招待費用管理制度-wenkub.com
2026-01-03 03:03 本頁面
【正文】 5本制度自修訂之日起實行。⑷、司機雙休日和節(jié)假日加班，參照以上規(guī)定及國家、公司有關(guān)規(guī)定辦理。加班費由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理，月底隨同工資一起發(fā)放。誤餐補貼由行政辦公室負責發(fā)放，公司員工憑領(lǐng)取的未使用的工作餐券每月最后一天到行政辦公室換取現(xiàn)金，由行政辦公室統(tǒng)一到財務(wù)部報賬。4各部門申請購置辦公用品、印刷品時，需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號，行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用，再確定是否購買，報行政總監(jiān)審批后執(zhí)行。4招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。業(yè)務(wù)招待費標準業(yè)務(wù)招待費是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費用。使用移動電話的員工，其裸機的購置費及上戶費等一律由使用者本人負擔。3報銷的市內(nèi)公共交通費嚴格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費，不得將個人上下班交通費混同報銷，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當次報銷的所有市內(nèi)公共交通費，第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報批評，第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。市內(nèi)公共交通費標準3市內(nèi)交通費是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費（包括公共汽車費和出租車費），公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費不在此列。2公司員工出差途中，經(jīng)批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自負，在家期間不享受伙食補貼、住宿補貼和交通補貼。2公司員工出差夜間（指晚8時至次日凌晨7時）連續(xù)乘坐硬坐火車超過8小時以上的，可給予夜間乘車補貼，補貼標準為票價的50%。2出差人員當日有招待費發(fā)票的，當日不計算伙食補貼；當日有出租車票的，當日不計算交通補貼?？紤]到全國各地住宿實際情況的不同，為避免因住宿標準制訂過低，給住宿帶來困難，不利于工作開展，給公司形象帶來負面影響及增加個人負擔，個人單獨出差實際住宿費高于第18條規(guī)定包干住宿標準的，如住本條上表規(guī)定的標準及以下客房的將被視為合理住宿，允許按實報銷；公司員工應(yīng)盡量選擇低星級的賓館或酒店住宿，以減少開支。出差補貼標準1定義：出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)，并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標準的出差補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。⑷、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。1對原始票據(jù)的要求：⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷；公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)
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