大學 多功能體育訓練場 .4 優(yōu)良 水暖負責人 省廣電局 C座主樓裝飾工程 優(yōu)良 水暖負責人 山東科技大學 學生餐廳 優(yōu)良 水暖負責人 工 作 簡 歷 自 1990年 6月至 1995年 2月在濟南第一機床廠設備動力處從事工程施工、管理及預算、結(jié)算、決算審計工作，任助理工程師。 三、項目管理機構(gòu)配備情況 （一）、項目人員配備： 負責人：孫美曉 技術(shù)負責人：陳傳榮 其他主要工作人員： A、建筑裝飾工程審計人員：郝樹磊、陳傳榮 B、電氣、通風與水暖專業(yè)審計人員：李太生 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 39 頁 （二）、項目辦公設備配備： 擬投入本工程的主要技術(shù)裝備表 序號 名稱 單位 數(shù)量 制造國及產(chǎn)地 制造年份 備注 1 本田奧德賽 輛 1 日本 2020 2 別克 輛 1 上海通用 2020 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 39 頁 3 幸福使者 輛 1 天津 2020 4 筆記本電腦 臺 5 日本、北京 2020 5 復印機 臺 1 日本、北京 2020 6 打印機 臺 4 日本、北京 2020 7 數(shù)碼照相機 臺 1 日本、北京 2020 （三）擬投入本項目的審計人員一覽表： 序號 姓名 職業(yè)資格 注冊證書編號 從業(yè)年限 職稱 擬在本工程項目 任職 1 孫美曉 造價工程師 1370001594 17 高級工程師 主管副所長 2 陳傳榮 造價工程師 2370003137 7 工程師 土建、裝飾 3 李太生 造價工程師 2370003138 8 高級工程師 水暖專業(yè)負責人 4 （四）擬投入本項 目的注冊造價師簡歷表 ： 姓 名 孫美曉 性 別 女 照片 (二寸 ) 身份證號 370102660411294 出生日期 1966 年 4 月 11 日 所學專業(yè) 工業(yè)與民用建筑 職 稱 高級工程師 專業(yè) 土 建 學 歷 大學本科 畢業(yè)院校 山東建筑工程學院 參加工作時間 1987 年 中國最大管理資源中心 第 27 頁 共 39 頁 造價工程師資格證書編號 從事工程造價年限 17 年 造價工程師注冊證書編號 建 [造 ] 注 冊 日 期 已完成工 程項目情況 建設單位 項目名稱 建設規(guī)模 開、竣工日期 工程質(zhì)量 職務 曲阜師范大學 合堂教學樓 萬平米 優(yōu)良 副所長 山東藝術(shù)學院 高層公寓樓 萬平米 優(yōu)良 副所長 浪潮集團 北方生產(chǎn)基地 萬平米 優(yōu)良 副所長 山東省畜牧局 技術(shù)服務大樓 萬平米 優(yōu)良 副所長 舜風房地產(chǎn) 高層住宅樓 萬平米 優(yōu)良 副所長 濟南大學 公共教學樓 萬平米 優(yōu)良 副所長 工 作 簡 歷 自 1987 年 8 月至 1999 年 8 月濟南市房管局開發(fā)經(jīng)營公司（現(xiàn)改名濟南房 屋建設綜合開發(fā)集團）工程管理部從事工程預算、結(jié)算、決算審計工作，任助理工程師、工程師、高級工程師。 在項目審核工作中要堅持廉潔奉公，遵紀守法，不吃請、不受禮、不請吃、不送禮，并對審計人員進行監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)違犯紀律者，立即撤回，嚴肅處理。由高級工程師、中國注冊造價工程師、孫美曉擔任項目負責人，中國注冊造價工程師、高級工程師孫美曉（土建）、陳傳榮（土建）、郝樹磊（土建）、李太生（電氣通風水暖）、等專業(yè)審計人員進行跟蹤審計。 （ 3）嚴格按照 國家和地方的有關規(guī)范、標準、法律、法規(guī)，以及公司的有關規(guī)章制度和《工程造價咨詢合同》，對項目造價進行最終控制。給業(yè)主當好參謀，維護好業(yè)主的合法利益。 另外，在審計過程中尚需查閱其它有關技術(shù)資料（如隱蔽工程驗收記錄）、會議紀要等。 （三）、審計工作內(nèi)容 復核經(jīng)建設監(jiān)理單位確認的施工圖預算； 對整個項目進行施工階段的現(xiàn)場跟蹤勘察； 審查勘察設計合同、施工合同、監(jiān)理合同、設備材料購貨合同、分包合同； 復核施工組織設計（施工方案）中涉及造價方面的經(jīng)濟技術(shù)方案； 復核監(jiān)理單位投資控制計劃； 提供有關工程投資方面的咨詢； 復核工程經(jīng)濟簽證； 復核經(jīng)建設監(jiān)理單位確認的月結(jié)算、年度結(jié)算，為建設單位調(diào)整投資計劃、動態(tài)控制工程款撥付提供參考意見； 為保證工程節(jié)約投資提供合理化建議； 審核工程最終結(jié)算。對有爭議的問題，將協(xié)調(diào)有關各方共同確認后定案。 竣工結(jié)算初審： 工程竣工驗收合格、施工單位提交竣工結(jié)算報告并轉(zhuǎn)交我方后，利用 7個工作日對 整個工程進行初審，其間將隨時向業(yè)主、監(jiān)理單位落實有異議的問題。 （二）審計工作步驟： 中國最大管理資源中心 第 17 頁 共 39 頁 資料收集階段： 合同簽訂后，立即收集工程設計圖紙、會