質(zhì)量認證→內(nèi)審員培訓(xùn)講義-wenkub.com
2025-01-12 15:23 本頁面
【正文】 檢查表應(yīng)列出與審核目的有關(guān)的項目和要點，以確保審核覆蓋面的完整和代表性 ? 緊扣審核主題，確保審核計劃兌現(xiàn) ? 減少審核偏見，提高審核效能 ? 確定審核思路和審核策略，突出重點，照顧一般，提高審核的系統(tǒng)性有有效性 ? 作為審核記錄存檔 39 ? 在編制檢查表之前 ,應(yīng)掌握各部門職能分配情況，審核區(qū)域的檢查過程（職能）不能遺漏 ? 審核抽樣應(yīng)具有代表性，應(yīng)選擇典型的關(guān)鍵的問題進行檢查 ? 應(yīng)突出重點 ,照顧一般 ,編制詳略得當?shù)臋z查表 ? 檢查內(nèi)容不能游離受審核區(qū)域，應(yīng)在受審核區(qū)域內(nèi)能查到 ? 檢查表應(yīng)有可操作性 ,檢查項目具體 ,檢查方法實用 ,客觀證據(jù)易收集 ? 內(nèi)審應(yīng)以組織的標準和管理體系文件為主要依據(jù)編制檢查表 40 設(shè)計檢查表的思路 1. 查看職能分配表 ,部門主要職責(zé) (根據(jù)以上內(nèi)容設(shè)計要審核的內(nèi)容 ) 2. 要求對方提供以上項目的相關(guān)管理規(guī)定、文件 3. 查看實際執(zhí)行與規(guī)定是否一致（查執(zhí)行要通過記錄來進行，要求對方提供記錄） 41 練習(xí) ? 編寫檢查表 ? 小組任選一個部門編寫檢查表，最好是小組成員相對熟悉的部門。 ? 四、審核依據(jù) ? ISO9001： 2022標準 ? ISO14001： 2022標準 ? 環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系指南； ? 洗滌劑環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求（ HJBZ 81999） ? 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 ? 國家相關(guān)法規(guī)文件 ? 五、審核日期 ? 2022年 10月 22 – 11月 15日 ? 六、審核組成員 ? 雷奕、楊先山、荊建功、吳倩倩、徐順利、安海云、劉麗珍、林周寧、黃澤波、冼有良、畢小國、鐘潔、吳崇才、吳玲瑩、趙海霞、湯麗華、唐方華、黃小洋、吳勇進、劉運宋、陳祥許、曹澤文、顏朝暉、徐明全、郭其昌、汪勇、沈吉坤、劉合亮 ? 七、審核時間表：見附頁 ? 首次會議時間： 2022年 10月 22日 9： 009： 30 ? 末次會議時間： 2022年 11月 15日 14： 0014： 30 ? 參加人：總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門經(jīng)理、參加此次內(nèi)審的內(nèi)審員 ? 八、其它 ? 審核小組將在 11月 20日前出具 《 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告 》 ? 請各相關(guān)人員（含公司管理層及內(nèi)審員）依時間表要求提前安排好時間，積極配合審核小組工作。 30 職能分配表 環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系指南 條 文 名 稱 總 經(jīng) 理 管理者代表 計 劃 室 人力資源部 總 經(jīng) 辦 審 計 部 行 政 部 財 務(wù) 部 電 腦 室 開 發(fā) 部 品 保 部 工 程 部 生 產(chǎn) 部 儲 運 部 生產(chǎn)計劃組 市 場 部 銷 售 部 采 購 部 法達標 環(huán)保法規(guī) ● 排放標準 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ○ I .3八 項環(huán)境管理制度 ○ ● 國際履約 ○ ● ◎ ○ 相關(guān)方 ○ ○ ● ● ● II. 質(zhì)量與環(huán)境行為雙優(yōu) II. 1產(chǎn) 品標準 ● ◎ II. 2環(huán) 境標志技術(shù)要求 ● ◎ ○ ○ II. 3原 料與輔料 ● ◎ ○ II. 4工 藝與配方 ● I 包裝 ● ◎ ◎ ○ ◎ II. 6回 收與廢物處置 ● ◎ ◎ ○ ◎ ○ III .內(nèi) 審制度 III .1 機構(gòu) ● ◎ III .2 人員 ● ◎ III .3 內(nèi)審規(guī)定 ● ◎ III .4 內(nèi)審記錄 ● IV. 改進機制 IV. 1初 次現(xiàn)場檢查響應(yīng) ● ◎ IV. 2年 檢響應(yīng) ● ◎ IV. 3市 場信息反饋 ○ ○ ● ◎ ○ IV. 4體 系提升 ● ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 系文件 企業(yè)評述 ● ● 保障措施解析 ● ● 記錄規(guī)范 ● 注： 1 、 ● 負責(zé)部門或 歸口管理部門； ◎ 執(zhí)行部門；○ 配合部門； 本表未標識的為各部門均要執(zhí)行的要求。部 門月 份2 0 0 8 年管理體系審核計劃 28 1
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