質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材-wenkub.com
2025-01-10 09:16 本頁(yè)面
【正文】 但應(yīng)避免過(guò)渡聯(lián)想而顧此失彼。 提問(wèn)與索看相結(jié)合。 糾正措施的驗(yàn)證 73 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長(zhǎng)的職責(zé) 74 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識(shí)要求 經(jīng)驗(yàn)要求 道德要求 技能要求 掌握 ISO/TS16949:2022標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 ISO9000:2022族其他標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 熟悉與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力 具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn) 具有一定的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神 善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 75 內(nèi)審員職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求； 傳達(dá)和闡明審核要求； 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； 將觀察結(jié)果形成文件； 報(bào)告審核結(jié)果； 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； 收集和保護(hù)與審核有關(guān)的資料； 76 內(nèi)審員的職責(zé) 按要求提交這些文件； 確保這些文件的機(jī)密性； 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； 配合并支持審核組長(zhǎng)工作。驗(yàn)證的內(nèi)容包括 ： ? 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類(lèi)似不合格項(xiàng)發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門(mén)修改措施計(jì)劃。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門(mén)制定糾正措施。設(shè)計(jì)要求是本公司質(zhì)量管理體系沒(méi)選擇的要求，也未列入本次審核中。生產(chǎn)和品管部門(mén)發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門(mén)多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 頁(yè)碼： 2/5 65 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部審核綜述 本次審核是公司按照 ISO/TS系列標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布三個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。 62 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 擬制人： xxx 日期： 2022年 4月 20日 批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2022年 4月 20日 XXXX有限公司 63 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告 審核日期： 2022年 4月 15日 ~2022年 4月 16日 審核范圍： … … 內(nèi)審組成員： 組 長(zhǎng)： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： … … 審核員： XXX 日期： 頁(yè)碼： 1/5 64 審核報(bào)告 —— 范例 審核目的： 本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件已頒布 3個(gè)月，為檢驗(yàn)公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng) ISO/TS16949:2022認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 58 末次會(huì)議 目的： ? 向受審核部門(mén)介紹審核總體情況； ? 提出后續(xù)的工作要求； ? 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。請(qǐng)對(duì)此不合格事實(shí)進(jìn)行 原因分析 、 編寫(xiě) 糾正措施計(jì)劃 、和 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機(jī)械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。 ? 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。 糾正措施計(jì)劃 ： ? 檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序； ? 設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過(guò)緊，是否需調(diào)整。 53 不合格報(bào)告編寫(xiě) 事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車(chē)間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)。 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝。 35 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)檢查 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 36 首次會(huì)議 —— 目的 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員； 重申審核的范圍和目的； 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； 確認(rèn)審核組和受審核方高層管理者之間末次會(huì)議和中間數(shù)次會(huì)議的日期和實(shí)間； 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 保持審核內(nèi)容的周密和
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